望奎县植物园管理处

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1、1望奎县植物园管理处望奎县植物园管理处 2017 年部门预算及有关情况说明年部门预算及有关情况说明第一部分第一部分 植物园管理处概况植物园管理处概况一、主要职责一、主要职责按照望奎县机构编制委员会关于成立望奎县植物园管理办公室的批复 （望编发200927 号） ，望奎县植物园管理办公室的主要职责为：1、提供休闲场所，丰富群众文化生活。2、公园设施维护与管理，公园绿地管理。3、负责公园内植物栽培与养护及完善建设。二、机构设置及人员构成二、机构设置及人员构成望奎县植物园管理办公室设 3 个内设机构：办公室 3人、生产股 4 人、管理股 4 人。第二部分第二部分 植物园管理处预算安排情况说明植物园管

2、理处预算安排情况说明一、关于公共预算收入表植物园管理处 2017 年预算收入 191 万元，全部为财政拨款收入。二、关于公共预算支出表2植物园管理处 2017 年预算支出 191 万元，其中：基本支出 144 万元，占总支出的 75%；项目支出 47 万元，占总支出的 25%。在基本支出中工资福利支出 80 万元，占基本支出的 55%，商品和服务支出 17 万元，占基本支出的12%，对个人和家庭的补助 47 万元，占基本支出的 33%。三、关于公共预算财政拨款支出表植物园管理处 2017 年预算中额度较大的是财政对工资福利支出和对个人家庭的补助支出。四、关于“三公”经费财政拨款支出表本单位 2

3、017 年“三公”经费核定 2.85 万元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。2.因公出国经费 0 元，较上年无变化。3.公务用车购置及运行费 2.85 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.85 万元),公务用车 1 台， 较上年无变化。五、一般公共预算收支增减情况的说明2017 年财政拨款共 191 万元，较上年增加 53 万元，主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出及项目支出。六、机关运行经费安排情况说明2017 年本单位预算安排机关运行经费支出 1.53 万元。包括：办公费 0.26 万元、水费 0.02 邮电费 0.07 万元、差3旅费 1.18 万元。七

4、、政府采购情况我单位 2017 年无政府采购预算。八、国有资产占用情况说明2017 年初我单位国有资产合计 2373 万元。其中：1 流动资产 0 万元；2：固定资产 2373 万元，其中（1）车辆一台，3 万元， （2）其他固定资产 2370 万元九、预算绩效目标项目绩效目标：无项目绩效目标十、政府性基金预算支出情况说明2017 年我单位政府性基金支出为 0 元。第三部分第三部分 名词解解释名词解解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。三、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。五、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源4和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。