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1、曲沃县果业蔬菜发展中心曲沃县果业蔬菜发展中心 20162016 年度部门决算信息公开年度部门决算信息公开第一部分 单位概况第一部分概况一、主要职能一、主要职能 (一)为果业和蔬菜、中药材发展提供技术开发与质量管理服务。(二)试验、推广、示范果树、蔬菜新品种、新技术。(三)为果农和菜农提供果树，蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。(四)鉴定、解答有关果树、蔬菜生产经营过程中的技术问题。(五)完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。 (六)完成省、市、县下达的各项工作。(七)开展果树、蔬菜、药材种植技术培训、技术指导工作。二、部门决算单位构成曲沃县果业蔬菜发展中心成立于 2015 年,由原
2、曲沃县果业中心和菜业中心合并而成，为正科级建制的全额事业单位。财务隶属关系财政。截止 2016 年 12 月，单位编制人员 26 人，在职人员 22 人。第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2016 年部门收入 817.6634 万元，其中：公共预算财政拨款收入 817.6634 万元，同比上年增加 431.16万元，同比增长 111.55%。二、部门支出执行情况我单位 2016 年部门支出 609.85 万元，其中：公共预算财政拨款支出 609.85 万元，同比上年增加 176.16 万元，同比增长 40.62%。基本支出 141.85 万元，其中：人员经费 13
3、1.38 万元，同比减少 19.02 万元，同比减少 12.65%；日常公用经费5.29 万元，同比减少 3.45 万元，同比减少 39.47%。项目支出 468 万元，同比增加 193.45 万元，同比增长70.46%。三、 “三公”经费支出情况 我单位本年度“三公”经费无支出四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016 年度我单位调整预算817.66 万元，上年结转 216.76 万元，实际支出 609.85 万元，其中：基本支出 141.85 万元，项目支出 468 万元。 （二）实际工作绩效：1、生产基本情况(1)、蔬菜今年全县蔬菜播种面积 15.11 万亩，总产量达
4、 48.23万吨，亩产量 3191 公斤，总产值 10.67 亿元，总纯收益7.65 亿元，蔬菜人均收入 3984 元，比上年增加 14%。设施蔬菜、露地蔬菜产值、效益以“涨多、跌少”为明显特点。其主要原因是：去年严寒气候条件提高了蔬菜价格，三新技术的应用提高了蔬菜产量，市场销售拓宽盘活了流通渠道。设施蔬菜 以黄瓜套种苦瓜一年一大茬为生产特点，栽培面积 1.2 万亩左右。黄瓜亩产在 1.82 万公斤，高产达 2.7 万公斤，均售价为 3 元/公斤，较往年高 25%，亩产值达 4.55 万元，高的可达 6.5 万元/亩。苦瓜今 3 月初上市价格达 7.5 元/公斤，拉秧前价格仍维持在 2.83
5、元/公斤，但供应的时间比往年略短，产量与往年持平。其它温室越冬茬蔬菜西红柿、辣椒、茄子等价格也较往年偏高20%以上，产值较往年增加 10%,总体效益高于往年。露地蔬菜 今年大蒜种植面积 2.6 万亩，亩产蒜苔 400公斤，售价 3.2 元/公斤，蒜头产量 1200 公斤/亩，售价 4元/公斤，亩效益 6080 元，比上年增收 25%；大蒜价格上涨原因主要是大蒜主产区山东、河南、江苏等地出现长时间、大范围的雾霾天气和冰冻灾害，导致很多蒜苗冻死，产量下降。春大葱种植面积 1.3 万亩，亩产量 5500 公斤，均价1.8 元/公斤，亩产值 9900 元，比去年下降 18.1%；葱头种植 0.6 万亩
6、，亩产 5000 公斤，均价 0.8 元/公斤，亩产值4000 元，较去年下降 12.5%。(2)、果树全县水果面积 5.2 万亩，其中：苹果面积 3 万亩，葡萄 1.5 万亩，樱桃 0.4 万亩，梨、桃、杏等水果 0.3 万亩，果品总产量 6.1 万吨，比去年略有增长。果品总产值 2.01亿元，比去年降幅 1.1%。 2016 年果品销售情况:早熟苹果价格比去年略高，晚熟富士比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价 1.5-1.8 元/斤，比去年高 0.3-0.5 元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价 1 元/斤，比去年下降 0.2-0.4 元/斤，纸袋果平均售价 1.5 元/斤，比去年
7、下降 0.8-1 元/斤。红提葡萄价格基本持平，平均售价 2 元/斤；夏黑葡萄平均售价2.5 元/斤，与去年持平；巨峰葡萄价格比去年略有提高，平均售价 2.5 元/斤。(3)、药材全县现中药材面积 3.04 万亩，年总产量可达 3477 吨，产值 6699 万元。其中可采挖面积 8780 亩，留床面积 2.16万亩。主要品种有：生地 500 亩；桔梗 5600 亩；黄芩 5200亩；远志 2400 亩；白芍 3800 亩；丹参 650 亩；牡丹 1.15万亩；旱半夏 400 亩；其它 350 亩。面积较去年增加近50%，虽然今年总产量不及去年，但由于中药材市场回暖，价格全面提升，总产值较去年提
8、高 16%。药农生产积极性高涨。比如：桔梗 34 元/公斤（去年 11 元/公斤） ，远志 140元/公斤（去年 42 元/公斤） ，价格是去年的 3 倍多；生地9 元/公斤，是去年的 2.5 倍，黄芩 16 元/公斤，去年的 2倍；丹参 12 元/公斤（去年 9 元/公斤） ，是去年的 1.3 倍。2、产业发展新动态（1） 、设施蔬菜新建面积扩大。经我单位有关人员对集中连片建设区域逐一核实，新建设施蔬菜面积达 1100 亩。日光温室。建设总面积：765 亩。其中包括：东海村 300 亩 38 栋温室；王村 230 亩 21 栋；县册、羊舌温室区 95 亩 17 栋；西海村 60 亩 10 栋
9、。下坞、南容 80亩 12 栋。这些温室现已全部建成并栽上黄瓜苗，有的已开始采收上市。塑料大棚。建设总面积 335 亩，其中包括：郑村150 亩。镀锌钢架，拱棚建造规格为宽 8 米*长 100-150 米，钢管间距 0.8 米，建设费用 7000-8000 元/亩。现已有 35栋定植上西红柿。西周 60 亩。36 栋已建成；南容 50亩。现已建 13 栋，规格 12 米*100 米；焦庄 30 亩。共 8栋，栽种西红柿、菠菜已上市；西闫 30 亩。现已种植了西红柿；郇村 15 亩。共 6 栋，定植西红柿已采收完毕。（2） 、食用菌产业发展势头迅猛我县食用菌产业现已发展到 900 亩，包括：香菇
10、、平菇、木耳，总产量 4000 余吨，年效益 3000 万元。香菇产业情况。龙头带动、助农增收。香菇素有“山珍之王”的美称，市场前景广阔，我县有 2 个龙头企业，3 个种植大户带动全县香菇发展。曲沃县绿康源食用菌推广中心，采用“公司+基地+农户”发展模式，公司提供香菇菌棒、技术指导、鲜菇收购和加工，农户负责具体生产管理。为小吉村、杨谈、西南街、安定村等村 40 余户提供菌棒。曲沃县沃阳农业发展有限公司，总投资 800 万元，现已建设养菌棚 2 个（5000） 、出菇棚 15 座（1.3 万） ，装袋生产车间1000、冷库 1 座，购置先进制袋生产线 6 套，菌种繁育车间 600，公司为周边农民
11、提供 20 个工作岗位，增加农民收入 60 万元。拓宽销路、增加效益。种植大户-富龙合作社社长张水龙前往韩国进行考察了解到：韩国鲜菇 1公斤售价为 2 万韩元折合人民币 120 元，是国内售价的 12倍。同时，韩国劳动力缺乏、香菇供应不足，目前进口量呈增加趋势，为此，与韩国京济道食用菌基地洽谈、合作，签订了 20 万香菇菌棒供应订单。自 9 月 25 日出口至今，已发货 3 批 3 万多棒，预计明年年出口量将达 50 万棒。另外，合作社、绿康源公司正筹备常年出口干菇的有关工作，打开韩国、日本、新加坡等国际市场。“夏秋季木耳+秋春季平菇”栽培模式。主要集中在乐昌镇马庄村，面积 300 亩。每户种
12、植菌棚可纯收入 6 万元左右，食用菌一项年纯创收近 300 万元。栽培管理有 2 大特点：一是采用新栽培料配方，用玉米芯、锯末（不含松香、单宁等成分）取代棉籽壳，麸皮取代谷糠，食用菌专用肥取代化肥、有机肥，既降低了成本又提高了产量，增加了效益。二是重视品种更新换代，引进、试种具有温度适用范围广、品质佳、菇形好、抗杂菌、产量高等特性的新优品种，木耳选用耐高温毛木耳品种：黄背 2 号、毛木耳 10 号、京 8、鲜耳 9 号。平菇选用品种：河北-2026、2028，江苏-特抗 650、德丰 5 号。最近又引进了平菇新品种:中国农大-2011-1、2011-2。但是，该村一直以传统的散户生产经营为主，
13、在机械化作业、生产基础设施等方面亟需改进，逐步走企业化管理、产业化发展之路，提高增产增收潜力。（3） 、开发露地特色蔬菜，打开国外市场新增露地特色蔬菜 7500 亩，其中：大蒜 4500 亩，洋葱 3000 亩。产品品质达到无公害、绿色食品标准，受到韩国客商的青睐。7 月 1 日，我县 24 吨洋葱出口韩国启运，截止目前，已出口 800 吨，打开了我县露地特色蔬菜的国外市场，明年将扩大出口量。（4） 、果业结构优化、品种更丰富今年新发展水果面积 3000 亩，其中：苹果 830 亩，葡萄 850 亩，樱桃面积 850 亩，以桃为主的小水果 470 亩。杨谈乡以富士苹果为主；樱桃集中分布在杨谈乡
14、万户村，品种为美早、萨美托、早大果；葡萄主要分布在里村镇、曲村镇，品种：为红提、夏黑、克瑞森。3、重点项目顺利实施今年，我单位争取到的项目资金共计 650 万元。其中：（1） 、蔬菜项目 500 万元中央现代农业发展资金设施蔬菜集中连片建设项目 400万元，目前，我县已新建设施蔬菜达 2000 亩。10 月份已将初步实施方案上报市经作办，等审核通过，定于明年 3 月底完成。设施农业建设工程项目 100 万元，包括：曲沃县新建香菇基地建设 30 万元，曲沃县日光温室旧棚改造 10 万元，曲沃县大拱棚示范基地建设 20 万元，曲沃县冷链物流建设 20 万元（绿鑫畅农业发展有限公司 10 万元和农发
15、蔬菜种植农民专业合作社联合社 10 万元）,曲沃县“三新”技术推广 20 万元，现已全部建设完成，通过项目初验，已申请上级部门组织验收。（2） 、曲沃县葡萄标准园创建项目 50 万元项目由曲沃县果丰葡萄种植合作社实施。我们制定标准化生产技术方案，合作社对 1000 亩标准化示范园区应用关键新技术，实施标准化生产，为葡萄产业发展做好样板和示范。目前，其中生物有机肥已发放到位，避雨设施已购买到位,品牌包装箱也购买到位。项目已完成 80%。（3） 、中药材规范化栽培基地项目 100 万元项目用于 2500 亩基地建设，其中：远志 500 亩，桔梗500 亩，黄芩、牡丹、白芍基地 1500 亩。补助环
16、节涉及优质种苗、配方专用肥、加工厂改造、技术培训等，项目分别由瑞民、文朴、晋都三个中药材专业合作社负责实施，合作社实行统一优种，统一管理，统一营销的服务模式。目前，基地种植面积已基本完成，药材长势良好。通过项目实施和合作社通力协作，提高了我县药农的科技素质和生产水平。使我县中药材远销全国各大中药市场，出口到日本、韩国等国家。4、新品种、新技术和新材料示范、推广（1） 、蔬菜、蔬菜水肥一体化示范。地点设在晋之源园区的下坞村，在拱棚春甘蓝、白菜上示范表明，采用水肥一体化与以前的传统管理相比，体现出更多优势，具体为：早春种植后可提高地温，土壤疏松缓苗快，白菜和甘蓝长势健壮、整齐；大大降低了棚内湿度，病害轻且少，可节水 30%，也减少了浇地的人工投入成本 100 元/亩；产品早上市 5-7 天，商品率高达 95%以上，产量 1.8 万斤/亩左右，比往年提高 60%。、简易无土栽培试验、示范。项目地点设在晋之源园区的里村镇南柴村 2 个棚，1.3亩/个（长 65 米*宽 12 米） 。该试验、示范项目的目的在于解决
