信息管理和管理体系改进程序

《信息管理和管理体系改进程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息管理和管理体系改进程序（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 山西建筑工程山西建筑工程有限有限公司企业标准公司企业标准 编号：编号：QB/QB/JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -20201 16 6（E E 版）版） 质量质量/环境环境/职业健康安全管理体系文件职业健康安全管理体系文件 信息信息管理和管理体系改进管理和管理体系改进程序程序 山西建筑工程山西建筑工程有限有限公司发布公司发布 信息信息管理和管理体系改进管理和管理体系改进程序程序 QB/QB/JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -2016（E版）版） 第第0 0次修改次修改 共共 8 8 页页 第第 1 页页 1 目 的 建立多层次、高效、畅通的信息交流与协商渠道

2、，使企业内部以 及与外部相关方之间进行及时、有效地沟通。通过收集、整理、传递、 分析和利用管理体系相关信息，分析和评价管理体系运行状况，识别 管理体系需要改进的领域和机会，实施改进与创新措施，以获得管理 体系的持续改进。 2 适用范围 适用于公司各单位在其职责范围内信息管理与管理体系改进的活 动。 3 术 语 3.0.1 相关方：指与企业的业绩或成就有利益关系的个人或团体，如 建设单位、监理单位、银行、社会团体、合作伙伴、社区居民等。 3.0.2 信息管理：通过对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中相关 信息的收集、整理、加工、存储、传递等过程的管理，使信息资源得 到合理有效利用，为管理体系

3、持续改进和管理决策提供基础数据。 3.0.3 创新：指在管理活动中通过对管理制度、活动或方法的革新， 为企业、建设相关方、社会创造新的价值的活动。创新既包括原始创 新，也包括集成创新和引进消化吸收后的再创新。 3.0.4 管理体系分析与评价：指公司最高管理层按照规定的周期（不 超过 12 个月） ，对质量/环境/职业健康安全管理体系进行的分析评价 活动，简称 “管理评审” 。 4 职 责 4.0.1 办公室负责管理体系分析与评价活动的组织和策划， 各职能部门 负责相关管理体系的信息管理和管理体系改进的指导和服务。 4.0.2 公司各级领导依据职责权限，负责内部和外部有关质量/环境/职 业健康安

4、全管理体系信息的沟通、接收，对重要信息和公司有关重大 事项进行处置和决策。 4.0.3 公司各职能部门依据在质量/环境/职业健康安全管理体系中规定 的职责权限，负责内部和外部相关信息的沟通和管理，对其业务系统 管理承担改进和创新职责，对改进措施实施结果进行跟踪和评价。 4.0.4 分公司负责所辖区域有关质量/环境/职业健康安全管理体系内部 信息管理和管理体系改进程序信息管理和管理体系改进程序 QB/QB/JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -2016（E版）版） 第第0 0 次修改次修改 共共 8 8 页页 第第 2 页页 和外部信息的沟通和管理，对分公司管理体系改进和创新承担改进

5、和 创新职责，对改进措施实施结果进行跟踪和评价。 4.0.5 项目部负责对其工程项目施工全过程有关质量/环境/职业健康 安全管理体系内部和外部信息的沟通和管理，对项目部管理体系改进 和创新承担改进和创新职责，对改进措施实施结果进行跟踪和评价。 5 工作程序 5.1 信息分类及来源 5.1.1 质量/环境/职业健康安全管理体系信息分为外部信息和内部信 息两大类。 1 外部信息包括：相关的法律、法规、标准规范和规章制度；工程 建设有关方对企业的质量/环境/职业健康安全管理体系运行和工程质 量情况的评价；建设相关方的投诉、抱怨、表扬；同行业其他施工企 业的经验教训；市场需求以及工程回访和服务信息等。

6、 2 内部信息包括：各管理层次质量/环境/职业健康安全管理体系监 督检查情况及工程质量检查结果、工作报告、年度审核结果、管理体 系分析与评价结论、第二方、第三方审核结果信息等。 5.1.2 信息来源 1 外部信息的收集可通过书面文件、会议、刊物、电话、传真、互 联网络、各类媒体、调查走访、对建设有关方的采访以及用户回访等 方式进行。 2 内部信息的收集通过各管理层次的监督检查、审核、总结、报 告、汇报、专项会议、业绩考核结果、统计报表以及企业信息化网络 平台等方式进行。 5.2 信息收集、传递、分析与利用 5.2.1 信息收集、保存及传递 1 办公室负责接收、确认并传递上、下级机关或相关方信息

7、（包 括顾客及其他相关方的投诉、抱怨、表扬、评价等） ；负责收集、识 别建立相关质量/环境/职业健康安全管理体系法律、法规总清单；公 司重要会议形成的决议、纪要和公司重要文件、材料的编写、传达； 组织公司年度工作总结的编制及传递； 内、 外部审核信息收集及传递； 管理体系分析与评价信息收集及传递等。 信息管理和管理体系改进程序信息管理和管理体系改进程序 QB/QB/JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -2016（E版）版） 第第0 0次修改次修改 共共 8 8 页页 第第 3 3 页页 2 市场开发部负责搜集国内外相关行业政策、负责收集、识别有 关工程建设领域、招投标、PPP 方面

8、法律、法规、标准规范和规章制 度信息及传递；政府主管部门、行业协会等相关方有关市场经营开发 信息收集及传递（包括顾客及其他相关方的投诉、抱怨、表扬、评价 等） ；招投标中顾客等相关方有关质量/环境/职业健康安全方面的要求 和承诺信息收集及传递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系分 析与评价信息收集及传递等。 3 工程管理部负责收集、识别有关环境法律、法规、标准规范和 规章制度信息及传递；政府主管部门、行业协会等相关方有关环境方 面信息收集及传递；公司年度生产目标、指标管理及考核方面信息收 集及传递；专业分承包方及劳务分包方选择、评价信息收集及传递； 合同履约信息收集及传递；工程回访和工程建设

9、方满意度调查与评价 信息收集及传递；工程管理信息确认及传递；环境因素和重要环境因 素信息确认及传递； 环境管理目标、 指标管理及考核信息收集及传递； 有关环境不符合、事件、事故调查与处理信息收集及传递；内、外部 审核信息收集及传递；管理体系分析与评价信息收集及传递等。 4 安全管理部负责收集、识别有关职业健康安全法律、法规、标 准规范和规章制度信息及传递；同行业其他施工企业的经验教训信息 及传递；政府主管部门、行业协会等相关方有关职业健康安全方面信 息收集及传递；风险因素和重大危险源信息确认及传递；职业健康安 全管理目标、指标管理及考核信息收集及传递；职业健康安全方面不 符合、事件、事故的调查

10、与处理信息收集及传递；内、外部审核信息 收集及传递；管理体系分析与评价信息收集及传递等。 5 材料管理部负责收集、识别与机械设备、建筑材料和构配件管 理相关的法律、法规、标准规范和规章制度信息及传递；大型机械设 备、A 类建筑材料和构配件合格供方选择、评价信息收集及传递；机 械设备事故调查、报告和处理信息收集及传递；监督检查信息收集及 传递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系分析与评价信息收集 及传递等。 6 质量管理部负责收集、识别有关施工质量方面法律、法规、标 准规范和规章制度信息及传递；同行业其他施工企业的经验教训信息 信息管理和管理体系改进程序信息管理和管理体系改进程序 QB/QB/

11、JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -2016（E版）版） 第第0 0次修改次修改 共共 8 8 页页 第第 4 页页 收集及传递；政府主管部门、行业协会等相关方有关质量信息收集及 传递（包括工程建设相关方的投诉、抱怨、表扬、评价等） ；质量管 理方面目标、指标管理及考核信息收集及传递；工程质量监督检查、 质量动态、质量问题处置信息收集及传递；内、外部审核信息收集及 传递；管理体系分析与评价信息收集及传递等。 7 工会负责收集、识别有关员工职业健康安全方面法律、法规和 规章制度信息及传递；有关员工职业健康安全方面意见、建议和处置 信息收集及传递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系

12、分析与评 价信息收集及传递等。 8 网络信息部负责各职能部门业务标准化流程的收集，通过信息 管理系统实现业务管理的信息化；负责收集网路安全的相关法律、法 规、标准规范和规章制度信息及传递；内、外部审核信息收集及传递； 管理体系分析与评价信息收集及传递等。 9 法律事务部负责收集、识别国家颁布的各类与建筑施工密切相 关诉讼类的法律、法规、标准规范和规章制度信息及传递；律师事务 所的选择、信息收集及传递；内外部审核信息收集及传递；管理体系 分析与评价信息收集及传递等。 10 企业发展部负责国家、行业、协会、学会与企业运营相关的政 策信息的收集及传递；公司总体发展战略和中长期规划信息的收集及 传递；

13、标准化整体策划及组织机构和管理要素等信息的收集及传递； 公司各项管理制度和流程化改造信息的收集及传递；公司改革改制相 关信息的收集及传递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系分析 与评价信息收集及传递等。 11 相关职能部门负责收集、识别各业务管理系统有关质量/环境/ 职业健康安全管理体系法律、 法规、 标准规范和规章制度信息及传递； 相关目标、指标管理及考核信息收集及传递；监督检查信息收集及传 递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系分析与评价信息收集及 传递等。 12 分公司及项目部负责所辖区域和工程施工项目有关质量/环境/ 职业健康安全管理体系法律、 法规、 标准规范和规章制度信息及传递

14、； 政府相关主管部门、行业协会等相关方有关质量/环境/职业健康安全 信息管理和管理体系改进程序信息管理和管理体系改进程序 QB/QB/JJYXJJYX- -CXCX- -1515- -2016（E版）版） 第第0 0次修改次修改 共共 8 8 页页 第第 5 页页 管理体系信息收集及传递（包括顾客及其他相关方的投诉、抱怨、表 扬、评价等） ；同行业其他施工企业的经验教训信息收集及传递；质 量/环境/职业健康安全管理方面目标、指标相关信息收集及传递；监 督检查信息收集及传递；内、外部审核信息收集及传递；管理体系分 析与评价信息收集及传递等。 13 公司各职能部门、分公司和项目部负责质量/环境/职

15、业健康安 全管理体系运行中相关信息的收集、整理、分类和保存。 5.2.2 信息分析与利用 1 公司各职能部门、分公司和项目部应结合自身管理职责有针对 性地对所收集的信息进行分析，判断管理体系运行情况和目标、指标 实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取有针对性的改进措 施。 2 信息分析频次及时机的选择应结合日常管理体系运行实际情 况、管理体系监督检查结果、各项专业会议、总结、报表、例会等进 行，做到及时、有效。分析结果应能够作为管理体系改进的依据。 3 信息分析可结合实际情况采用适宜的工具和方法，如调查表法、 排列图法、分层法、因果分析法、直方图法、控制图法、关联图法等。 4 信息分析结

16、果应包括：工程建设有关方对工程质量及质量/环境/ 职业健康安全管理体系运行过程及结果的满意程度；施工和服务质量 达到要求的程度；质量/环境/职业健康安全管理体系文件的贯彻执行 情况；工程质量水平、质量/环境/职业健康安全管理体系运行效果以 及改进的机会；与供方和分包方合作的评价等。 5.2.3 质量/环境/职业健康安全管理体系分析与评价 1 公司最高管理层每年至少组织一次质量/环境/职业健康安全管 理体系的全面分析与评价活动，每次分析与评价活动时间间隔不超过 12 个月。当内外部环境发生重大变化或管理体系明显不适应时，由总 经理决定适时进行质量/环境/职业健康安全管理体系分析与评价活 动。 2 质量/环境/职业健康安全管理体系分析与评价主要内容包括：管 理体系的适宜性、 充分性及有效性； 施工和服务质量满