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1、内审检查表内审检查表编号： 页次：1/1受审部门综合管理部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价6.2能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环璄是否能够及时确定并提供所需资源，关键过程、关键岗 位资源是否充分、适宜？组织是否从教育、培训、技能和经验方面评价工作人员 的能力或进行人力素质测评？组织是否就满足组织发展提出新的培训要求？根据组织确定的培训要求是否安排进行，是否完成？ 组织是否注重能力培训，是否注重意识培训？组织对培训的有效性是否进行评价，所采取的评价方法 是否有效，适宜？组织对员工是否建立保持了教育、培训、技能和经验的 记录？公司
2、都那些基础设施？设施是否满足现行服务的要求？ 是否得到有效的管理？公司是否确定和管理为满足服务要求和质量管理体系要 求所需的工作环境？是是是全部完成是是是查：固定资产清单 是对所在的设备进行了管理。查工作环境是满足要求内审检查表内审检查表编号： 页次：1/1受审部门商务部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价7.4 采购供方供货业绩是否有记录,供货业绩不良时是否采取措施,以促进供方改进?组织是否建立、实施对合格供方重新评价的准则，是否有记录并予以保持？组织是否建立、保持与合格供方信息反馈的渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互利关系？临时供方是否建
3、立、实施了有效的控制措施？是，目前没有不良业绩。是，有记录是。备用供方入合格名录进 行管理内审检查表内审检查表编号： 页次：1/2受审部门业务部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制7.2 与顾客有关的过程本公司的质量管理体系文件是否作过修改?文件是否持续 符合组织的产品特点和质量管理体系要求? 修改或新增文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及 时?修订后是否被重新批准? 识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求? 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发 放场所及时撤回? 外来文件是否得
4、到识别或再确认?发放如何控制? 保留作废文件的标识是否清晰?记录的标识是否清楚?检索是否方便? 是否规定了记录的保存期?组织有哪些顾客，不同顾客的要求有哪些差异？ 顾客规定的要求是否已确定并被充分理解？ 顾客没有规定。但规定的用途或已知的预期用途所必需 的要求有哪些，是否已确定并被充分理解？ 与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得 到确定？缟制了记录控制程序， 规定了记录的保存期限和填 写要求。记录便于检索。 质量管理体系初步建立， 结构化文件刚建立目前无修 改或作废文件，公司的外来 文件得到识别，涉及的法律 法规及顾客要求没有变化。 查：文件清单 文件发放回收记录 查：文件按规定的
5、要求 得到批准公司按文件的要求保持 了质量管理体系及公司所要 求的记录。客户要求主要差异为 不同运输方式的选择。客 户要求基本被满足。查：客户满意度调查 表查：外来受控文件清 单内审检查表内审检查表编号： 页次：2/3受审部门操作部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法出审 核 记 录 与 评 价8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制对采购产品特性的测量和验证是否形成文件并执行? 对物流中的货物如何确保符合运输规定的要求？是否制订了不合格品控制程序并正确执行?是否对不合格品的标识和控制进行了规定?控制的措施是否有效?交付后发现产品不合格时,组织是否采购了措施?
6、查：供方评定记录表 是，目前没有不合格服务产品内审检查表内审检查表编号： 页次：2/2受审部门业务部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法出审 核 记 录 与 评 价8.2.1 顾客满意8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施采用了哪些方法进行顾客满意度的测量或监控？ 当顾客有抱怨或投诉时，组织内部如何进行信息传递， 采取的纠正措施？组织为证实 QMS 的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、 时间、传递要求是否按规定实施？是否包括来自测量和 监视，不合格品控制等主要数据？ 组织是否建立、实施了数据分析分统，通过
7、数据分析。 所提供的信息是否包括： 顾客满意程度？与产品要求的符合性；过程和产品特性 及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开 发？对重大不合格按规定的要求实施了纠正措施? 纠正措施是否有效?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?如何识别和分析潜在不合格? 实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对改进是否起 到作用?是否保存了相应的记录?重大的预防措施是否成为管理评审的输入?调查显示顾客对公司的服务表示满意业务部 13 年度的工作符合公司规定要求,并达到顾客满意.根据客户满意度调查、供方评定和业绩评定的数据进行统计分析，包括了质量体系要求的各项信息，达到客户满意。.目前没有不合格产品和
8、服务，也没有客户投诉。符合质量管理要求。内审检查表内审检查表表码：QR822-06 编号： 页次：1/2受审部门管理层时 间14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价4.1 总要求4.2.1 总则5 管理职责总经理是否知道质量管理体系的标准对公司的总要求是什么?如何保持和改进质量管理工作体系?组织是否存在对产品质量有影响的外包过程，如有，组织 QMS 是否明确并实施了控制？质量方针,质量目标是否符合企业的发展? 标准所要求的是否形成文件? 是否按要求编制了作业文件?最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何种方式传达满足顾客要求和重要性？质量方针是否与组织的宗
9、旨相适应？质量方针是否在组织内得到沟通和理解？是否亲自制定质量目标？并在相关职能部门和层次上得到分解？质量目标是否可测量？是否对质量管理体系进行了策划？是否规定了各职能部门的职责和权限？总要求是：要求企业建立并实施、 保持和改进质量管理体系。 保持和改进质量管理体系的方法是： 确定顾客和其他相关方的需求和期望。 建立组织的质量方针和质量目标； 确定实现质量目标必需的过程和职责； 确定和提供实现质量目标必需的资源； 规定和测量每个过程的有效性和效率的 方法； 应用测量方法确定每个过程的有效性和 效率； 确定防止不合格品并消除主生原因的措 施； 建立和应用持续改进质量管理体系的过 程。 查培训记录
10、； 查对全体员工进行了法律法规的培训。 查对员工进行了质量方针及目标方面的 有关培训。质量方针符合公司经营宗旨，质量 目标按公司目前发展制订符合现行要求， 所 14 公司的质量方针、质量目标没有更 改。待下年度管理评审会议后会根据公 司的实际更改质量目标查培训记录，查目标分解方案，查目标的实施情况，均能满足公司规定的要求，目标得到分解和实施，完成情况目前情况下得到良好完成。规定了各部门的岗位任职要求和职责。内审检查表内审检查表编号： 页次：2/2受审部门管理层时 间14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价5 管理职责61 资源的提供8.1 总则组织确定的适
11、用法律法规有哪些，组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，员工是否知道满足法律法规要求的重要性？是否亲自了管理者代表？任期为几年？在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同层次和职能之间隔进行有效、充分的沟通？在沟通过程中，组织确定了哪些沟通方式，对重要沟通事项是否有记录追溯？内部沟通一般用什么形式？是否管理评审进行了策划？为满足实现质量方针和质量目标的要求,提 供了哪些资源?提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?是否对所需的监视和测量活动进行了策划和实施?这些活动是否能够确保符合性和实施改进?管理者代表,任期三年不变. 内部沟通采用会议的形式,通知 的形式及信息联
12、络处理单的形式. 策划了管理评审.并编制了管理 评审的文件.资源的提供满足现阶段发展的要 求。提供的资源能确保产品达到 顾客规定的要求。对质量管理体系，顾客满意、产 品持符合性进行了监视和测量， 并实施有效。内审检查表内审检查表编号： 页次：1/3 受审部门操作部时 间 14 年 01 月 18 日 标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务的提供组织产品的质量目标和要求有哪些,体现在组织哪 些文件中? 组织是否编制了产品实现工艺/作业流程图，在该 流程图中，过程及顺序是否恰当，哪些过程需要建 立或已建立了文件，哪些过程已确定或需确定验证、 确认
13、、监控、检验和试验活动？有关人员是否获得相应的产品特性要求，产品特性的信息以何种形式表述？当没有作业指导书就不能有效进行生产和服务时，有关有员是否能够获得作业指导书，作业指导书是否清楚、适用、正确和有效？哪些过程必须实施监视和测量？由谁实施监视或测量？所需资源是否适当、充分、实施的监控或测量是否已确保过程受控？产品的放行是否明确：公司目前无特殊合同.现有的物 流服务按策划的要求得到有效的 控制。查操作部人员的工作能按规定要求进行,13 年度的工作按公司规定的要求完成.相关工作人员明确工作方法.能很好的协作,产品放行的规定按国家要求进行.内审检查表内审检查表编号： 页次：3/3受审部门操作部时 间 14 年 01 月 18 日标准条款 审核内容、方法出审 核 记 录 与 评 价8.4 数据分析组织为证实 QMS 的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、 时间、传递要求是否按规定实施？是否包括来自测量和 监视，不合格品控制等主要数据？ 组织是否建立、实施了数据分析分统，通过数据分析。 所提供的信息是否包括： 顾客满意程度？与产品要求的符合性；过程和产品特性 及趋势，包括采取预防措施的机会？供方业绩改进与开 发？运输操作部对委托书的完成情况，履约情况，顾客满意等进行了数据分析。对本部门的目标完成情况进行了统计。
