昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告

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1、昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 昆明爱尔眼科医院建设项目 可行性研究报告 编制单位： 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部 编制时间：二一年一月 第 1 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 第 一节 项目基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科 行业总体概况 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四章 昆明眼科市场状况 第一节 昆明经济与社会 发展情况 第二节 昆明眼科市场状况 第五章 项目建设方案 第一

2、节 建设规划 第 二节 服务流程 第 2 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 第六章 项目实施进度安排 第七章 投资估算 第八章 项目效益评价 第一节 经营收入与经营成本估算 第二节 财务评价 第三节 不确定 性分析 第八章 风险分析与风险对策 第一节 主要风险因素 第二节 风险对策 第九章 可行性研究结论 第 3 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 昆明爱尔眼科医院有限公司 二、项目建设地点 昆 明市环城南路687号 三、项目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四、项

3、目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门 诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：3017：30；同时提供24小时急 诊服务； 诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼 科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗； 床位编制：80张。 五、 项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，昆明爱尔眼 科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织 机构详见：昆明爱尔眼科医院组织机构图。 拟设医院配备人员128人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量序号科室设置

4、人员数量 第 4 页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 1 临床 24 4 管理与服务 35 2 医技 16 5 视光配镜 15 3 护理 38 合计 128 六、拟设医院与服务半径区域内其 它医疗机构的关系与影响： 拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区 域内的昆明市第三人民医院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合 性医疗机构，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域 内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。第二节 项目投资内容 此项目总投资为3,709.10万元，包括固定资产投资、流动 资金投资和装修费用。项

5、目所需资金构成如下： 单位：万元 项目 金额 项目 金额 医疗设备 1,527.50房屋装修 1,100.00420.00办公设备与交通工具 185.00铺底流动资 金 其他设备 300.00不可预计费用 176.60合计 3,709.10 第三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表 1 主要技术经济 指标 序号 项目 数值 单位 备注 第 5 页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 项目总投资 3,709.10万元 货 币单位均为人民币，下同1 固定资产投资 2012.50万元 1.1 医疗设备投资 1527.50 万元 1.2 办公及交通工具 185.

6、00万元 1.3 其它设备 300.00万元 2 房屋装修费 用及其他 1,276.60万元 3 铺底流动资金 420.00万元 4 资金来源 4.1 超募资 金 3,709.10 万元 4.2 银行贷款 0万元 5 年营业收入 4,327.49万元 未来8年平 均收入 6 年均净利润 778.86万元 未来8年平均净利润 7 税后财务内部收益率 （IRR）19.08% 税后8年现金流计算 8 总投资收益率 21% 按未来8年平均利润计算 9 投资回收期（不含建设期）4.82年 税后，静态 10 税后财务净现值（NPV） 2,529.35 万元 8%折现率计算 项目税后净现值2,529.35万

7、元人民币，税后财务内部收益率 19.08%，投资回收期4.82年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。 第四节 项 目可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现爱 尔眼科区域战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面 拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，爱尔眼科 集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大 批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集 约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。 第三，本项目的各 项财务指标均符合公司的发展要求

8、，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所 述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 第 6 页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第二章 项目背景分析 第一 节 国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常 注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自2000年5月以来连续颁发了 关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十 来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过 分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会 力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服

9、务，提高水平，优化资源配置， 以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十一 五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建 立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为 全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新 型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保 险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层 次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的 原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理

10、体制，打破医院隶属关系，实行属地 化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事 制度、奖励制度和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入， 完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见 指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、 广播影视等服务事业”；“明 第 7 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 确教育、文化、广播电视、社会 保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的

11、服务， 要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务 企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 国务院办公厅关于加快发展服务 业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体 育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励 社会力量增加供给的具体措施”。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生 事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、 营利性医疗机构将进一步得到发展。 第二节 眼科行业总体概况 眼睛是心灵的 窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一

12、个重要分支学 科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中 国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫 生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里， 眼科的收入占比仅为2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是 一个相对产出比较高的领域。 近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科 疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科 医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门 诊增长率。 根据卫生部医政司对全国30个省、

13、自治区、直辖市（不包含福建省）所有 已注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门、急诊总量3,400万人次，眼科入 院人次95万人次。而根据2007中国卫生统计年鉴的数据测算，2007年全国眼科门、 急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别 增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。 根据2007中国卫 生统计年鉴的数据，2006年全国眼科床位数为49,247张，比2000年的44,296张增长 了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006 第 8 页 昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 年

14、，眼科执业医师为18,013名， 占全部医师数量的1.1%。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机 构前8位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的 区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体 系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的 特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗 市场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的 市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据2007中国卫生统计年 鉴的数据，2006

15、年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比 例位于10%20%之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入 约130亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年， 中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不 仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国 眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜 市场潜力巨大。 因此，根据以上情况保守估计，200

16、6年中国眼科市场容量在200亿元 左右。 然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白 内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国 白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质量低， 这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状 况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达 到5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10 左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。 我国的其他眼病也存在同样的 问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科