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1、作业活动作业活动 HSEHSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（一）电焊作业作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1培训不到位人员伤害可能发生胜任321590三级2电线破损老化触电可能发生胜任121530四级3无漏电保护器触电可能发生执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理。 胜任321590三级4外壳带电触电可能发生胜任121530四级5未穿戴防护服触电可能发生胜任321590三级6焊钳绝缘不好触电可能发生执行产品生产安装管理程序、培训管理
2、程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理。 胜任121530四级电焊作业7操作场所附近有易燃物火灾可能发生执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气胜任311545四级8焊接时无防火措施火灾可能发生胜任311545四级9焊接时产生弧光眼睛伤害可能发生胜任32318五级10焊接时产生有毒气体中毒可能发生胜任1236五级11 电焊火花烫伤可能发生焊作业指导书，加强监督管理。胜任62336四级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（二）氧焊作业作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏
3、差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1培训不到位人员伤害可能发生胜任321590三级2直接在水泥地面上 切割人员伤害可能发生执行安全技术操作规程、培训管理程序、氧焊作业指导书，加强监督管理。胜任32318五级3焊（割）炬操作时回火火灾可能发生胜任36354四级4停止作业后焊（割）炬未关严火灾可能发生执行安全技术操作规程、培训管理程序、氧焊作业指导书，加强监督管理。胜任33763四级5氧气、乙炔皮管老 化火灾可能发生胜任367126三级氧焊作业6焊（割）炬各阀门密封不严火灾可能发生执行安全技术操作规程、培训管理程序、氧焊作业指导书，加强监督管理。胜任36354四级7操作场所附近有易燃物火灾
4、可能发生胜任311545四级8焊接时无防火措施火灾可能发生执行安全技术操作规程、培训管理程序、氧焊作业指导书，加强监督管理。胜任311545四级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（三）行车作业作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1培训不到位人员伤亡可能发生胜任321590三级2培训不到位设备损坏可能发生胜任311545四级3未及时联系检验起重伤害可能发生制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理。胜任1
5、61590三级4限位开关失灵起重伤害可能发生胜任161590三级5歪拉斜吊起重伤害可能发生胜任161590三级6起吊重物的绳索不符合安全要求起重伤害可能发生制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理。胜任161590三级行车作业7起吊作业完成后吊 钩未升至安全高度起重伤害可能发生 制定并实施特种设备管理胜任33327三级8行车零件坠落起重伤害可能发生胜任161590三级9升降机构打滑起重伤害可能发生办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理。胜任161590三级作业活动作业活动 HSE 危
6、险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（四）高空作业、砂轮机操作作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1物体坠落物体打击可能发生提高警惕、集中工作注 意力胜任33327四级2物体坠落损坏设备可能发生 使用登高工具胜任31721四级高空作业3未使用登高工具人员摔伤可能发生 使用登高工具胜任33763四级1站在砂轮机的正前方操作机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 36354四级2未定期更换砂轮片机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 367126四级砂轮机操作3未戴防
7、护眼镜机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 663108三级4打磨细小的、大的和不好拿的工件机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 367126四级5砂轮受潮、沾水后继续使用机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 36354四级6砂轮磨损严重或径 向跳动过大、震动 大时继续使用机械伤害可能发生执行安全技术操作规程并加强监督管理胜任 16318五级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（五）车床操作作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LE
8、CD危险等级1高速切削时未戴防护眼镜机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任663108三级2工件未夹紧机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级3用砂布光内孔时， 将手指或手臂伸进 工件打磨机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级4切断小料时用手接机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级车床操作5戴手套操作机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级6切大料时直接切断机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16318五级7一手扶攻丝架（后扳牙架）一
9、手开车机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（六）铣床操作作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1高速切削时未装防护挡板机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任663108三级2工件未夹紧机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级3操作时未戴防护眼 镜机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级4拆转立铣刀时用手托刀盘机械伤害可能发生
10、执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级铣床操作5戴手套操作机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级6快速送刀时左手远离手柄机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16318五级7未停车测量机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（七）镗床操作作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1高速切削时未戴防护眼镜机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加
11、强监督管理胜任663108三级2工件未夹紧机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级3使用半旋刀作业时， 站在对面或伸头观 察机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级4镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级镗床操作5戴手套操作机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级6机床开动时量尺寸机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16318五级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控
12、制清单（八）刨床操作作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1未停车调整挡铁机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任663108三级2工件未夹紧机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级3未停车测量工件机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级4未停车清理铁削机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任36354四级刨床操作5工作台行程范围内有人员活动机械伤害可能发生执行安全技术操作规程，并加强监督管理胜任16742四级作业活动作业活动 HSE 危险源辨
13、识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（九）钻床操作、材料库管理作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级1用手扶工件机械伤害可能发生胜任33763四级2用手清除铁屑机械伤害可能发生执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理胜任63118五级3戴手套操作机械伤害可能发生胜任16742四级钻床操作4在旋转的刀具下， 翻转、卡压或测量 工件机械伤害可能发生执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理胜任33763四级坠物伤人可能发生 规范摆放胜任16318五级 1物品摆放不稳定、不规
14、则物品损坏可能发生 严禁货架超重工作胜任1111五级坠物伤人可能发生 规范摆放胜任16318五级材料库管理2货架摆放超重 物品损坏可能发生 严禁货架超重工作胜任1111五级3下班未关电源可能发生执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理。胜任611590三级4易燃易爆品未隔离 存放引发火灾、爆炸可能发生执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理。胜任611590三级作业活动作业活动 HSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（十）办公室管理作业条件危险性评价作业活动序号危害因素可能导致的事故 偏差发生率控制措施员工胜任度LECD危险等级坠物
15、伤人 办公室管理1物品摆放不稳定、不规则物品损坏可能发生规范摆放胜任1111五级2下班未关电源引发火灾可能发生执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理。胜任61318五级3不正确使用电器触电可能发生 按要求使用电器胜任16318五级作业岗位作业岗位 HSEHSE 危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单危险源辨识、风险评价结果与风险控制清单（一）钳工 作业条件危险性评价场所/设施/活动序号危险因素可能导致的事故偏差发生率控制措施职工胜任度LECD危险等级1作业环境、作业工具不符合要求物体打击其它伤害可能发生1、严格按规程要求做好工作前的准备；2、清理作业现场对无关的杂乱配件应堆放整齐；3
16、、严格按操作规程要求及时维护或更换。胜任3139五级2便携式电器设备漏电触电可能发生严格按操作规程要求对专用设备的校验。胜任111515五级3起重设备、设施损坏物体打击其它伤害可能发生对已损坏的起重设备、设施及时修复确认后方可使用。胜任3139五级钳工4使用工具不到位物体打击其它伤害可能发生1、应集中思想，防止对自身或他人造成不必要的伤害；胜任3139五级2、加工备件时一定要把加工件夹紧，确认无误后方可操作。5违规使用劳保用品（戴手套）机械伤害可能发生正确穿戴劳保用品 胜任3139五级6设备设施带病运行机械伤害物体打击可能发生机械设备设施应定期检查、检修，保证其处于安全、完好状态胜任3139五级7搬运、安装较大配件时配合不当物体打击其它伤害可能发生专人负责、统一指挥、协调。胜任3139五级8高空作业未系安全带高处坠落可能发生高空作业必须系好安全带。胜任111515五级9工作空间窄小其它伤害可能发生1、保持足够的作业空间；2、提高警惕，做好防范措施。胜任3139五级作业岗位作业岗位 HSEHSE 危险源辨识、风
