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1、MM 组制造部现状调研时间：2005-6-28地点：信息化项目部第 2 会议室参加人：集团公司、股份公司制造部采购人员，股份公司计财部人员，MM 组全体人员（集团公司制造部计发室李庆忠，股份公司制造部生产计划室刘晋太）一、集团制造部-计发室：计发室为科级单位，共 7 人，采购人员 1 名。目前没有任何计算机管理系统。采购人员主要工作：1.采购钢锭、钢坯、钢卷。主要是碳钢生产所需材料。钢坯为主要采购对象，钢坯又分为板坯和方坯，其中：钢锭：锻钢、初轧；钢坯：热连轧（板坯） 、五轧（方坯） ；钢卷：六轧；2.根据合同组织生产，汇总合同，生成炼钢计划，交库计划等；3.根据供需平衡来维护月、周、日生产计
2、划（含采购） ，检修计划，交库计划等，以公司名义下发计划。计划：1.月计划：月计划是一个依据生产能力制订的平衡计划，由月计划可以体现出采购计划。月采购计划通常尽量满足当月生产需要，但由于采购当中往往周期比较长，所以会考虑中长期的计划（如季计划） 。黑材所需的炼钢钢坯缺口每年有七八十万吨，去年外购钢坯 66 万吨，内供270 万吨，外购钢坯占公司所需钢坯的 1/5。采购品种主要有 Q195、Q235、Q345 等，板坯规格比较多，主要有1320、1260，范围在 8401400。2.周计划：调整收货和生产能力的匹配，主要看生产能力和资源是否到位，没有重要意义。库存：热连轧原料库为 4 万吨左右；
3、五轧原料库 1 万 2 千吨左右；新万吨库约 3 万吨左右。 供应商：没有对供应商的具体分类，只是凭以往对供方的印象（包括价格高低、交货期长短、发运能力等）来选择供方。通常供方的选择范围只有 35 家，并且尽量是 1000 公里以内的供应商。因为供应商是经常变化的，所以 35 家只是相对与一个时期内而言的。制造部自己了解产品市场价格信息后，如果生产利润较小，需要请示领导来决定是否采购，如果利润大的话就直接买入。采购的价格主要跟市场走，各供应商相差并不大，我们基本上都是采用比价采购的方式。通过外边的有进出口资格的公司来代理采购国外钢坯，我们只用人民币来进行交易。付款方式：1.全额预付款；2.50
4、%预付款，根据收货情况逐渐补完余款；3.少数情况下会有很少的预付款甚至 0 预付款。合同：根据市场情况，与供方谈好价格、交货期、运输等条件后，经尹部长、彭助理审批通过后，便可以和供方签订合同了。通常预付款后供方开始安排生产。合同中签出厂价和到厂价的情况都有。运输都是委托对方来组织的，火车和汽车方式都有，运费都出自太钢。合同上都是含税价格，有时会有吊装费，此外没有其他费用。合同交货期精确到月。合同是一单一单来签订的。如果价格没有太大波动，不会对合同进行调整，如果价格波动太大，双方会签订一个价格补充协议。对已收货货物以原价结算，对未到的货物以新的价格结算。品种：考虑供方批量。交货：每个合同订货量和
5、实际交货数量并不一定准确，要根据市场和具体业务人员的操作来决定。偏差在10%。紧急采购：操作上和流程上与普通采购相同，也要先签订合同，只是采购工作速度要快。到货入库：1.汽车：到货后，会随车带来质保书和两联磅单，太钢通常不会进行复磅，汽车根据合同，按量直接送货到各二级厂原料库，原料库的管理员会组织堆放货物，对磅单签字，交给汽车司机一联带回供应商，自己留一联，并将质保书收下，建立卡片（自编炉批号） 。2.火车：送货到北站，太钢配车送货到二级厂。供方会在 24 小时内将质保书传真到太钢，以便组织生产。之后再将质保书实物送到太钢。各供方炉批号（通常为 12、13 位，也有 10 位以下的）不同，在新
6、万吨库炉批号不变，进厂后各厂会用自己的编码。异议处理：问题不大的情况下，主要是太钢尽量将有问题的材料利用生产，无法利用的话会进行扣重、扣款，基本没有退货的情况。进货是主要是进行一些表面检查。很少有质保书和实物不符的情况。结算：供应商开发票，并付上磅单，经制造部或直接交给计财部。如果是为股份公司采购黑材（钢坯） ，则股份公司结算；如果是为集团公司采购钢锭，则集团公司结算。原料库的管理员定期将各厂的磅单汇总单和所有质保书送到各二级厂按内部计划价进行结算。库存盘点：由二级厂管理。委托加工：1.委外：太钢生产能力不足或技术能力不够（如委托太重退火）的情况下，会委托外方加工。委托前先对供方的能力、信誉、
7、交货期、成材率等进行考察调研，选定供应商后与其签订合同。二级厂先加工出委外加工所需的钢坯，开传递单后过磅，由总调开出门证，组织送到委托的加工厂。加工完毕后将成品和废钢、废料、原料送回太钢，对成品过磅，检验成材率、质量、交货期，合格后入销售处成品库，算委托的二级厂的产量。通常到货后先付 70%80%的加工费，36 个月后付清其余费用。如果加工成品不运回太钢，就地销售的话，会在当地委托检验后直接卖掉。如果未达到成材率，按合同条款扣款。2.外委：双经销是指买谁的坯子卖给谁产成品，委托方和太钢经过了买和卖两个交易过程。而外委加工太钢只要收取加工费便可。双经销是来料加工的一种变化形式，在操作上没有什么不
8、同，只是要和销售处签订两次合同，在来料时销售处先付原料款，出货时再向原供料方收款。如果有委托方找太钢加工，太钢有剩余生产能力的话，制造部会和委托方先签订一份加工协议，然后销售处会跟委托方签订来料加工合同。外委加工多数是钢锭。委托方会随原料送来质保书和磅单，原料送来后过磅进厂，重量以太钢计控处的磅单为准，化学成分以委托方提供的质保书为准。对来料进行一些外观的检验后，入库，与其他原料分开堆放。原料的炉批号也是太钢卡片的编码。在轧钢完成后，由于签订加工协议时通常只保表面和尺寸，所以我们只会对产品的成材率，外观等进行检验，也不会有完整的质保书，之后入成品库。成品出库后，销售处向委托方开发票。来料加工的
9、运输由委托方承担，太钢收取的加工费可以是含税价也可以是不含税价。需求：到货的质量、数量、检验信息，生产的使用情况，库存情况可以及时反馈到制造部。二、股份公司制造部-生产计划室：生产计划室，17 人左右，采购人员 1 名。目前没有任何计算机管理系统。采购人员主要工作：1.不锈钢原料采购，包括连铸坯（供二钢、三钢、热连轧） ，黑卷，白卷等；2.于供货方签订合同，付款。计划：根据年生产计划大平衡，来考虑是否需要外购钢坯，对缺口做月计划。根据月计划寻找货源，进行询价。采购品种主要有 Q304，也有 Q430。供应商：由于采购的都是进口原料，所以通常是通过国内独家代理不锈钢进口的五矿来购买的。也有部分是
10、跟国内合资钢铁公司（主要是烟台东方）购买。对供应商的评价主要是外观质量，目前正在完善评价体系表格。付款方式：国内：货到付款。国外：付代理 10%20%预付款，发货后付余款，到货后进行清算。合同：根据股份公司对原料价格、重量、到货期、材料要求等信息，与供方起草合同，部长审批后，由股份公司经理签订合同。采购员的只有签订 50 万以下合同的权限。合同价格为含税到厂价。通常从签合同到到货为一个半月到两个月。合同交货期精确到月，也有到日（该日以前送到）的。合同中有具体的送货地点，有时临时通知或变动。但目前还没有合同的变更。如果需要合同变更，会签订补充协议。去年合同量为 2 万吨左右。催货：根据合同情况和
11、生产计划，通过电话或传真的形式催货，目的是对交货期和数量的落实，和对合同的跟踪。到货入库：一般都是火车运输，价格比较经济。合同上会具体到某一库点，火车送货到北站，随附火车大票，由专运线送到各二级厂，太钢内部火车运输不向二级厂收费用。发票和材质书通常会提前到达太钢，转给二级厂。材质书上会注明计量明细（交货数量、成分等） ，太钢会以该明细作上的数量作为结算依据，不会再进行复磅。特殊情况下也会重新计量，超 3会进行索赔。进厂后做表面检验，不进行化验，以材质书为准。由二级厂库员填写收料单（相当于入库单） ，并随时将收料单汇总给制造部采购员。采购员将收料单、发票交给财务办理入库。在财务上，入库时，借：外购半成品（实际价格） ；贷：应付帐款。出库时对二级厂，借：外购半成品（计划价格） ；贷：外购半成品（实际价格） 。价格上的差异为股份公司外购半成品差异。异议处理：如有异议，可能会扣款、扣重，基本没有退货的情况。结算：根据收料单、发票交财务挂帐，付款报告（根据合同条款）经部长或总会审批，交财务付款。委托加工：与黑材业务流程相同：委外、外委、双经销。
