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1、湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告湖南省新邵湖南省新邵县县巨口巨口铺镇铺镇休休闲闲生生态农业态农业开开发项发项目目 可行性研究可行性研究报报告告目目 录录第一章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位及项目法人代表1.1.3 项目性质1.1.4 项目建设地点1.1.5 项目主要产品及产品方向和生产规模1.1.6 主要建设内容和规模1.1.7 项目建设期限及进度1.1.8 投资规模和资金来源1.1.9 主要经济技术指标1.1.10 研究结论与建议1.2 存在的问题与对策1.3 可行性报告编制依据第二章 项目建设背景及建设必要性2.1 项目背景2.
2、1.1 国家有关政策2.1.2 地方政策发展规划2.2 项目建设的必要性2.2.1 是发展农业和农村经济的需要2.2.2 是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要2.2.3 是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要2.2.4 有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告第三章 项目建设条件分析3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围3.1.2 自然资源情况3.1.3 社会经济状况3.1.4 项目相关产业发展现状3.1.5 项目建设地点选择3.2 项目实施的有利条件3.2.1 政策环境3.2.2 项目建设有较好的基础3.2.3 项
3、目位于新邵白云岩旅游区内3.2.4 自然地理条件和区位交通优势3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1 主要障碍因素3.3.2 解决方案第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况4.1.1 发展历程4.1.2 现有产品4.1.3 主营业务4.1.4 企业制度4.1.5 管理模式4.1.6 人员结构4.2 研发能力4.2.1 企业自身的科研开发能力4.2.2 技术依托单位4.3 财务状况湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告第五章 市场分析与销售方案5.1 国内休闲生态农业发展现状与趋势5.2 市场分析5.2.1 休闲业态市场需求分析5.2.2 牲猪市场前景5.2.3 肉蛙的市
4、场前景5.2.4 市场供应分析5.3 竞争力分析5.4 项目经营策略5.5销售策略、方案和营销模式5.5.1 推销策略5.5.2 营销模式5.6 市场风险分析5.6.1 项目产品市场风险因素分析5.6.2 防范和降低风险对策第六章 项目建设方案6.1 项目建设指导思想、原则及目标6.2 项目布局6.3 项目生产技术（设计）方案6.3.1 项目技术总路线6.3.2 牲猪养殖方案6.3.2 生态观光果园建设方案6.3.3 休闲渔业区设计方案6.3.4 农家乐服务区设计方案6.3.5 美蛙基地扩建方案6.4 具体建设内容与规模6.4.1 渔业区建设内容与规模湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可
5、行性研究报告6.4.4 观光果园建设内容和规模6.4.5 农家乐服务区建设内容和规模6.4.6 总体项目公共建设内容和规模6.5 项目实施进度计划第七章 投资估算及资金筹措7.1 投资估算依据7.2 项目建设投资估算7.2.1 固定资产投资估算7.2.1.1 渔业区建设投资估算7.2.1.2 牲猪养殖场建设投资估算7.2.1.3 美蛙场地扩建内容和规模7.2.1.4 观光果园建设投资估算7.2.1.5 农家乐服务区建设投资估算7.2.1.6 总体项目公共建设投资估算7.2.1.7 间接费用估算7.2.1.8 预备费用估算7.2.2 建设期银行利息估算7.2.3 流动资金估算7.3 资金来源及筹
6、措7.4 资金使用和管理第八章 财务评价8.1 财务评价依据8.2 销售收入和销售税金及附加估算8.2.1 销售收入估算8.2.2 销售税金及附加估算8.3 总成本费用估算8.3.1 原材料湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告8.3.2 外购动力费8.3. 3 工资与福利费8.3.4 折旧摊销费8.3.5 其它费用8.3.6 财务费用8.3.7 销售费用8.3.8 租赁费8.3.9 年经营成本8.4 财务效益评价8.4.1 盈利能力分析8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析8.5.2 敏感性分析8.6 财务评价结论第九章 环境影响评价9.1 项目对环境的影响9.2 环境
7、保护措施9.2.1 施工过程环境保护9.2.2 猪粪尿水无害化处理9.2.3 生活污水处理9.2.4 猪舍废气治理9.2.5 病死猪处理9.2.6 绿化美化生态环境9.3 环境影响评价第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业和促进农业结构调整湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告10.1.2 产、加、销、服各环节利益相联结10.1.3 辐射带动作用10.1.4 农业生产市场化、组织化程度提高情况10.2 农民增收10.3 其他社会影响第十一章 项目组织管理与运行11.1 项目建设组织管理11.2 项目生产经营管理11.2.1 组
8、织机构11.2.2 劳动定员11.3 技术培训11.4 劳动保护11.5 卫生保护第十二章 可行性研究结论与建议12.1 可行性研究结论12.2 问题与建议附表1 固定资产投资估算明细表2 总成本费用表3 全部投资现金流量表湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告第一章第一章 项项目目总论总论1.1 项项目提要目提要1.1.1 项项目名称目名称巨口铺镇休闲生态农业开发项目.1.1.2 项项目承目承办单办单位及位及项项目法人代表目法人代表项目承办单位:湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发有限公司.法人代表:ZZZ1.1.3 项项目性目性质质新建.1.1.4 项项目建目建设设地点地点
9、新邵县巨口铺镇大石村1.1.5 项项目主要目主要产产品及品及产产品方向和生品方向和生产规产规模模项目主要产品有鱼、牲猪、美蛙、水果及其它特种动物等,提供钓鱼、采摘、观偿、特色饮食等服务;达产期拟年产鱼100 吨、牲猪 20000 头、美蛙 100 吨、水果 600 吨;日接待顾客能力 500 人次.1.1.6 主要建主要建设设内容和内容和规规模模新建 100 亩休闲渔业区、40 亩养猪场、扩建美蛙养殖 20亩、休闲果园 1000 亩、农家乐餐饮服务区 20 亩.1.1.7 项项目建目建设设期限及期限及进进度度项目建设期限为 2 年,第一年完成固定资产投资的 61.5%,湖南省新邵县巨口铺镇休闲
10、生态农业开发项目可行性研究报告即 1520.6 万元,第二年完成固定资产投资的 38.5%,即 953 万元,并试运营.1.1.8 投投资规资规模和模和资资金来源金来源项目总投资规模 3520.6 万元，其中固定资产投资 2473.6万元，流动资金 1047 万元业主自有资金和吸纳股金 1520.6万元，申请政策性专项扶助资金 2000 万元1.1.9 主要主要经济经济技技术术指指标标年均销售收入（万元） 4461年均总成本费用（万元） 2781.4年均利润（万元） 1859.6投资利润率（%） 52.82税后财务内部收益率（%） 34.1税后财务净现值（万元） 8742.3税后动态投资回收期
11、（年） 5.1(含建设期 2 年)1.1.10 研究研究结论结论与建与建议议该项目是新邵县休闲生态农业示范项目和农业产业化龙头建设项目.项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进新邵县休闲生态农业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施，不但可为休闲生态农业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大
12、量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜.1.2 存在的存在的问题问题与与对对策策从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感.建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜.1.3 可行性可行性报报告告编编制依据制依据（） 党和政府有关发展农村经济的方针、政策；（） 国家发展农业产业化经营的有关政策；（） 中华人民共和国国民经济及社会发展第十一个五年计划纲要；（）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（） 湖南国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；（） 新邵县国民经
13、济和社会发展 “十一五”规划纲要湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告第二章第二章 项项目建目建设设背景及建背景及建设设必要性必要性2.1 项项目背景目背景2.1.1 国家有关政策国家有关政策新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发是根据国家发展第三产业,特别是发展休闲农业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态农业产业化建设项目.休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域.近年来党和国家把立体生态型的休闲农业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划钢要（以下
14、简称纲要）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：“要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化.”纲要第十七章“丰富消费服务业”中提出：要“继续发展观光旅游，开发休闲度假，完善自助游服务体系.”该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式. 为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式循环经济正越来湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告越受到党和国家的高度
15、重视.中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划第六篇建设资源节约型、环境友好型社会指出：落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会.“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系.”中共中央、国务院关于推进社会主义新农村
16、建设的若干意见即 2007 年中央 1 号文件更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策.意见着重提出：要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构.积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业.” “加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术.”.意见进一步提出：要“发展农业产业化经营.要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠.各级财政要增加扶持农湖南省新邵县巨口铺镇休闲生态农业开发项目可行性研究报告业产业化发展资金，支持龙头企业发展”.2.1.2 地
