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1、永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司 管管 理理 文文 件件文件名称环境因素识别及评价管制程序环境因素识别及评价管制程序文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007实施日期20082008 年年 2 2 月月 1 1 日日受领单位版 本C C分发编号制制 修修 订订 记记 录录页次版次发行日期制 修 订 摘 要核 准审 查主 办制 订 单 位管理者代表永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司文件类别程序书程序书文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007版 次C/0文件名称环境因素识别及评价管制程序环境因素识别及评价管制程序页 次1/
2、51目的：为能有效识别公司内的活动、产品、服务等各阶段的环境因素，为识别及评价出 重大环境作好准备，以便对重大环境因素进行有效控制及改善，特制定本程序。2范围：适用于公司内部的所有的环境因素识别及评价。3参考文件： ISO14001：2004 4.3.1 EHS 管理手册 YFY-EHS-01-0014权责： 管理者代表：负责制定、修改环境因素的识别与评价标准,并分析出公司的重大环境因 素。 其他各部门：根据本流程负责对本部门管辖区域内的做环境因素的识别与评价。5定义： 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以 及它们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活
3、动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。6作业流程：如附图。7作业内容： 7.1.环境因素的识别及评价时机；7.1.1.环境管理体系建立的推行阶段；7.1.2.法律、法规变更、追加或相关方要求发生变化；7.1.3.旧设备的改造或新设备的引进，新工程的建设；7.1.4.其他新的活动、产品或服务出现或进行活动、产品或服务的修订产生环境因 素变化；7.1.5.每次管理评审工作后一个月内进行环境因素的全面识别及评价。 7.2.环境因素识别、评价工作的准备 7.2.1.管理者代表召集相
4、关部门共同制定环境因素的识别、评价计划。 7.2.2.由管理者代表通知各部门对其所管辖区域内的环境因素进行识别。 7.3.环境因素识别：环境因素识别时应考虑以下四个方面7.3.1.三种时态： 现在：组织现存的环境因素，对环境产生影响的因素； 过去：组织以前的活动或服务过程中遗留下来的问题，对环境产生影响的因素；将来：计划中的活动可能给环境带来的影响，将来的环境保护法律、法规和标 准的要求及其更改等变更带来的环境风险。永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司文件类别程序书程序书文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007版 次C/0文件名称环境因素识别及评价管制程序环
5、境因素识别及评价管制程序页 次2/5 7.3.2 三种状态： 正常状态：公司处于正常的生产、服务过程中可能产生的环境问题。 异常状态：公司处于停产、休假、设备处于启动、检修、维护等可以预见到的 情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。 紧急状态：公司存在的可合理预见的紧急状况（火灾、台风、暴雨、地震等） 下伴随的潜在的环境影响。 7.3.3. 七种类型 土地的排放：组织在产品、活动和服务过程中产生的污染物质排放到土壤中， 造成土地污染； 大气的排放：组织在产品、活动和服务过程中产生的污染物质排放到大气环境 中，对大气环境造成的影响， ； 水体的排放：组织在产品、活动和服务过程中产生的污染物
6、质排放到水体环境 中，对水体环境造成的影响。 废弃物的管理：组织在产品、活动和服务过程中产生的废弃物应对其进行回收 利用、资源化、减少其对环境的影响； 社区的问题：组织应注意协调好与周边社区居民的关系，满足社会对组织环境 表现的要求，组织应减少产品、活动和服务过程中对周围社区居 民的干扰和不利影响； 资源的使用：能源、原材料、用水、用电、煤、石油、天然气等其他自然资源 的使用、消耗和浪费； 其他地方性问题：组织应考虑所在地区性的特点进行环境因素的识别。 7.3.4.环境因素识别方法：我司采用工艺流程分析法，确定过程工艺、输入、输出 输入主要内容：机械设备、原材料、能源、消耗品、工具其他（如服务
7、）等环 境因素汇总、登记和发布。 输出主要内容：各种原材料的报废、回收，维修产生的固体废弃物等。 7.4.环境因素评价 7.4.1 确环境因素评价标准： 本公司的环境因素评价标准，根据环境因素对环境多方面的影响进行综合 评分。即综合评分等于各方面环境影响评分之和。得分越高者，对环境的影响 就越严重。而各单方面环境影响评分依据资源消耗类的评分标准和环境污染类 评分标准进行评分。 7.4.2.资源消耗类的评分标准，根据环境因素资源消耗频率、规模与控制状况进行 评分，资源消耗评分=A+B+C。 A 频次资源消耗使用的频率：每天发生每周发生每月发生每季 发生半年以上发生或从不发生5 分4 分3 分2
8、分1 分永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司文件类别程序书程序书文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007文件名称环境因素识别及评价管制程序环境因素识别及评价管制程序版 次C/0页 次3/5 B 规模资源消耗规模的成本比重：C 状况资源的管控状况：7.4.3.环境污染类的评分标准，根据环境因素对环境污染频率、严重度与法律符 合情况进行评分，单方面环境影响得分=A+B+C。 A 发生频次污染物发生的频次：B 严重度对环境影响的严重程度及管控状况： 很多 较多 一般 较少 极少5 分4 分3 分2 分1 分无管控措施，浪费严重，完全未回收利用。5 分未有效实施管控
9、措施，较多浪费，有少量回收利用。4 分有一定控制，浪费一般，部分回收利用。3 分有效实施管控措施，有较多回收利用。2 分非常有效地实施管控措施。1 分每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发 生或不发生5 分4 分3 分2 分1 分产生非常严重的环境影响，直接影响厂外环境，不可控制。5 分产生较严重的环境影响，可能影响厂外环境，可控制。4 分产生的环境影响程度一般，只对厂区内环境有影响，可独立控制。3 分产生较小的环境影响，只影响厂内某一区域，短时间可消除影响。2 分产生的环境影响非常小，只影响污染源产生处，当时可消除影响。1 分永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司文件类别程序书
10、程序书文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007文件名称环境因素识别及评价管制程序环境因素识别及评价管制程序版 次C/0页 次4/5C 法律符合情况环境因素符合法律、法规的现状：7.5.环境因素的识别及评价： 7.5.1.各部门依照 7.3 介绍的环境因素识别方法对本部门所管辖区域的组织、活 动、产品或服务中的环境因素进行识别，其活动应包括：采购、生产、产 品本身、销售、运输、装配、调试、存储、设备维护、动力供应、绿化、 后勤供应等方面的环境因素进行识别，并登记整理在环境因素识别表一 览表中，由管理者代表进行最终的审核。 7.5.2.各部门根据管理者代表审核的环境因素识别
11、表一览表及 7.4 介绍的环 境因素评价方法对各环境因素进行评价，并记录于环境因素汇总评价表 中，经环境管理者代表审核及总经理核准后由管理者代表保存。 7.6.重大环境因素的判定：满足以下条件之一者被确定为重大环境因素： 7.6.1.违反环境法律、法规或其它要求； 7.6.2.其综合评分大于等于 12 分，或对环境的影响严重度大于等于 3 分的环境因 素。 7.6.3 管理者代表根据总经理核准后的环境因素汇总评价表 ，对照重大环境因 素判定要求（7.6.1 及 7.6.2）判定出重大环境因素，并登录于重大环境 因素一览表中呈总经理批准，重大环境因素的管理依照环境目标指标与 管理方案管制程序执行
12、。8.附件： 8.1.环境因素识别一览表 YFY-30-10-VC0 8.2.环境因素汇总评价表 YFY-30-11-VC0 8.3.重大环境因素一览表 YFY-30-12-VC0完全不满足法律法规。5 分部分超出法律，法规要求，需控制。4 分有超出法律、法规的可能，需监测。3 分法律、法规有一定要求，厂内可独立控制。2 分法律、法规无相关要求。1 分永永丰丰余余纸纸业业（东东莞莞）有有限限公公司司文件类别程序书程序书文件编号YFY-EHS-02-007YFY-EHS-02-007版 次C/0文件名称环境因素识别及评价管制程序环境因素识别及评价管制程序页 次5/5流程图：环境因素识别的提出进行环境因素识别对环境因素识别进行评价审核确认重大环境因素制订环境管理计划审核NGOKOKNG管理者代表各部门环境管理者代表各部门环境管理者代表审核 总经理核准环境管理者代表环境管理者代表
