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1、常州西绕城高速公路常州西绕城高速公路 X 标项目经理部标项目经理部质量、安全、环境工作责任制 及问责制编制: 审核: 审批: （盖章受控）X 交通工程有限公司常州西绕城高速公路 X 标项目经理部20XX 年 X 月 X 日1目 录一、概述1二、质量、安全、环境责任制11. 项目质量方针和目标12.组织机构设置及保证体系33.质量体系要素及职能分配 54.部门、人员质量责任 85.安全保证体系要素及职能分配166.部门、人员安全生产责任177.质量管理及质量控制流程228.施工工序检测及职责表239.质量检查体系 29三、质量问责制311.问责制主要内容312.问责体系及监督保障322.1 质量
2、问责体系322.2 安全问责体系332.3 问责处罚实施细则333 问责体系实施保证措施 394 责任追究及承担40四、项目质量信息化管理的完善411X 交工常州西绕城高速公路 X 标项目经理部项目质量、安全、环境责任制及问责制一、概述常州西绕城高速公路位于 X 省常州市西部，途径常州市的新北区和武进区，北端起自沪宁高速公路汤庄东，北接拟建泰州长江公路大桥南接线，向南延伸终于 X 至太仓高速公路。我标为桥梁结构,质量要求高、管理严，省、市高指及监理组对本工程从开始就给予极大的关注和重视，要求工程质量必须达到优良标准，并要从管理上、制度上、体系上入手使工程质量不断跃上新台阶。对此，我们建立并不断
3、完善了本项目的组织体系和质量、安全管理体系，同时建立了项目各级领导及部门、班组质量责任制，明确了质量方针和目标并围绕该目标采取一些列措施，保证实施高速公路的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到优良标准。为了不折不扣地狠抓制度、体系的落实，我们还严格了岗位职责划分，实行建制问责制度，对我们所做工程产品保证达到各项优质工程要求，如有进度严重滞后、质量存在隐患、发生重大安全质量事故等则按该制度对相关责任人和主要负责人进行问责并追究责任，作出相应处罚或处分！二、质量责任制1、项目质量方针和目标、项目质量方针和目标为贯彻总公司“建桥筑路 质量第一 预防控制 安全至上 节能减 排 环保为先
4、诚信守法 持续改进”的质量方针，确保质量体系文件在常 州西绕城高速公路施工中正常运行，我部拟在本工程中争创优质优价奖、争创总 公司优质工程。11 质量方针质量方针开工必优、一次成优、全段创优开工必优、一次成优、全段创优。12 质量目标质量目标 工程合格率工程合格率 100% 质量事故为零质量事故为零13 过程控制目标：过程控制目标：确保工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，质量事故为零。214、职业健康安全目标、职业健康安全目标重大安全责任事故为零职业病发生率为零隐患整改率 100%重大危险源监控率 100% 15、环境目标环境目标重大环境污染事故为零工程污染不超国家标准 16、环境
5、指标环境指标施工厂界噪声昼间70db,夜间50db车辆尾气排放达标2、组织机构设置及保证体系、组织机构设置及保证体系X 交通工程有限公司常州西绕城高速公路 CRC-2 标项目经理部（以下简称“项目部” ）是质量体系的保证部门，设有经理室、总工室、工程科、机安科、综合科和中心试验室，是质量体系的执行部门。项目部下设三个桥梁队伍和一个混凝土拌合站，组织机构及质量、安全体系如下。2.1 组织机构图组织机构图项目经理： 32.2 质量保证体系图质量保证体系图项目总工： 项目副经理： 工程计划科机安科综合科试验室桥梁桩基队 桥梁桥面及附属队 现浇及下部结构队 砼拌合站 桥梁预制安装队 42.3 安全管理
6、网络图安全管理网络图项目经理： 项目总工： 项目副经理： 机安科综合科试验室桥梁桩基队 现浇及下部结构队 桥梁桥面及附属队 工程计划科测量材料拌 合 站 桥梁预制及安装队 53、质量安全环境体系要素及职能分配、质量安全环境体系要素及职能分配本工程项目的项目经理为 ，项目副经理为 ，项目总工程师为 ，工程计划科科长为 ，专职安全员为 ，综合科科长为 ，机安科科长为 。各部门、人员的质量职责和权限另见质量责任制本项目部的质量工作责任人为项目经理李万华，总负责为 。项目经理： 项目总工： 项目副经理： 机安科综合科桥梁桩基队 现浇及下部结构队 桥梁桥面及附属队 工程计划科专职安全员： 试验室拌 合
7、站 桥梁预制及安装队 6所有人员明确各自的岗位职责。项目经理 组织人员完成质量职能分配表 ，工程计划科 负责采取宣传和培训等形式，保证各级管理、执行和验证人员都能理解质量方针，确保质量方针得到贯彻执行。本工程的质量目标为 工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，质量事故为零 ，并由项目总工 夏新全 负责，根据工程特点围绕质量目标进行分解，要求有具体的、直观的分解值，确保质量目标的实现，并定期对其完成情况进行统计，统计结果需附有详细的资料。项目部各级管理者和各职能部门应通过口头、会议、书面等多种方式，如定期召开工地例会、质量分析会、发工程事项通知单等形式，实现领导与领导、部门与部门、员工
8、与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间的有效沟通。由综合科 曹依娜 负责保留相应的沟通记录（会议记录） 。采购过程控制按材料采购招标管理办法 （NJCE/WIA06-2000）和劳务供方管理办法 （NJCE/WIA07-2000）执行，做好材料、劳务采购工作，保证在工程上所使用的材料及劳务队伍符合要求。材料供方、劳务供方经工程部审核、总经理审批后，由项目部负责具体实施，分别记录评价的结果及必要的措施，报工程部批准后列为合格供方，并予以保留。负责材料采购工作。各部门分别对材料和材料供方组织进行连续的管理、监督和检查。_ _负责劳务采购工作。各部门分别对劳务和劳
9、务供方组织进行连续的管理、监督和检查。劳务队伍情况各类表格、资料需及时报总公司工程部。项目总工程师组织质检科、工程科、机安科对各分部进行技术及安全技术措施交底和图纸会审，以确保按图施工。由项目部 负责将该工程的“安全技术措施方案”报至总公司机务安全部。项目总工、各科室科长、专业工程师及各类工程技术人员认真作好“施工日志” ，由 负责组织检查监督。测量试验装置的控制按试验、检测设备管理规定 （NJCE/WIA10-2000）和试验仪器设备操作规程 （NJCE/WIA11-2000）管理本线的检验、测量、试验设备，每年由当地技术监督局对检验和试验、测量设备进行检定和校验，并对校验结果进行标识，工程
10、质检科对上述工作进行监督和检查。由 负责计量器具（检测设备）台帐的登记整理工作，周期检定（校准）计划由 负责编制，由 保存并登记检定（校准）合格证，由 负责计量器具（检测设备）的维护保养工作。所有检验和试验设备校准状态，必须按国家质量技术监督7局的规定进行唯一标识。a)合格证-绿色，用于国家有检定系统、检定规程，并按周期校准合格的设备，使用时必须填写下一次按检定规程要求确认的时间。b)准用证-黄色，用于既无检定系统、检定规程，又无计量标准器，经定期比对校验合格的设备，使用时须填写下一次按检定规程要求确认的时间。c)限用证-蓝色，表明设备的部分功能或量限得到确认，处于合格状态，使用时应填写被确认
11、的功能或量限及下一次确认的时间。d)禁用证-红色，用于淘汰、失准的设备，使用时只填写当时的确认时间。e)封存证-深蓝色，用于暂时停用的设备。f)测量标准器具-紫红色，测量标准器具是量值传递的标准，使用时应填写下一次确认的时间。所有正在使用的设备必须完好，并附有在有效期内的唯一性标识，对准确度不符合要求或有故障的设备要及时修理，并有停用标志。原材料进货由试验室进行复验，质检科对检验结果进行检查。过程检验和试验由试验室负责实施，质检科负责检查督促，检验的主要项目是砂浆、混凝土试件，钢材焊接，桩基灌注情况，路基填筑密实度、灰剂量等。为使本项目工程达到“全优”标准，必须对工程实体所使用的原材料和设备，
12、分项、分部工序结果，单位竣工工程进行严格控制，确保不合格品（项）不转序和交付业主。综合科负责对原材料和设备不合格品进行控制，质检科负责对分项、分部和单位工程不合格品进行督促检查控制，工程科参与检查和处置。相关科室、人员负责识别不合格品，并进行标识和记录，作出处置决定。不合格品控制按不合格品控制程序 （NJCE/PA05-2000）执行。a) 对外购的钢材、水泥、半成品等由综合科、试验室验货，发现不合格品时，由综合科进行记录、标识、隔离处理，不得下发。项目部对外购料验货发现不合格品时，由项目部标识、隔离并退回供应商处理。b) 砂石料等地材由项目部试验室负责检验，发现不合格品时，进行标识，立即就地
13、废弃、销毁。c)预制预应力混凝土箱梁等构件由工程质检科进行检验和试验，发现不合格品时，应进行标识并不得进入架设。施工过程中经各级领导、监理、项目部有关部门检查或施工单位自行检查发现不合格品时，项目部立即作好标识，进行记录，必要时上报总公司，由工程部8发通知进行停工整顿、返工处理，并由项目部将处理结果报总公司工程部。对影响安全使用、有明显缺陷的不合格品必须推倒重来。如桥梁基础、墩台、盖梁等承力结构部位，凡发现不合格品（项）均需返工处理，不得进入下道工序施工。对不影响整体使用效果，局部存在缺陷的不合格品，可通过修补或补强措施经检验达到合格后才可以使用或转序。同时作好记录，进入竣工文件。当不合格品处
14、理困难和复杂时，项目部负责将不合格品处理方案报业主、设计单位、监理单位共同研究处理。经各方意见一致后形成变更纪要，项目部按纪要施工并将施工结果进入竣工文件。施工区域的环境由 负责，拌和楼施工区域由 担任；安全工作和现场文明施工由 负责。具体体系要素展开与职能分配见下页表。4、部门、人员质量责任、部门、人员质量责任41 项目经理质量责任1、负责履行工程承包合同，承担目标责任，执行质量方针，实现质量目标，制定项目质量保证计划，全面负责工程项目的施工组织和管理；2、负责总公司质量体系在本单位的持续有效运行，健全本单位的组织机构，制定内部人员岗位职责，建立内部管理的规章制度；3、审核施工组织设计；4、根据项目目标成本，组织制定计划成本，审核项目成本报表,全面控制实际成本；5、定期召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，提出纠正措施，向总公司质管部反馈各种质量信息。执行各项质量管理制度和质控制程序，对一般性质量问题组织分析和处理；6、督促检查各部门人员做好生产过程中的各种原始记录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性；9X 交工常州西绕城高速公路交工常州西绕
