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1、一、一、经济经济指指标标分析分析1、 、购进购进:项 目新民店新湖店配送业务合 计2011 年 (万元）1164.89500.51161.581826.982012 年（万元）1148.48478.47193.551820.5增长比率%-1.4-4.419.8-0.352、 、销销售售、各分店销售对比：项 目新民店新湖店小计配送业务合计2011 年 (万元）1968.88838.362807.24137.442944.682012 年（万元）2135.27950.773086.04171.23257.24增长比率%8.4513.49.924.5610.6、任务完成情况对比：三季度全 年项目 （
2、万元）2012 年三季度销售计划任务完成比率%2012 年前九个月销售计划任务完成比率%新民店2135.271930110.64 7713.34960080.35 新湖店950.77900105.64 3612.86460078.54 小 计3086.042830109.05 11326.21420079.76 配送业务171.2125136.96 636.81600106.14 合 计3257.242955110.23 11963.011480080.83 3、平均、平均库库存存新民店（万元）新湖店（万元）配送业务（万元）合计 项 目经代销销售平均 库存经代销 销售平均 库存经代销销售小计库
3、存 小计经代销销售平均库存经代销 销售平均 库存2011 年1152.44490.64499.99399.631652.43890.27137.4495.261789.87985.532012 年1182.68507.19538.7452.321721.38959.51171.289.191892.581048.7增长率%2.623.47.7413.24.27.824.56-6.45.746.44、周、周转转项 目新民店新湖店小计配送业务合计2011 年 周转次数2.351.251.861.441.822012 年周转次数2.331.191.791.921.8同比快慢（次）-0.02-0.06
4、-0.070.48-0.022011 年 周转天数38724862.5502012 年周转天数3976504750同比快慢（天）-1-4-215.50（ （1）、各分店毛利）、各分店毛利额额、毛利率、毛利率对对比比毛利额毛利率 项目（万元） 2011 年2012 年同比%2011 年2012 年同比()新民店364.99378.73.7618.5417.74-0.8新湖店151.54157.093.6618.0816.5-1.58小 计516.53535.793.7318.417.36-1.04配送业务11.5214.5526.38.388.50.12合 计528.05550.344.2217
5、.9316.9-1.03（ （2）、毛利）、毛利额额任任务务指指标标完成情况完成情况三季度全 年项目（万元）2012 年三季度毛利额计划任务完成比率%2012 年前九个月毛利额计划任务完成比率%新民店378.7311121.77 1378.44160086.15 新湖店157.09131119.92 597.8468087.92 小 计535.79442121.22 1976.28228086.68 配送业务14.5510.6137.26 47.385094.76 合 计550.34452.6121.60 2023.66233086.85 6、交易情况、交易情况交易笔数单比交易金额 项目（万元
6、）2011 年2012 年同比()增长比率%2011年2012年同比()增长比率%新民店121553.5757.8460.572.734.72新湖店-1717-0.8440.8246.685.8614.36合 计104381.9151.4455.484.047.857、 、经营经营品种品种经营品种 项目（万元） 2011 年2012 年同比()增长比率%新民店266452791312684.76新湖店2317423187130.06合 计498195110012812.57二、区域二、区域贡贡献率（不含配送献率（不含配送业务业务） ）1、 、销销售售对对比：比：销售对比 项目（万元） 2011
7、 年2012 年同比()增长比率%占超市比重%百货区819.09944.94125.8515.3630.62食品区1988.142141.1152.967.6969.38合 计2807.233086.04278.819.931002、 、购进对购进对比：比：购进对比 项目（万元） 2011 年2012 年同比()增长比率%占超市比重%百货区500.74437.87-62.87-12.5626.9食品区1164.671189.0824.412.173.1合 计1665.411626.95-38.46-2.31003、平均、平均库库存存对对比：比：平均库存对比 项目（万元） 2011 年2012
8、年同比()增长比率%占超市比重%百货区509.16598.5489.3817.5562.38食品区381.11360.96-20.15-5.337.62合 计890.27959.569.237.81004、周、周转对转对比：比：周转次数对比周转天数对比项目 （万元） 2011 年2012 年同比()2011 年2012 年同比()百货区1.090.94-0.158396-13食品区2.883.210.3331283合 计1.861.79-0.074850-25、毛利、毛利对对比：比：毛利额毛利率 区域项目2011 三季度2012 三季度同比 递增%占超市 比重%2011 年2012 年同比增长
9、（）百货区174.65191.969.934.921.3220.3-1.02食品区341.88343.830.5764.117.216.06-1.14合计516.53535.793.7310018.417.36-1.041、 、购进购进商 品2011 年购进2012 年购进类 别新湖新民合计新湖新民合计同比递增比率%占超市总购进比重%针纺类24.5764.9389.541.3470.13111.4724.55 6.85 百货类27.6766.9394.6-1.365.153.79-95.99 0.23 洗化类57.75162.85220.680.12210.74290.8631.85 17.8
10、8 烟酒文体25.1270.9196.033.3828.3731.75-66.94 1.95 熟食冰鲜66.76161.19227.9571.11180251.1110.16 15.43 小食品162.98439.84602.82162.94463.12626.063.86 38.48 调味类59.48120.48179.9649.64112.43162.07-9.94 9.96 散货粮油76.1977.76153.9571.378.54149.84-2.67 9.21 合合 计计500.521164.891665.41478.471148.481626.95-2.31 100.00 2、 、
11、销销售售2011 年2012 年商品 类别新湖新民合计新湖新民合计同比递增比率%占超市总销售比重%针纺类33.3280.08113.435.6384.17119.85.64 3.88 百货类73.51157.03230.5488.58164.07252.659.59 8.19 洗化类100.75235.07335.82120.75284.75405.520.75 13.14 烟酒文体38.84100.48139.3256.89110.1166.9919.86 5.41 熟食冰鲜225.09486.52711.61235.22496.29731.512.80 23.70 小食品167.8492.
12、78660.58187.5527.55715.058.25 23.17 调味类65.02141.45206.4776.54162.32238.8615.69 7.74 散货粮油134.02275.47409.49149.66306.01455.6711.28 14.77 合计合计838.35838.351968.881968.882807.232807.23950.77950.772135.262135.263086.033086.039.939.93 100.00100.00 3、平均、平均库库存：存：商品2011 年平均库存2012 年平均库存类别新湖新民合计新湖新民合计同比递增比率%占超
13、市总库存比重%针纺类37.3849.5486.9236.155.4191.515.28 9.54 百货类58.9471.51130.4532.1837.0769.25-46.91 7.22 洗化类72.0390.99163.0250.2191.82142.03-12.88 14.80 烟酒文体63.8664.91128.77137.77157.98295.75129.67 30.82 熟食冰鲜9.8213.1422.9610.8713.4624.335.97 2.54 小食品83.83122.89206.7295.15104.47199.62-3.43 20.80 调味类31.9733.696
14、5.6632.5830.7563.33-3.55 6.60 散货粮油41.843.9785.7757.4516.2373.68-14.10 7.68 合计合计399.63399.63490.64490.64890.27890.27452.31452.31507.19507.19959.5959.57.787.78 100.00100.00 4、周、周转转： ：2011 年2012 年商品 类别经代销 销售周转次数周转天数经代销 销售 周转次数周转天数同比次数快慢同比天数快慢针纺类86.6819092.191.01890.011百货类121.440.939758.340.84107-0.09-1
15、0洗化类2381.46622781.96460.516烟酒文体109.750.85106133.460.45199-0.4-93熟食冰鲜218.789.539227.119.3410-0.19-1小食品573.072.7732618.363.1290.333调味类171.412.6134182.252.88310.273散货粮油133.31.5558131.661.79500.248合合 计计1652.41652.41.861.8648481721.41721.41.791.795050-0.07-0.07-2-25、坪效比、坪效比区 域营业面积(m2)比重平均库存(万元）比重库存（元）/m2
16、销售 （万元）比重评效比针纺类1452.211.87%91.519.54%630.15 119.83.89%824.96 家杂百货2297.5218.78%69.257.22%301.41 252.658.19%1099.66 洗化类1352.411.06%142.0314.80%1050.21 405.513.15%2998.37 烟酒文体682.925.58%295.7530.82%4330.67 166.995.42%2445.24 百货区百货区5785.0447.29%598.5462.38%1034.63 944.9430.65%1633.42 熟食冰鲜2217.8418.13%24.332.54%109.70 731.5123.73%3298.30 小食品1976.6416.16%199.6220.80%1009.90 715.0523.19%3617.50 调味类725.88
