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1、共共5页页- 1 -内内审审检检查查表表受审核部门研发中心审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001审核条款号QMSEMSOHS现场检查清单检 查 记 录5.5.14.4.14.4.1本部门职责、范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51.法律/法规/产品标准获得渠道？ 2.怎样判别适应性？ 3.提供法律/法规/产品标准清单， 抽查一份是否属实。 4.怎样保持外来文件最新状态？ （获得、登记、传达 /回收） 5.提供文件清单（字编文件），抽 查一份，查批准、受控、文件 编号、发放号。 6.提供“文件发放记录 ” ，抽查
2、 一份。询问发放范围怎样确定？ 7.询问文件更改如何处理？共共5页页- 2 -8.询问作废文件（包括作废留用） 处理过程。9.文件如何定期评审？4.2.44.5.34.5.31.查记录清单，抽数份记录是 否编号、规定保存期？ 2.记录填写是否完整、清晰？ 3.记录保存如何？是否便于检 索？5.4.11.公司的质量目标？ 2.本部门的质量目标？7.11.在对产品实现策划时 , 是否针 对产品确定过程 /文件和资源的 需求? 2.有无制定产品相关的技术资料 ? (即产品接收准则 ) 3.样板制作是否有专人跟进 ?有 无送样流程 ?7.2.2有无制定员工操作指导性文件 及产品包装规格书 ,确保产品要
3、 求得到规定 ?共共5页页- 3 -7.31.请负责人出示研发的输入清 单 和输出清单； 2.研发每一阶段的评审、验证、 确认的记录？ 3.发生更改时，是否进行了评 审 和相应记录？8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11.环境因素识别分哪两个区域？考虑哪些方面？2.检查环境因素调查表。3.如何对环境因素进行评价？4.提供评价记录；是否对每项环境因素均进行了评价？评价方法是否与程序文件规定一致？5.对评价出的环境因素控制的思路？6.提供重大环境因素清单，是否制订了目标？共共5页页- 4 -7.目标是否分解？8.管理方案？何时评审？9.对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。
4、8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11. 危险源范围？2. 检查危险源辨识记录。3.如何对危险源进行评价？4.提供评价记录，是否对每一个危险源均评价，评价方法是否与程序文件规定一致？5.对危险源控制的思路？6.提供重大危险源清单，是否制定了目标？7.目标是否分解？8.管理方案？何时评审？9.对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。共共5页页- 5 -5.5.34.4.34.4.31. 与顾客沟通的方式有哪些？2. 与外部沟通哪些方面内容？3. 谁负责？（多方面多人）8.5.28.5.34.5.24.5.21.如发生过事故，查处置记录。（或询问事故处理过程）2.对发生安全、环保的事件 /不符合如何处理？3.针对发生的事件 /不符合制订的措施，在实施前是否经过评审？实施效果？4.对潜在的不符合是否进行了原因调查？采取了预防措施？实施前是否经过评审？8.5.14.5.34.5.31. 举例说明本部门的工作在哪些方面体现了持续改进？审审核核员员： 日日期期： 批批准准： 日日期期
