某城市开发企业核心业务流程汇编

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1、核心业务流程汇编 目录1.项目建议书流程12.项目用地手续办理流程23.规划设计流程34.工程建设可行性分析流程45.初步设计和施工图设计流程56.工程施工招标流程67.施工单位提出设计变更流程78.甲方提出设计变更流程89.材料定价流程910. 工程竣工结算审核流程1011. 工程施工款付款流程111项目建议书流程规划设计部前期服务部高层领导说明开始 （根据年度计划）1.收集相关资料 提出项目建议书2.社会中介机构 编制项目建议书是10.根据审批意见 收集立项资料结束6总师审核通 过8.总经理审核 通过7.规划设计部 分管领导审核 通过是项目预审通 过11.前期服务部向发改 委报送项目建议书

2、外部单位4.组织前期部、工 程公司、合约部、 法务审计部、企划 部等相关部门评议 （由总师室主持）3.项目建议书初 稿5.项目建议书否否否12.发改委审核和批准流流程程环环节节备备 注注说说明明：项目建议书 申请前需要前 期服务部、市 场部、总规划 师等组成项目 建议书预审小 组通过，主要 解决动迁是否 完成、项目红 线是否确定、 有无地下管线 等项目开工是 否可行。各步骤需工 作日如下： 1.3天 2.5天 3.1天 4.3天 5.2天 6.2天 7.2天 8.2天 9.2天 10.10天 11.1天 12.1天 13.1天共计：35天13.归档（分送规划 设计部、档案室）9.董事长审核 通

3、过是是否2项目用地手续办理流程外部单位前期服务部说明开始1.收集土地资料结束4、规土局办理选 址意见书档案室高层领导规划设计部流流程程环环节节备备 注注说说明明：1-2、15天； 3-4、14天； 5、7-60天 （登记表7天，报告 表20天，报告书60天）； 6、30天； 7、10天； 8、15天； 9、25天； 10、60天； 11、20-30天； 12、14天； 13、10天； 14、办理土地证90天； 办理划拨决定书7天。合计：375天项目用地手续办理 费用在100万元（含） 以内由总经理审批； 超过100万元的由董 事长审批。移交档案室存 档2、发改委立 项审批7、办理工可批复9、项

4、目供地报市 局申请批次3、办理红 线、蓝线5、办理环评 批复14、办理土地证或 土地划拨决定书10、办理征地一公告二 登记安置手续11、供地批文13、办理用地批 准书规划设计部编 制环评报告书规划设计部编 制工可报告8、办理建设用地 规划用地许可证6、办理土地测绘 及成果办手续12、办理劳力安 置及动迁手续编制项目 建议书提供项目 四至范围列入年 度计划3规划设计流程外部单位规划设计部专家组高层领导说 明开始3.分管副总 审批通过1.规划设计任务 书起草并组织法 务审计部、总师 室讨论2.总规划师审核 通过否4.规划设计任务委托5.规划成果文本与 光盘是8.分管副总审 批通过12.总师室审核通

5、 过14.市、区规土局、 水务局审核和批准结束6.专家评审流流程程环环节节备备 注注说说明明：6.专家组必 须有甲方总 师室、甲方 聘请的专家 顾问和区规 土局参加。 专家须经区 规土局、区 水务局审核 通过。 8-10.设计费预 算在100万元 （含）以内由 总经理审批； 超过100万元的 由董事长审批。各步骤需工 作日如下： 1.10天 2.2天 3.2天 4.1天 5.45-60天 6.5-15天 7.3天 8-10.2-4天 11.10-20天 12.2天 13.2天 14.30天 15.1天合计：133.5天11.最终成果修改7.汇总专家意见并推 荐成果和方案否否否是是是13.规划设

6、计部报送 市、区规土局、水 务局审批是15.归档（分送档案 室）9.总经理审批 通过10.董事长审批 通过是是是否否否4工程建设可行性研究流程外部单位规划设计部高层领导说明开始1.项目资料汇总2.委托社会中介机 构进行工程可行性 分析4.工程可行性分 析报告6.规划设计 部、合约部分 管副总经理审 批通过9.被批准的可行 性分析报告结束3.社会中介机构进行 工程可行性分析合约部是方案设计流程7.总经理审批 通过是10.前期服务部报送 发改委审批前期服务部规划设计部提供环 评，前期部提供选 址、土地预审完成11.发改委审核和批准5.规划设计部组 织，总师室主持召 开评议会否12.归档(分送档案

7、室、规划设计部）评议会参与 部门：前期 部、规划设 计部、工程 公司、合约 部各步骤需工 作日如下： 1.3天 2.1天 3.10天 4.1天 5.5-8天 6.2天 7-8.2-4天 9.2天 10.2天 11.16天 12.1天合计：47.5天8.董事长审批 通过是否否5初步设计和施工图设计流程审批审核部门规划设计单位规划设计部测量勘察单位说明开始方案设计 流程 设计、勘察 和测量单位 招标流程1.启动初步设计3.初步设计书及工程 概算书6.政府职能部 门审批通过7.施工图设计文本11.审图公司审 图通过12.正式施工图是结束 （归档）2.设计单位进行初步 设计流流程程说说明明：12.内部

8、评议会 由规划设计部 组织、由总师 室主持，工程 公司、合约部 总工程师、规划 部分管领导等 相关人员参加 。各步骤需工 作日如下： 1.1天 2.25-60天 3.1天 4.5-10天 5.3-5天 6.16天 7.25-60天 8.5-10天 9.10-20天 10.2天 11.15-25天 12.5-10天 13.1天合计：167.5天正式测量和勘察报告 书否否前期服务部5.正式初步设计及工 程概算书是是9.施工图文本10.总师室审核是否13.归档（分送档案 室、工程公司）否是否4.内部评议会 审核8.施工图内部 评议会审核6工程施工招标流程高层领导规划设计部工程公司 前期服务部外部单位

9、说明开始施工图设 计流程5.编制招标公告、 招标文件及工程 量清单8.合约部审 核通过9.工程公司 （前期服 务部）审 核通过11.合约部、 工程公司分 管领导审核 通过13.发放招标文件15.组织开标、评 标定标17.发放中标通知 书合同签 定流程4.委托招标代理 机构18.中标通知书 （施工单位）结束14.现场踏勘和答 疑各步骤需要 工作日如下： 1. 2.2天 3.2天 4.2天 5.8-24天 7-10.3天 11-13.4天 14.2天 15.1天 16.27天 17.3天 18.5天 19-20.3天 合计： 70 天合约部是是是是否否是10.规划设 计部审核 通过是12.总经理

10、审核同意是19.中标通知书移 交档案室及工程 公司7.组织投资监理、 工程公司、规划设 计部、副总经理讨 论招标文件及清单是否3.组织招标监督小 组、分管领导 总经理、董事长讨 论招标方式及投标 资质要求6.上网发布招标信 息、接受报名否1.提出招标申请2.确定招标方式 及投标资格要求16.汇总招标情况 向总经理、董事 长汇报招标结果13.董事长 审核同意否是7合同签定、变更和补充流程（工程类）合同相关部门 合约部高层领导2.合同草案开始9. 业务部门合 约部及法务审 计部分管领导 审核通过4.合同文本及会 议纪要、附件资 料结束说明各步骤需要 工作日如下：1-3.3天 4-5.1天 6-7.

11、1天 8.1天 9.2天 10.1天 11.1天 12.1天 13.1天合计： 12 天12.13.生效的 正式合同文本分 别交财务部和档 案室存档；业务 部门留存合同复 印件，法务审计 部保留合同电子 文件。工程施工合同（不 含子公司供电合同） 的合同价500万元 （含）以内的由总 经理审批， 超过500万元的由董 事长审批； 勘察测量、投资监理 和招标代理合同总经 理全额审批； 工程监理及工程设计 合同的合同价150万 （含）以内由总经理 审批，超过150万元的 由董事长审批； 工程前、后期配套相 关手续及其他合同的 合同价100万元（含） 以内的由总经理审批， 超过100万元的由董事 长

12、审批；法务审计部1.主办部门组织 合同谈判，起草 合同草案外部单位12.合同文本 盖章生效10.总经理审 批通过是13.合同文本盖章 生效财务部14.法务审计部反 馈给财务部、合 约部15.移交档案 室归档3.组织法务审计 部、合约部、工 程公司相关人员 合同草案讨论是否5.合约部审核通过7.法务审计部审核通过6.部门领导审核 通过8.财务部经 理审核通 过否是否11.董事长审 批通过是否8施工单位提出设计变更流程外部单位合约部规划设计部工程公司说明开始1.施工单位提出设 计变更要求结束3.原来的设计单 位更改4.变更施工图5.投资监理审核设 计变更对造价影响10.合约部及设 计部分管领导 审

13、核通过8.总工程 师审核通 过9.变更施工图和相关 影响造价报告15.正式变更的施 工图结束是6.设计变更对造价 影响的报告7.合约部经理 审核通过否高层领导11.总经理审批 通过 13原来的设计单 位出具正式的变 更施工图是流程说明：涉及结构变 动或影响到 立面效果或 涉及金额较 大（10万元 以上)的设计 变更需要工 程部及合约 部分管领导 参加讨论。若因设计变 更致使工程 总投资超过 原来投资计 划的，需要 董事长审批。不同意变更 需阐述理由。设计费预算 100万元（含） 以内由总经理 审批；超过100 万元由董事长 审批。各步骤需工 作日如下： 1.3天 2.5天 3.5-15天 4.

14、1天 5.3-10天 6.1天 7.2天 8.2天 9.1天 10.2天 11-12.2-4天 13.3-5天 14.10-15天 15.5-10天 16.1天合计：61.5天14.审图公司审 图通过否是是否是是否16.归档（分送档 案室、工程公司）2.在专题协调会 上召集规划设 计部、合约 部、总工程师 等进行讨论否否12.董事长审批 通过是否9材料定价流程外部单位工程公司合约部规划设计部说明开始1.施工单位提出 材料定价要求2.定价材料名 称、规格型号、 品牌和价格明细9.投资监理审 核通过6.造价工程师 确认是否需要 定价？14.被批准的定 价单结束11.初步定价意 见书13.被批准的定

15、 价单各步骤需要 工作日如下： 1. 2. 3.1天 4.1天 5.1天 6.2天 7-11.10天 12.1天 13.1天 14.1天 15.1天合计: 19 天流程说明： 10.各方协 商有合约部、 工程公司、规 划设计部、 投资监理、施 工单位参加。3-10可由工程公司 组织合约部、规 划设计部相关人 员开会讨论实施。高层领导是3.定价材料名 称、规格型号、 品牌和价格明细5.定价材料名 称、规格型号、 品牌和价格明细7.委托投资监理 询价并审核施工 单位定价明细10.各方协商12.合约部.工程 公司经理审核 通过否是否结束否是8.投资监理审核 施工单位定价明 细4.定价材料名 称、规格型号、 品牌确认是15.移交档案室 存档10工程竣工结算审核流程外部单位工程公司合约部高层领导说明1.施工单位提交 工程结算书及项 目其他资料开始2.审核工程结算申请 并审核送审资料的真 实性、完整性3.委托审价单位 审核项目结算书8.合约部审核通 过13.正式审价报告6.各方协商11.总经理审批是4.审价单位审核 工程结算书5.审价单位审 核通过否是7.审价报告初稿14.正式审价报告16.