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1、业务发展目标业务发展目标一、 公司发展战略和经营目标 （一） 发展战略 本公司将坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海”的总体发展战略，始终秉承“发展蓝色经济，建设绿色家园”的企业理念，倡导“让围海的服务超越顾客的期望”的价值观，依托现代企业运行机制，以价值创造为导向，以技术创新为核心，有效运用BT、EPC等多种业务模式，巩固和提升市场占有率，实现经济效益的持续稳定增长。 （二） 经营目标 本公司将稳步实施发展战略，在保持全国水利系统海堤工程建设市场占有率第一的基础上，继续以扩大市场规模、做大做强公司为出发点，强化本公司在国内海堤工程建设市场中的领先和主导地位，并积极拓展国外市场，适度向相关业务领
2、域延伸，形成新的利润增长点。同时公司将以本次股票发行上市为契机，积极参与资本市场，通过业务经营和资本经营来全面增强公司整体实力，使公司发展成为国内领先、具备国际竞争力的海堤工程建设集团公司。公司未来三年的主要业务经营目标是：在现有业务基础上，实现主营业务收入年均复合增长率20%以上。 二、 公司发展计划 （一） 主要业务板块的发展计划 1、公司将继续做强做大海堤工程施工业务。在稳固和扩大浙江省内市场占有率的同时，不断拓展国内市场，积极开辟国际市场。 2、公司将在保持原有竞争优势的基础上，努力提升和增加公司资质，优化产业结构，适当延伸产业链，培育新的利润增长点，促进企业的持续发展。 3、公司将充
3、分利用本次发行股票募集资金的机会，依靠技术和资金实力，大力开拓BT、EPC等多种工程业务，不断增强公司的整体实力。 （二） 产品研发和技术创新的发展计划 科技是第一生产力，是企业发展的动力。今后，公司将继续实施“科技兴企”的战略，增加对科技开发的投入，加快科技进步、科技创新速度，为公司的继续发展注入后劲。公司将继续有组织、有计划地开展科研活动，成立研发中心和加大科技投入，不断实现技术创新，推出科研成果，积极推广新工艺、新技术、新材料、新设备。针对施工中的技术难点，加强攻关，实现突破；加强与科研院所、高等院校的密切合作，进行前瞻性研究，始终保持在行业内的领先优势。公司加强创新基地建设，在海堤施工
4、、生态保护等核心技术上实现新突破，在淤泥固化、深水爆破挤淤等方面争取获得一批具有重大实用价值的研究成果。公司加大技术引进和推广应用力度，提高技术装备水平，并将持续推广已成功研发的软基快速筑堤方法与技术、深水区排水板插设施工技术、深水区土工布铺设施工技术、桁架式土方筑堤机施工技术、活塞式土方输送船筑堤施工技术、箱涵式水闸浮运安装施工技术等达到国际先进或国内领先水平的技术成果，推进科技成果转化，努力实现科技出效益，实现“科技围海、绿色围海、品牌围海”的总体战略目标。 （三） 市场开发与营销网络建设计划 1、着力推进大市场战略。立足浙江，发挥区域优势，提高市场占有率。向南延伸，发展合作伙伴，开拓新市
5、场；向北扩张，发挥强强联合优势，拓展上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁市场；向西拓展，充分运用西部大开发和中部崛起的有利政策，开辟内地市场；走出国门，以东南亚为重点，积极开辟国外市场。 2、加强对市场营销队伍的素质培养，努力造就一支善于经营、勇于开拓的市场营销队伍，提高营销管理的质量与成效。同时，搭建市场信息资源共享平台，构建科学合理的市场营销网络。 3、实施品牌战略，进一步塑造“围海”品牌形象，增强“围海”品牌在客户群、在行业、在社会公众中的认知度，提高以“围海”品牌为核心的无形资产价值。 4、在业务方向和市场布局上，公司将坚持以海堤工程施工为核心业务，并力争在水利水电、港航、基础设施工程施
6、工等领域有新的突破。 （四） 再融资计划 在融资安排上，如果公司本次成功发行并上市，公司将进入资本市场，获得直接融资的渠道。公司将用好本次募集资金，增强市场竞争力，扩大经济规模，以优良的业绩回报投资者。 除此之外，公司将根据生产经营情况、财务状况和投资计划，选择合适的融资方式筹措资金，满足业务发展的需要。这些方式主要有：银行贷款、发行债券、自身积累、配股、增发以及可转换公司债等。公司筹措资金，将综合考虑各种融资方案，进行详细的论证和效益成本分析，谨慎决策，保障股东的权益。 （五） 人才激励和发展计划 公司始终把人力资源作为企业的核心竞争力，坚持“以人为本”的经营理念，为员工营造充分发挥才能的平
7、台。在未来人力资源开发过程中，根据公司战略发展需要，合理配置各类专业设计、市场营销、项目施工管理和项目运营团队，培养一大批优秀的项目经理和项目管理人员。 公司将建立专门的人才培养基地，形成人才培养的长效机制，并引入人才竞争机制和绩效考核机制，积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队。为确保公司人力资源后备队伍的建设，公司将加大与专业院校合作，建立校企合作实习基地，为企业的发展提供长期稳定的人才保障。 公司将积极引进社会上各类专业人员，加强企业文化建设。以事业来吸引人，以文化来凝聚人，以工作来培养人，以业绩来考核人，让人才引得进、留得住。基于公司的发展战略和发展规划，本公司将实行人力资源的优化配置
8、，加强人才引进和人才培育，制订和完善激励机制，在法律法规允许的条件下，引入期权等激励手段，以形成对高级管理人员和核心技术人员的更为有效的激励办法。同时，致力于企业文化的创建，以积极向上的企业文化氛围促进全体职工努力工作，以支持企业的可持续发展。 三、 上述计划拟定的假设条件和面临的主要困难 （一） 拟定上述计划所依据的假设条件 本公司所拟定的业务发展目标与规划是在以下基本性假设条件存在并有效的基础上制定的，如果其中某些假设条件有所变化，公司将及时快速应对，调整自身的发展目标与发展方式。1、国家宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态，不存在影响公司发展的不可抗力的情形； 2、公司所处的行
9、业及领域的市场处于正常发展状态，没有出现重大市场突变情形； 3、本公司执行的财务、税收政策无重大变化； 4、本次股票发行能够顺利完成并募集到预期的资金，本次募集资金投资项目可以有效地实施； 5、无其它人力不可抗拒及不可预见因素对公司经营成果和重大决策等造成重大损害和影响。 （二） 实施上述计划可能面临的主要困难 1、公司目前主要依靠银行借款来获得业务发展所需资金，融资渠道单一，而且融资额度有限，难以满足公司对资金的长期需求；2、公司所处行业市场竞争激烈、区域相对集中，市场开拓面临挑战；3、尽管公司在技术、品牌和质量等诸多方面具有一定优势，但与国内外知名建筑施工企业相比，总体规模仍然偏小，综合竞
10、争实力和抗风险能力偏弱。 四、 确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径 （一） 思想保障 为提高公司全体员工对公司发展战略和目标的认识，公司对发展战略和目标组织开展了广泛深入的宣传和学习，把全体员工的思想统一到公司发展的战略和目标上来，在全体员工中树立了共同追求的愿景。 （二） 组织保障 公司成立了专门的战略管理机构，负责研究、推进公司发展战略的实施和发展目标的完成，确保战略目标和任务的实现。 （三） 制度保障 公司制定了战略管理制度，通过制度保证发展战略实施所需资源的落实，并保证总目标与子目标之间、规划与计划之间紧密衔接、协调和有序推进；以年度发展目标为重点，制定分阶段实施的目标，并完
11、善相应的考核制度。 （四） 执行保障 执行力是公司实施发展战略和实现发展目标的重要保障。公司重视加强发展战略的执行力度，逐年进行滚动调整，形成工作制度；定期对执行情况进行检查，以年度方针目标为重点，分阶段对发展战略和目标的完成情况进行评价，并纳入对企业负责人的业绩考核，以确保各项目标的实现。五、 上述业务发展计划与现有业务的关系 公司上述业务发展计划是在公司现有主营业务的基础上，按照公司发展目标和战略制定的，是对公司现有主营业务的深化和延伸。发展计划的顺利实施，将极大提高公司现有业务水平和产业规模，提升公司核心竞争能力，进一步巩固和扩大公司在行业内的竞争地位。公司多年来一直持续稳定健康发展，在
12、主要业务市场领域有相当的知名度和美誉度，公司在海堤工程建设方面具有的专业经验、技术和品牌等优势，以及公司上市后的综合影响，将为公司巩固和延伸现有主营业务，适时介入相关业务领域奠定坚实的基础，也为公司上述业务发展计划成功实施提供了重要的保证。内部资料，请勿外传！9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYW
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