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1、1第一章 项目概况及编制依据第一节 项目概况一、一、 项目名称:XXX 展览馆项目二、二、 建设单位:XXX 文体局三、三、 项目负责人:XXX四、四、 项目性质:新建五、五、 建设地址:XX 市 XXX 天义镇铁西开发区六、六、 建设工期:2009 年 4 月至 2010 年 7 月七、七、 建设规模及内容建设展览馆一栋,建筑面积 4000 平方米。配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。八、八、 投资估算及资金筹措总投资 667.498 万元,全部为建设投资。资金来源:全部地方自筹解决。九、九、 经济效益和社会效益本项目实施后,填补了 XXX 没有展
2、览场所的空白,可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会,开展文化艺术交流活动。本项目的建设,项目建设单位每年还可以实现营业收入185 万元,年可实现经营利润 79.6 万元,实现营业税及附加25.99 万元。XXX 展览馆的建设,完善了天义城市的功能,通过开展丰富多彩的展览活动,塑造城市品牌,激发城市活力和创造性,促进当地经济社会各项事业快速发展。第二节 项目建设提出的理由当今世界,经济、政治、文化相互交融,在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化不仅成为综合国力的重要标志之一,而且作为一种牵引力和内驱力,决定着一个国家或一个地区经济和社会发展的方向,为经济的发展提供智力支持,并且在经
3、济结构调整,资源配置等方面起着重要的基础性作用。为此,各地区都高度重视文化领域的软硬件建设,依次为当地的经济建设提供更大支持。XXX 位于内蒙古东部、XX 市南部,地处翼、辽、蒙三省区交界处,连接周边的六个县区市,是连接辽宁、河北、内蒙古三省(区)的“金三角”地带。全县辖 13 个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积 4305 平方公里,常住人口 60万人。近年来,XXX 各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略,紧密团结,奋发图强,开拓进取,经济和社会各项事业都得到了长足的发展,为当地各项建设提供强大的支持。XXX 在经济社会取得快速发展的同时,县委、县政府高度重视社会事
4、业领域的各项建设,从当前的实际情况看,XXX 还没有3一个固定的展览场所,目前,在许多经济较发达的城市,都可以看到盛况空前的展销会,这些已经充分表明,会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。展览场馆建设滞后,阻碍当地会展经济的发展。现在 XXX 办展只能临时租用其他建筑物,达不到办展目的,也给办展安全带来隐患。随着当地产业结构逐渐的调整。一、二产业的发展,地产工业品和农副产品不断丰富,很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。为此提出建设 XXX展览馆。第三节 可行性研究报告编制的依据、范围及原则一、 编制的依据1、XXX 国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;2、XXX 旅游发展总体
5、规划(2006-2020);3、XXX 城市总体规划(2005-2020);4、投资项目可行性研究指南;5、建设单位提供的其它材料。二、 编制的范围1、 根据国家社会经济发展的趋势,研究项目的必要性和可行性。2、 通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究,确定项目的建设方案。43、 通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析,研究项目的合理性。4、 根据技术、劳动安全要求,提出建设和管理方案。三、 编制的原则1、科学规划,达到资源合理配置;2、严格管理,确保工程质量;3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。第二章 项目背景及建设单位概况第一节 项目提出背景
6、XXX 位于内蒙古东部、XX 市南部,地处翼、辽、蒙三省区交界处,连接周边的六个县区市,是连接辽宁、河北、内蒙古三省(区)的“金三角”地带。XXX 是农业大县,也是国家级贫困县。全县辖 13 个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积 4305 平方公里,常住人口 60 万人,是自治区第一人口大县,也是革命老区。近年来,XXX 各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略,紧密团结,奋发图强,开拓进取,经济和社会各项事业都得到了长足的发展。XXX 位于内蒙古 XX 市南部,地处内蒙古、辽宁、河北三省区交汇处。全县共辖 13 个乡镇 2 个开发区、305 个行政村 12个社区、60
7、万人口。总面积 4317 平方公里,其中耕地面积 1605万亩,林地面积 253 万亩,森林覆盖率 39%。XXX 交通便利,区位优势相对明显。距北京 400 公里,距秦皇岛港口 300 公里,是内蒙古自治区通往环渤海经济圈的最近点。全县公路通车总里程 992 公里,实现了村村通公路。XXX 境内资源丰富,境内有两大河流、两大山脉,黑里河林区有 82 万亩天然次生林,区内动植物资源丰富。地下矿藏丰富,探明有金属、非金属矿源 30多种,储藏量较大有煤、黄金、铁、膨润土、石材等。XXX 历史悠久,文化底蕴深厚,自然景观秀美,历史遗迹较多。境内有辽中京遗址、西汉右北平郡治所黑城遗址、清代乾隆年间修建
8、的寺、汉代军事哨所福峰山等历史文化遗产,有打虎石水库、黑里河自然保护区等自然景观。有热水温泉一处,水温高达 96,有显著的防病、治病功效,是休闲、度假、疗养、旅游的胜地。“十五”期间,XXX 全体人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持加快发展这一主题,在发展中创新,在创新中发展,经济和社会各项事业取得了全面进步,工作中出现了许多新的亮点,取得了显著的成效。一、经济综合实力2008 年完成地区生产总值 66.8 亿元,比上年增加 18%,其中第一产业 16.9 亿元,比上年增长 9%,第二产业 29.2 亿元,比上年增加 21.4%,第三产业 20.7 亿元,比上年增长 21.4
9、%;城镇居民人均可支配收入 10866 元,比上年增长 16.9%;农民人均收入 4424 元,比上年增长 16%;县财政收入 4.65 亿元,6比上年增长 36.9%。二、三次产业发展2008 年 XXX 三次产业比例为 25.343.731。农牧业产业化进程进一步加快,2008 年,全县有 50%左右的农户参与了产业化经营,农民来自于产业化经营的收入占人均纯收入的 1/3,畜牧业增加值占第一产业的比重达到 34.5%。工业经济发展进入了快车道,食品、化工、矿产加工三大主导工业保持了良好的发展态势。XX 顺鑫宁城老窖白酒生产、东方万旗肉牛屠宰加工生产全面启动。塞飞亚、四龙矿业、双赢化工、燕京
10、(中京)啤酒等骨干企业发展势头强劲。以矿产资源开发为主的民营工业迅速壮大,成为县域工业新的增长极。第三产业发展迅速,市场体系不断完善,新兴产业与传统产业竞相发展。三、生态和基础设施建设按照全县生态保护和建设规划,实施了京津风沙源治理、退耕还林、封育禁牧、移民搬迁等重点工程,完成移民搬迁 3200口人,完成造林 60 万亩,森林覆盖率达到 45.6%。水利建设方面,实施了甸子灌区续建改造、天义和钓鱼台水库除险加固、人畜饮水改造、辽河防洪等工程,全县农田有效灌溉面积五年增加10 万亩,累计达到 76 万亩。城建方面,实施了天义城区改造开发、给排水和主要街路的硬化、绿化、亮化工程,完善了热水、大明、
11、汐子、八里罕等小城镇基础设施建设,一批各具特色的小城镇初具规模,在天义城区开发改造、工业园区建设和一批重点小城镇建设的带动下,城镇化建设步伐加快,2008 年全县城镇7化率达到 34%。交通建设方面,相继实施了天义出口路、“306”国道宁城段、天旺线、兴哈线、天汐线、大三线、通乡通村公路等工程,全县乡级以上公路总里程达到 1029 公里,其中油路 286 公里。实施了城乡电网改造工程,提高了供电质量和安全可靠性。四、改革开放水平完成了工业企业改革,宁城老窖实现了资产重组,四龙矿业、鑫鑫矿业实现了股份制改造,其它中小企业的改革遗留问题基本得到解决。完成了农村乡镇机构改革、税费改革,减轻了农民负担
12、,调动了农民生产积极性。完成了商、粮、供、外、物等 68家流通企业改革,非公有制经济快速发展。垄断性行业改革和公用事业的市场化步伐加快,整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。对外开放步伐明显加快,自 1998 年以来,全县共引进项目450 多项,引进资金 63 亿元,重庆双赢集团、浙江大新实业公司、燕京啤酒集团、辽宁伟业等一批企业,纷纷来我县进行了项目合作,引进这些企业不但盘活了存量资产,而且还带来了新的管理理念和先进技术,为促进产业升级和提高自我发展能力发挥了重要作用。五、社会事业发展科学技术推广应用步伐加快,“十五”期间,我县进入了国家科技进步先进县行列,科技进步对经济增长的贡献率进一步提高
13、,2008 年达到 55。普及了初等义务教育,“两基”达标成果得到进一步巩固。实施了中小学危房改造、高中扩招等工程建8设。2008 年全县初中入学率达到 100%,高中入学率达到75%。实施了县医院、二医院和基层卫生院等基础设施建设,疾病预防控制体系、医疗救治体系进一步加强,XXX 被自治区列入艾滋病防治示范县。广播电视普及率和覆盖率进一步提高。加强了县级文化馆和图书馆和乡村文化站室建设。人口与计划生育、体育、新闻、就业和社会保障等各项事业都有长足发展。农村扶贫和城镇居民的最低生活保障取得新进展,城乡居民的生活质量和生活环境明显改善。第二节 建设单位概况XXX 文体局是贯彻落实党和国家及自治区
14、关于文化体育、广播电视、旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究制定相关政策、管理办法,并组织实施与监督执行的行政部门,具体职能有:1、研究制定 XXX 文化体育事业发展战略,编制文化体育、旅游业中长斯发展规划和年度计划,并组织实施;规划指导文化体育设施建设,会同有关部门统筹安排文化体育广播电视各类经费,并对其使用情况进行监督。2、指导全县的文学艺术与创作演出,指导文化艺术人才培养,组织开展社会文化活动,开展对外文化体育合作与交流。3、管理全县电影、艺术、出版、文物、图书馆、民族文化、文化艺术理论研究及文化科技研究等工作。94、指导全县文化馆的业务建设,协调指导企业文化、社区文化、村落文化、校
15、园文化、少儿文化建设;做好学校、企业、机关、农村、城镇社区等社会体育工作。5、研究制定文化体育产业政策,指导文化体育经营活动,依法管理文化体育市场6、推行全民健身计划纲要 ,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导业余体育训练工作,提高体育运动竞技水平。7、负责全县各级广播电台、电视台、广播电视台的建立、撤销有关事宜的审核与报批;负责管理全县有线电视、卫星地面电视节目的播放工作,提高全县广播电视覆盖率。8、培育和完善 XXX 旅游市场,组织旅游资源的普查,指导重点旅游区的规划、建设;监督、检查旅游市场秩序和服务质量;指导旅游教育、培训工作,指导实施旅游从业人员的职
16、业资格制度等级制度;指导旅游对外交流与合作。局机关共有职工干部 21 人,其中公务员 20 人(工勤1 人),该局内设办公室、文化股、体育股、广播电视股、旅游股、财务股。第三章 项目建设的必要性1、适应经济社会发展趋势的需要。近年来,XXX 经济发展势头强劲,带动了社会各项事业的发展,各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多,举办各种对内、对外展销会、交易会、人10才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。为此,尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势的需要。2、适应企业发展要求的需要。由于 XXX 条件有限,举办大型展销会、交易会缺少合适场所,有些活动不得不异地举办或停办。即使举办了也很难收到预期效果。为此,引起了企业界的关注,普遍认为,企业要发展,相互举办不同特色的会展活动,加强合作、互通信息、优势互补等经贸活动是必须的,确实需要像展览馆这样的场所。3、对外宣传的需要。展览馆的建设,既可以自己使用,又可以对外租用。一方面以此为平台,将会吸引国内外众多商家和单位及团体来 XXX 举办各种展销会、交易会、文化艺