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1、41-44 以强制性产品II 类移动式灯具台灯为例：产品名称：台灯型号： XXXX 规格：输入220V，50Hz MAX60W 该产品的工艺流程：1 锁支撑柱 2 装套管，安装灯座组件3 锁螺丝 4 装护线套，穿线，穿套管5 接线 6装收热缩套管 7 打结 8 布线，锁紧灯座组件 9 试亮以及开关测试10 耐压测试 11贴标贴 12 外观检验 13 上拉簧，包零件包 14 折彩盒，装彩盒 15 装外箱，封箱其中关键工序： 2、4、6、8 查阅相关文件，确认工厂是否明确了关键工序；询问相关人员关键工序的设置情况（如2、4、6、8） ，现场观察关键工序的标识情况。查阅对关键工序操作人员的职责和能力
2、要求文件，随机调阅3-5 份关键工序操作人员的培训记录或上岗证；询问现场操作人员对工序的了解情况；观察现场操作人员的操作熟练程度，判断其是否具备相应的能力。查询关键或特殊工序现场是否有作业指导书，且作业指导书是否为有效版本，是否明确了工序控制要求，如工厂对关键工序未制定作业指导书，则要注意观察该工序人员操作一致性。询问现场操作人员套管安装位置，护线套固定方法，接线出口位有无加护套，灯座锁定防360 度转动是否锁定。观察操作人员是否按作业指导书进行操作，按要求作好原始记录，记录的数据是否真实、准确、清晰。随机调阅3-5 份关键工序监控原始记录。台灯生产对环境一般无特殊要求。观察生产现场布局是否合
3、理，环境是否清洁，分区是否明显，标识是否清晰。查询与生产设备维护保养相关的文件。按文件规定的要求，随机调阅3-5 份设备维护保养的计划和记录。询问设备维护保养计划实施的符合性，如对耐压测试仪计量检定的具体方法。观察设备的运行状态。5 例行检验和确认检验的检查方法以强制性产品II 类台扇为例：产品名称：台扇型号 XXXX 规格输入 220V，50Hz 50W 查阅工厂编制的例行检验程序规定，关注程序中是否包括抗电强度、功率、频次100%和判定准则。对例行检验中电气强度允许采取的等效、快速的方法进行。以抗电强度为例，耐压测试仪输出电压设为3000V，对所检产品加强绝缘施加1min 或 3500V
4、施加 14s。又以测功率为例，把功率计稳压电源输出调为220V ，50Hz，功率计读数应小于标称功率20%（即 60W） 。现场观察工厂的例行检验操作工位：查看耐压测试仪和功率计的校准状态是否在有效期内、仪器精度能否满足要求、仪器运行结果是否正常；检验人员现场操作是否熟练，试验设置是否符合要求，试验施加部位是否正确；试验的操作步骤是否安全科学、检验记录是否有效等。检验文件和仪器操作规程现场是否受控发放；检验记录是否清晰, 准确。询问 工厂的例行检验操作工位的操作人员，了解是否对例行检验要求的理解是否正确，仪器设置是否清楚，仪器操作是否正确；检验不合格的处置要求是否了解等。并调阅操作员的上岗培训
5、记录，确认人员资格。随机调阅 工厂保存的例行检验记录3-5 份；核查检验项目是否齐全，频次是否正确，检验记录是否准确有效；并追溯检验不合格产品的处置是否科学等。查阅 工厂编制的确认检验文件，关注检验文件中必须包括标记与说明（5） 、电气结构检查、接触电流、抗电强度和实施规则中规定的EMC 检验项目、检测频次和判定准则；以及不合格处置要求等。1）如是工厂自行检验，则随机调阅3-5 份工厂自检的确认检验报告，检查是否包含规定中所有产品类别，检验项目和判定准则是否正确。现场观察 工厂仪器配置是否齐全，人员操作资格和标准要求是否理解正确、检验记录是否有效等。检验文件和仪器操作规程现场是否受控发放；检验
6、记录是否清晰, 准确。2）如是委外检验， 则随机调阅3-5 份确认检验报告， 关注检查是否包含规定中所有产品类别，检验项目和判定准则是否正确。检查检测机购是否具备相关的检测能力。62 运行检查以 I 类台扇为例产品名称：台扇，型号：XXXX ，规格： 220V，50Hz，50W 查阅用于例行检验和确认设备的日常操作检查规定。询问设备管理人员设备的日常管理和现状。随机调阅 3 至 5 份设备日常操作检查记录。观察设备是否状态、功能及在计量有效期内。查阅需要进行运行检查的设备清单，以及运行检查（要求、频次和方法）的相关文件。以 I 类台扇为例：运行检查涉及：耐压仪和接地电阻测试仪耐压仪运行检查方法
7、：设置耐压仪报警电流为10mA ，使用稍大于150k的电阻和稍小于300k的电阻，分别对耐压仪进行 1500V和 3000V测试，耐压仪不报警与报警视为合格。接地电阻测试仪运行检查方法：设备试验电流为25A，使用稍大于0.1 的电阻， 对接地电阻测试仪进行测试，接地电阻测试仪报警视为合格。询问检验试验设备负责人运行检查的管理及现状，以及运行检查的要求和方法设定；频次是否合理。随机调阅 3 至 5 份设备运行检查结果记录。观察检验试验仪器设备的运行状态，标准电阻状态和保养情况和现场人员的操作，记录的填写。查阅检验试验设备功能失效的已检产品评价和采取的措施的规定。询问仪器运行失效时产品追溯及复检记
8、录。随机调阅 3 份检验试验设备功能失效的检测过的产品评价和采取的措施的记录。（如有）查阅检验试验设备功能失效时设备采取的措施的规定。询问相关人员是否了解功能失效的设备措施。随机调阅3 份检验试验设备功能失效的评价和采取的措施的记录。9 产品一致性以“台灯（ II类） ”为例，型号： XXXX, 220V 50Hz MAX60W I类生产厂：广东XX公司以下是 产品一致性的检查内容与方法，产品的一致性检查采用抽样检查的方法，每种产品至少抽取一个规格样品进行检查；1. 检查产品的标识 / 标牌 产品的一致性a ）从生产线末端或仓库中抽取检验合格（初审时）/ 加贴标志（监督检查时）的产品；b）对照
9、型式试验报告（如果需要）、产品描述、申请书/ 认证证书、产品变更确认文件等检查产品铭牌/ 接地标记 /说明书 /警告标识等；c) 产品外包装标识检查2. 认证产品所使用的关键元器件和材料的一致性a) 从库房或零部件生产线抽取关键件（如：灯座、电源线、插头、开关等）和原材料（端子，热缩管等）；b) 对照产品描述、图样或照片、图纸等检查零部件型号，规格，供应商；原材料的牌号与申报一致；如无法在零部件本体核查则要追溯采购记录等。3. 检查认证产品的特性与型式试验合格样品的特性的一致性a) 从库房或装配线抽取合格产品；b) 对照产品描述、图样、照片、标准等检查产品的内部结构（如：电源线夹紧方式，电源线
10、穿管保护，接地防松脱装置等 ）是否与型式试验报告描述一致；4. 按规则要求进行指定检验（电气强度1440V 60s/ 接地连续性10A 电流0.5 / 电路连续性）；观察试验操作，仪器设置和检验结果以及人员资格等3.2 以静态塑胶玩具趣怪球为例型号规格 :0018 适用年龄： 36 个月以上1、询问质量负责人工厂是否建立关键元器件和材料（下称关键件） 的进货检验或验证程序以及定期确认检验程序。检验或验证程序是否对抽样方法、检验内容、检验方法、所需仪器、技术或质量要求、判定准则作出规定？出现不满足认证规定要求时，应采取什么措施？措施是否适当并作记录？检验或验证的内容及数据是否需要记录并保存？是否
11、需授权人确认？定期确认检验程序是否规定对关键件的质量特性（如：PVC 粉是否需提供增塑剂的检测数据等）实施？检验的依据、时机、频次、项目方法、实施者、检验报告（记录）的要求、提交方式等是否作出规定？频次是否规定在两年以内？对获得CCC或自愿性认证的关键件进行定期确认检验时有可要求？对以上检验验证内容是否需要记录并保存？特别关注由供应商完成的检验，工厂是否向其提出了明确的检验要求？查阅相关要求表达是否清晰明确？供应商具备的质保能力是否确保检验的准确性与有效性？2、到进货检验部门，随机抽查3-7 份相关检验记录。首先关注关键件是否都从合格供应商中采购的。进货检验的，应关注抽样方法、检验内容、判定等
12、是否与程序规定一致？进货验证的，应关注供应商提供的检验报告、检验记录或类似合格证明等是否完整并符合规定（如油漆是否需提供特定元素迁移检测数据）？定期确认检验的，应关注时机、频次、项目方法等内容是否规定？对由供应商或第三方实验室提供的， 关注出具检测报告的机构资质是否满足要求（如是否需获得CNAS 认可的机构方可） ？检测报告的内容、提交方式、提交频次等是否与规定一致？对获认证的关键件应关注是否按规定处理，证书是否有效？如有出现检验/验证不合格时，所采取的处理方法以及记录方式是否规定要求？以上检验记录是否都经授权人签字确认。2 以你熟悉的强制性认证产品为例，写出“工厂质量保证能力要求”中4.14
13、.4 有关生产过程控制的检查容、样本策 划和检查方法。 以静态塑胶玩具为例：产品名称 :趣怪球型号规格 :0018 适用年龄： 36 个月以上 该产品的工艺流程：配料搪胶喷油组装检验包装入库 关键工序：配料、喷油 特殊工序：搪胶 1、 通过查阅相关文件， 询问质量负责人是否识别了关键特殊工序。生产现场观察关键特殊工序的标识、 设置情况（如 设置专门配料区、 工序标志挂牌等） ；查阅相关作业指导书是否明确了关键特殊工序的控制要求。如：配料的 PVC粉、 色粉、油漆等原料的配方比例；搪胶的射胶枪的压力、射速、时间，温度、加热冷却时间；喷油的喷枪气压、喷幅、 出油量、 与工件距离等） ，是否要对操作
14、人员及设备进行确认；查阅对该工序操作人员的职责和岗位能力要求文件，随 机调阅 35 份人员培训记录以及上岗资格证明等；根据作业指导书询问现场操作人员的了解程度并结合观察其操作， 判断是否具备相应能力。2、该款产品对生产环境无特殊要求。观察生产现场是否整洁有序、区域划分是否合理，生产状态标识标志是否明确清 晰。3、关键 特殊工序现场观察是否配备了工艺作业指导书，注意是否受控，版本是否有效；所用原材料是否经检验验证 合格的。观察、询问现场操作人员对原料混合比例、温度、时间、气压等工艺参数的控制情况，是否符合作业指导书相应规定，确认其符合性与有效性；了解监控记录的频次是否符合要求，记录的数据是否真实
15、准确。随机调阅35 份工艺参数记录。 4、到设备管理部门查阅与生产设备维护保养相关的制度文件；向部门负责人了解设备维护保养计划实施的符合性，随 机调阅 35 份主要生产设备的维护保养的计划和记录，如打浆机、 搪胶机、模具等进行维护保养的具体方法；现场观察设备运转状况是否良好，模具的收发存放等。 *5 、到质检部门，询问负责人过程检验（首检、巡检）是否作了相关规定？在生产过程中什么阶段实施？检验的项目 内容、方法、频次和判定以及不合格的处置是否有作规定？到生产现场了解检验人员是否清楚相关规定，并随机调阅 35 份过程检验记录以你熟悉的强制性认证产品为例，写出“工厂质量保证能力要求”中5 有关例行
16、检验和确认检验的检查方法。以静态塑胶玩具为例： 产品名称 : 趣怪球型号规格 :0018 1、查阅工厂有否编制的例行检验程序，版本是否受控有效。根据该产品特点程序中必须有：材料质量、小零件、模塑玩具边缘、可触及锐利尖端、 突出物、活动部件间隙、 标识和使用说明这7 个检验项目的检验方法、判定准则、 频次为 100% ，不合格处理，以及是否满足相应认证实施规则的要求等。2、到现场观察工厂的例行检验工位（以拉力测试为例），首先查看检验文件和仪器操作规程现场版本是否受控有效；检测设备拉力计、 秒表的校准 / 检定状态是否有效、精度能否满足要求； 检验人员现场操作是否正确熟练，试验设置是否符合要求， 施加部位是否正确，如：玩具上任何部分能让儿童手指抓紧或牙齿咬紧的突出物、配件或组件是否都有作测试，是否从水平与垂直两个方向分别对玩具试验部分在5 秒内加施 70N2N的力并保持10 秒，力度是否均匀。询问例行检验工位的检验员，是否都清楚例行检验的所有项目以及要求，相关的检测设备操作是否清楚正确；不合格的处置要求
