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1、三级文件文件编号IT-IT-WI-0002 版本V1.0 生效日期2011-12-09 页码第 1 页，共 4 页标题机 房 管 理 办 法归口部门信息安全部秘密等级：绝密机密秘密内控公开机房管理办法文件编号： IT-IT-WI-0002 版本：V1.0 制定日期： 2011-08-01 修订日期：生效日期： 2011-12-09 部门签名日期编制信息安全部赖茂峰2011-08-01 确认信息安全部赖茂峰2011-08-01 审核信息安全部梁继清2011-12-09 会审信息中心张伟刚2011-12-09 信息安全部梁继清2011-12-09 总经办郑亚明2011-12-09 批准总经办郑亚明
2、2011-12-09 三级文件文件编号IT-IT-WI-0002 版本V1.0 生效日期2011-12-09 页码第 2 页，共 4 页标题机 房 管 理 办 法归口部门信息安全部秘密等级：绝密机密秘密内控公开修改记录NO 修订 版本修改内容摘要修改人修改日期生效日期1 V1.0 新发行赖茂峰2011-12-09 2011-12-09 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 三级文件文件编号IT-IT-WI-0002 版本V1.0 生效日期2011-12-09 页码第 3 页，共 4 页标题机 房 管 理
3、办 法归口部门信息安全部秘密等级：绝密机密秘密内控公开1.0 目的加强机房的规范管理、安全管理，确保计算机网络畅通、数据流畅通、业务流畅通，结合公司实际情况，特制订本办法。2.0 范围适用于信息中心机房维护及管理工作。3.0 定义3.1 机房硬件设备：包括服务器、硬件防火墙、交换机、存储设备、磁带库、UPS 电源、空调等。3.2 机房设备操作系统及配置文件：包括WINDOWS SERVER 、LINUX 、AIX 数据库、服务器配置文件、主干网络设备配置文件等。3.3 机房信息系统服务端：包括ERP、CRM 、K3 财务系统、 COREMAIL邮件系统、条码系统、传真系统、远程终端系统、趋势系
4、统、OA 系统等。3.4 机房应急设备：包括防毒面置，绝缘鞋，应急照明手电筒，吸水碎布，灭火器等。4.0 角色与职责4.1 机房管理人员：4.1.1 定期检查机房的温度、湿度、电压参数，并做好记录；检查应急设备的状态，发现异常及时采取相应措施；保证机房内线缆整齐。4.1.2 保护好机房设备及系统的登陆密码，并定期进行更换。4.1.3 保存好机房设备的驱动程序、保修卡、配置文件及其重要随机文件。4.1.4 做好机房设备及系统的病毒防治工作，一旦发现须及时上报。4.1.5 每天检查数据备份设备的运行状态，一旦发现异常须及时上报。4.1.6 每天对机房巡查1 次，巡查内容参见机房巡查登记表。4.1.
5、7 未经信息中心领导批准，不得擅自停用机房设备及系统。4.1.8 应严格保密，不得泄露机房设备及系统的密码、电子信息。4.1.9 不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。4.1.10 定期向信息中心领导报告机房设备及系统的运行状态。5.0 流程图无6.0机房管理办法细则6.1 未经信息中心领导许可，任何人不得更换或挪用机房的设备及系统。6.2 未经信息中心领导允许，非机房管理人员不得进入机房。6.3 非机房管理人员进入机房须做登记，登记内容参见机房出入登记表。6.4 新上柜设备必须接过市电正常后才能上架。6.5 外来人员进机房调试设备时,应有人全程陪同。如需用电，应接办
6、公市电，禁止使用机柜PDU 上的电源。6.6 未经信息中心领导许可，任何人不得在服务器上安装软件、修改网络配置文件。6.7 未经信息中心领导许可，任何人不得利用机房设备上网。三级文件文件编号IT-IT-WI-0002 版本V1.0 生效日期2011-12-09 页码第 4 页，共 4 页标题机 房 管 理 办 法归口部门信息安全部秘密等级：绝密机密秘密内控公开6.8 未经信息中心领导许可，任何人不得擅自操作机房设备及修改系统、网络配置文件。6.9 机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动。6.10 机房内严禁放置任何食品以及易燃、易爆、腐蚀、强磁性等可能危及设备安全的物品。6.11 机房发生火灾，水灾，雷击等灾害时，应按照信息机房应急预案要求处理。6.12 员工在进出机房的过程中如违反以上条例按照信息安全奖惩管理规定处罚。6.13 机房管理员应每天检查机房并记录到机房巡检表，机房巡检的历史记录由部门主管签字后归档。7.0 相关文件7.1信息机房应急预案7.2信息安全奖惩管理规定8.0 相关记录8.1机房进出登记表8.2机房巡检表8.3机房设备明细表9.0 附件无
