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1、。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 1页共 33页1仓库管理制度仓库管理制度编制：编制：慈明伟慈明伟日期：日期：2015-09-17会签：会签：审核：审核：日期：日期：批准：批准：日期：日期：。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 2页共 33页2签收范围签收范围（打的部门签收）修订记录修订记录日期日期修订号修订号修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人2014-11-252014-11-25ZDZM-SC-03-2
2、014ZDZM-SC-03-2014新新版版潘洪亮潘洪亮李国江李国江仲维水仲维水2015-09-172015-09-17ZDZM-SC-09-2015ZDZM-SC-09-2015修改修改慈明伟慈明伟李国江李国江仲维水仲维水部部门门签收意见签收意见签收签收人人/ /日期日期总经办总经办人力资源中心人力资源中心财务中心财务中心建厂办建厂办市场营销部市场营销部资源整合部资源整合部生产管理部生产管理部原料原料/ /设备招采中心设备招采中心技术质量部技术质量部山东实验工厂山东实验工厂制度流程中心制度流程中心设备管理部设备管理部。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDB
3、M-SC-09-2015版号：A/0页码：第 3页共 33页3目录目录1.目的.42.范围.53.定义.54.职责.54.1 生产管理部职责.54.2 物流仓储职责.54.3 仓管员职责.65.工作流程.65.1 入库工作流程.65.2 出库工作流程.105.3 盘点工作流程. 115.4 退库工作流程.125.5 滞压物资处理.146.仓管员工作规范.147.记录表单. 157.1 相关文件.157.2 相关表单.15。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 4页共 33页47.3 说明. 168.流程图.168
4、.1 原 材 料 、 成 本 采 购 入 库 流 程 图 ( 见 附 图1:ZDBM-SC-LC01-2015).168.2 成品入库流程图(见附图 2:ZDBM-SC-LC02-2015).168.3OEM实 际 成 品 入 库 流 程 图 ( 见 附 图3:ZDBM-SC-LC03-2015).168.4OEM虚 拟 成 品 入 库 流 程 图 ( 见 附 图4:ZDBM-SC-LC04-2015).168.5 原辅料出库流程图(见附图 5:ZDBM-SC-LC05-2015).168.6 成品出库流程图(见附图 6:ZDBM-SC-LC06-2015).168.7 仓库盘点流程图(见附图
5、 7：ZDBM-SC-LC07-2015).168.8 原辅料退库流程图(见附图 8:ZDBM-SC-LC08-2015).168.9 客 户 退 货 或 拒 收 产 品 退 库 流 程 图 ( 见 附 图9:ZDBM-SC-LC09-2015).161.1.目的目的实现仓库管理规范化、制度化，指导和规范仓库职员日常作业行。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 5页共 33页5为，提高仓库工作效率，保障公司物资仓储安全，确保仓储运作有效管控。2 2.范围范围XXX 产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库
6、、成品仓库。3 3.定义定义储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成品的场所。4 4.职责职责4.14.1 生产管理部生产管理部职责职责4.1.1 负责公司物资仓储管理的策划与实施；4.2 生产管理部为仓库管理的归口部门，负责对原料、辅料及成品仓库的日常管理及监督。4 4.2 仓储仓储物流物流职责职责4.2.1根据公司的生产销售能力， 确定原材料及产品的安全库存量；4.2.2 及时与生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、生产车间等各部门的沟通，保证生产用原材料的供给和发送产品的成品准确、合格；4.2.3 组织日常输入 ERP 数据， 月末导出采购原辅料、 成品的出入库台账、退
7、货台账及库存台账；4.2.4 组织人员保证原辅料库及成品库的仓储环境，确保库存产品。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 6页共 33页6的存放安全；4.2.5 制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。4 4.3 仓管员职责仓管员职责4.3.1 负责办理公司原料、辅料及成品入库、出库手续，物资出入库台账处理，确保“帐、卡、物”相符；4.3.2 负责仓库“6S”管理，合理规划仓储库位，确保物资分类、定置摆放，并标识清晰，摆放整齐；4.3.3 负责仓库物资的预警管理，做好安全库存工作，对于仓库内部低于库存下限或
8、短缺的物资要及时进行信息预警，避免物资紧急短缺影响生产；4.3.4 负责仓库的物资盘点工作，每月对管辖仓库进行清点，形成*年*月仓库盘点报表 、 季度物资盘点报表 、 月度物资盘点报告 、 季度物资盘点报告 、等；4.3.5 负责仓库物资安全、消防安全的管理监控，仓管员每天需要对仓库进行巡检，发现问题及时记录、分析并汇报；4.3.6 负责仓库内部滞压物资的清点及原因分析， 按要求每月进行定期提报。5.5.工作流程工作流程5 5.1.1 入库工作流程入库工作流程5.1.1 原辅料、成品采购入库流程图见附图 1：ZDBM-SC-LC01-2015。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理
9、制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 7页共 33页75.1.2 原辅料入库流程5.1.2.1 采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购人进行来料检验，检验合格后提供来料名称、规格、数量、价格等信息方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理；5.1.2.2 办理入库时，采购人员提供质检员、申购人验货后签字确认的单据，准确的来料清单 （标明来料不含税价格）进行 ERP 入库申请，仓管员需做好单据审核工作，对来料清单 、 采购入库单填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据有误则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误后，办理入
10、库手续；5.1.2.3 进行 ERP 系统录入，仓管员打印采购入库单 ，与采购提供发票数据及入库账目核对无误后交与仓库负责人审核签名，方可提供给采购人员；5.1.2.4 入库手续办理完成后，仓管员将货物归入指定库位，并将货物信息标识清楚；5.1.2.4 仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。5.1.3 车间成品入库流程图见附图 2：ZDBM-SC-LC02-20155.1.4 车间成品入库工作流程5.1.4.1 生产车间产出的成品由质检员进行产品检验，检验合格后方可申请入库，如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处。XXXXX X科技有限公司科技有限公司仓库仓库管理制管理制度度编号：ZDBM-SC-09-2015版号：A/0页码：第 8页共 33页8理；5.1.4.2 办理入库时，入库人员提供质量部签字的物料标识卡 ，及成品入库申请单进行入库申请，仓管员需认真做
