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1、加工生产控制程序加工生产控制程序1目的通过对加工生产过程（包括标识、顾客财产和产品防护等）实施有效控制，确保产品质量符合要求。2范围适用从活畜检疫到分卷包装入库的整个生产工艺流程3职责3， l 加工车间是本程序的归口管理部门32 副总经理全面负责公司的生产管理33 车间主任负责年间生产的具体组织管理工作，执行公司的各项则章制度34 各工段负责本工序的生产加工管理和本工序的质量把关35 分卷包装负责成品的最终检验36 冷库负责入库前的质量把关和库房管理4工作程序4l 均衡生产的控制1）加工车间根据供销财务部的订单或购货合同下达生产任务2）生产过程中因不可预测原因影响生产计划的落实，加工车间调整生
2、产计划，经副总经理批准后实施。412 生产工艺流程：生产工艺流程图见手册后附图。413 生产过程的技术要求4l3l 屠宰、肉分割执行（鲜、嗣体、羊肉） 、 （鲜、冻分割牛肉）等标准。4132 鲜牛羊肉要求修割整齐，冲洗干净，无病变组织，无伤斑，无残留小片皮，无浮毛、天粪污、无胆污或泥污，天凝血块。4133 分割整修时，应平直持刀，保质肉膜，肉块完整。肉块上不得带伤斑、血点、血污、碎骨、软骨、病变、淋巴结、脓泡、浮毛其他杂质。4134 速冻：分割肉包装好的牛羊肉入速冻库，库温在2630，使牛羊肉迅速冻结。4135 速冻好的牛羊肉出库进行外包装。包装好后入冷藏库（即成品库） ，冷藏库温在18以下，
3、并保持稳定。43.6 加工车间根据关键过程和特殊过程特点和这些过程形成的产品特性，制订了以下管理规定和作业指导书：（l）屠宰加工工艺规程（2）屠宰放血工艺规定（3）检质修整工艺规定（4）成品包装检验规定（5）设备管理制度41.4 生产设备的使用和维护加工车间根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；车间负责使用中的维护和保养，具体执行63 基础设施 。生产设备是由维修工进行维护，保养以及修理，保证生产顺利进行。生产安全由车间负责人负责。电工负责检查电器设备的运行、操作和安全情况，负责检修。41、5 监视和测量装置的提供加工车间负责提供适宜的监视与测量装置，并负责使用中的维护，具
4、体执行76 监视和测量装置的控制 。4l6 生产过程的监控1）在生产过程中，车间主任、质检员负责对规定的质量监控点进行抽样专检，并及时将检验结果反馈到相关工段，以便及时对生产予以调整，具体执行8.2.4 产品的监视和测量 。2)操作工、检验员、维修工必须经过培训合格后上岗。电工必须经劳动局培训合格后，持证上岗。3）操作人员在生产过程中严格按照工艺规程进行生产。4）生产环境要求整洁，生产现场通风良好，作好文明生产。依据有关的肉类加工企业的卫生标准。具体执行工作环境控制程序 。5）针对生产过程中出现的不合格以及最终产品的不合格按不合格品控制程序执行。41、7，产品交付及交付后活动的实施1）供销财务
5、部员责按照合同规定的方式和交货期进行交付，并保存交付记录。2）供销财务部负责产品交付后各项活动的管理，包括：a.及时收集、处理顾客意见包括顾客抱怨、投诉，并作好记录；b对顾客的满意度进行测量，并对测量结果进行汇总分析以寻求改进机会；c保存所有的服务记录。42 生产和服务提供过程的确认当生产和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证的，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才能显露出来的过程，本公司定义为特殊过程。本公司将阿匐屠宰放血作为特殊过程1）加工车间制汀屠宰放血工艺规定并认真实施。2）班前检查本工序滑道和屠宰工具，确保正常操作。3）从事特殊过程作业的操作人员，通过相应的资格认
6、可，持证上岗。4）对特殊过程操作人员进行鉴定，并保存鉴定记录。5）对特殊过程再确认的时机：当出现重大问题或工艺出现较大调整时，可由加工车间对特殊过程的再确认。43 标识和可追溯性431 产品标识1）标识的目的：防止不同类别的产品的混淆。2）标识的范围：原辅材料、过程产品、成品；3）标识的方法：区域、标签、挂牌、记录等；4）标识的管理：加工车间负责产品标识的规定和检查。供销财务部负责采购产品的标识的规定和检查。432 状态标识1）标识的目的：防止不同检验状态的产品的混淆：2）标识的范围：原辅材料、半成品、成品；3）标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等；4）标识的内容：加工车间负责对生产过程
7、中产品的状态标识；仓库负责原辅材料的状态标识：加工车间负责状态标识的规定和检查，不定期进行检查，发现标识损坏、遗失，应进行重新标识。6）标识的实施：a）屠宰生产线是连续作业，随着动物眮体的传送，对眮体的各部位进行检验作出判断，直到将其劈成二分体。此作业区为检验判断区，应予以标识。b）剔骨工序、分割工序的肉均是合格肉，在操作案为合格品区。C）成品库中的待销产品，按产品品种分类码垛摆放，用包装箱进行标识，若存放、退货产品应挂牌标识。成品库不得存放不合格品。d）包装物进厂验证后，如发现不合格品应挂牌标识。44 顾客财产441 本公司的顾客财产包括顾客提供的原辅材料等。442 顾客根据合同提供原辅材料
8、后，由供销财务部进行验证，作好登记工作。4.43 供销财务部负责使用顾客财产做好管理和保密工作，避免丢失和损坏。444 如果顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时，应及时向供销财务部反映，由供销财务部及时向顾客反映，协商解决问题。45 产品防护1）防护的目的：结合产品特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性。2）防护的范围：从本公司内部直至成品完成交付到预定的地点。3）防护的内容：包括标识、搬运、包装、贮存和保护。4）防护的对象：原材料、半成品、成品。45l 搬运和标识（1）供方负责将活体运输到厂。（2）屠宰过程中，肉尸搬运以机械为主，人工辅助。（3）分割过程用人工搬运，在搬运过程中，不得抛
9、扔，加工产品不得接触地面。（4）产品运输使用冷藏车。（5）在搬运中要注意保护产品的标识和有关状态标识，防止损坏或丢失。452 贮存：（1）成品的内包装完成后，放入急冻库，库温在26至 30。（2）内包装的肉。经急冻后出库，进行外包装。包装好的肉，放入成品库待销，库温在18（温度一昼夜升降不得超过 1） 。（3）各种原材料、半成品、成品均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件应与产品的要求相适宜；（4）所有贮存的物资均应由库房保管员按品种、规格型号和检验实验状态分类进行存入。6）对产品入库验收、保管和发放应按照库房管理制度执厅，入库凭入库单，出库凭出库单，库房保管员每月底盘点一次，产品的提货凭提
10、货单，保管员要作好贮存已录，保证其准确、完整，并作到帐、物、卡相符。（6）管理员定期对贮存物资进行检查，在库的产品实行“先入先出”原则，防止产品变质和损坏。453 包装：（l）内包装用聚乙烯吹塑薄膜，其质量符合 GBT44561996 标准规定。（2）外包装使用瓦楞纸箱，其质量应符合 GBT65431996 标准规定。（3）控制包装物、包装标志和包装过程，使包装满足标准要求，以确保产品不被破坏并为顾客提供必要的标志（如生产日期等） 。454 防护：（1）成品运输时，注意保持冷藏车内温度，防止因温度升高而腐败变质。运输时注意安全，防止丢失。（2）各部门根据生产产品不同特点，采用相应的防护和隔离措施，防止错用、变质、丢失，确保顾客接受合格的产品。455 交付：产品交付由供销财务部负责，按照顾客的要求进行，在产品最终检验和试验后直至正式交付使用前，要采取切实有效的质量防护措施，确保产品的符合性。5相关文件5l 采购控制程序52 监视和测量装置控制程序53 工作环境控制程序54 产品的监视和测量控制程序55 不合格品控制程序6相关记录6l 过磅单62 鲜肉计量表6.3 领料单64 接交单6.5 销售调拨单66 加工统计表
