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1、XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告1目 录第一章 总论.111 项目单位基本情况 .112 项目建设方案 .31.3 投资结构及资金来源.414 项目效益 .515 可行性研究报告编制依据 .516 综合评价 .6第二章 项目建设的背景及必要性.821 项目提出的背景 .822 项目建设的必要性 .9第三章 建设地点及建设条件.1031 建设地点 .1032 项目区概况 .103. 3 项目建设条件优劣势分析 .12第四章 市场分析与销售方案.1541 市场分析 .154.2 营销策略、方案、模式.154.3 市场风险分析.15第五章 建设方案.1651 产
2、品方案和建设规模 .1652 建设规划和布局 .16XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告253 建设标准和产品标准 .1754 工艺(技术)方案 .1755 设备方案 .2656 建筑方案 .2857 节能减排措施 .2858 实施进度安排 .28第六章 项目组织与管理.3061 组织机构与职能划分 .3062 劳动定员 .3063 经营管理措施 .3064 技术培训 .3165 劳动安全 .32第七章 投资估算与资金来源.3371 投资估算依据 .3372 投资估算 .3373 资金来源 .3474 资金使用和管理 .35第八章 财务评价.3681 财务评价
3、依据 .3682 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 .3683 育苗费用及退耕还林费用估算 .3784 利润估算 .37XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告385 财务盈利能力分析 .3886 财务评价结论 .38第九章 生态及社会效益分析.3991 生态效益 .3992 社会效益 .39XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告1第一章第一章 总论总论11 项目单位基本情况111概况1、项目单位名称XXXX经济开发区林源苗木基地2、所有制性质个体经营3、发展历程XXXX经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月，投入资
4、金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2，250余亩、年产3，500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1，800万株，年销售收入近500万元。2011年，企业根据自身实力，并对国内苗木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的XXXX自治区XXXX县，建立XXXX自治区XXXX自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。4、主营业务XXXX 自治区 XXXX 自然保护
5、区樟子松育苗基地项目可行性研究报告2苗木生产、销售、园林绿化工程。5、人员结构XXXX经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。112财务状况 XXXX经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标如下近两年企业财务指标表表1一1 单位：万元序号 财务指标 2009年 2010年1 资产总额(万元)180017602 固定资产(万元)80803 流动资产(万元)172016804 销售收入(万元)3005005 净利润(万元)1202006 净资产收益率40407
6、 投资报酬率32.2427.95113法人代表基本情况XXXX经济开发区林源苗木基地法人代表XXX，现年47XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告3岁，毕业于XXX大学林学系。二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。 12 项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：XXXX自治区XXXX自然保护区樟子松育苗基地2、建设性质：新建3、建设地点：黑龙江省XXXX、XXXX自治区XXXX县122建设规模及产品(或经营)方案1、育苗基地：建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340
7、亩，其中：XXXX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；XXXX占地12333亩，5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株，总产6000万株。2、沙滩地造林：XXXX樟子松退耕还林10万亩。其中：第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。123技术、设备、建筑 (主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可行性项目实施单位技术力量雄厚，有林木育种、营林方面的高级职称人才2人，中级职称3人。并聘请了XXX林业职XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目
8、可行性研究报告4业技术学院副院长XXX教授，XXX林业职业技术学院园林教研室主任XX副教授，为常年技术顾问。2、主要设备名称、数量主要设备： XXXX育苗基地：公务用车2台，生产用车3台，1304大马力1台，药罐车1台，四轮车5台套，机井8眼，微喷设备，变压器1台。 XXXX育苗基地：公务用车2台，生产用车4台，喷灌设备1台，1304大马力2台，变压器1台，药罐车1台，机井1眼，四轮车4台。 XXXX县退耕还林：机井80眼，发电机组35台，四轮车135台（含水罐） 。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量主要建筑物：工作用房 XXXX办公房舍800（租赁） ，生产资料库房800（租赁） ，
9、机井房8个，晒水池（铁制）8个。 XXXX育苗基地：办公房舍200（租赁） ，生产资料库房1800（租赁） ，储苗库3000，民工宿舍2000（活动板房） 。 XXXX县退耕还林：活动板房3000。4、建设期限：18年1.3 投资结构及资金来源XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告5项目总投资33805万元。其中：苗木基地工程投资9201万元，退耕还林工程投资24604万元。资金来源：企业自筹 5000 万元，市场融资 28805 万元。14 项目效益1、经济效益。项目实施后，育苗基地第 4 年起年可实现销售收入 30000 万元，6 年累计实现收入万元，累计利
10、润达万元。退耕还林 10 万亩，据测算，退耕还林累计获得国家补贴收入 40023 万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润 1760 万元。 2、生态效益。项目达产后进行绿化苗木培育，沙滩地造林，项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。3、社会效益。项目达产后，年雇佣农业工人 2400 人，每年直接带动农户 2000 户，增收 2400 万元。项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木产业的发展，间接带动苗木基地 5000 亩，带动农户 1000 人就业，带动农户 400-600 户增收 6000 万元。15 可行性研究报告编制依据1、 国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编XXXX 自治区 XXXX 自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告62、 林木种苗工程项目建设标准 （试行）2004 北京3、 XXX 自治区国民经济发展“十一五”规划和 2010年远景规划4、 XX 自治区林业“十一五”规划和 2010 年远景规划5、XXXX 自
