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1、 2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议1304 车间员工量化绩效考核管理协议车间员工量化绩效考核管理协议（草稿）（草稿）浙江永宁制药股份有限事业部2011 年 11 月2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议2304 车间员工量化绩效考核管理协议车间员工量化绩效考核管理协议一、考核一、考核第一条 目的为充分调动全员生产积极性，通过建立实施指标奖惩考核，激励激发员工认真主动完成工作，不断提高生产效率和技经指标，全面降低产品的生产运营成本。第二条 考核对象生产员工，即直接参加整个生产工艺过程各工序的生产者。不包括职能管理人员（车间主任、副主任） ，技职人
2、员（统计、现场 QA、中控、机修、工艺员） 。第三条 考核指标1生产过程指标：属动态指标，是指从物料投入开始，到产品产出为止的生产现场过程效果及效率评价指标。包括操作前各种生产条件的充分准备，生产过程中运行规范化。2效果指标：属于静态指标，是指每月的劳动成果，包括物料单耗指标、溶媒回收率指标、产量指标、一次合格率、合格率指标。3其它指标：属于补充指标，包括能耗、返工、材料浪费、消防安全、环境等。 第四条 考核1 生产过程指标及其它指标考核：由车间现场 QA、车间主任、事业部以及公司相关部门检查时依据相关规定作出奖惩意见，每月汇总后报企业管理部。2 效果指标考核：每月汇总后经车间主任、事业部审核
3、，报企业管理部考核。为了使指标数据准确合理，考核做到公正严格，员工必须严守下列原则1 在整个考核期间，必须根据日常观察所得的资料和自己确认的事实数据进行统计上报；2 考核期以外的事实和业绩不予考虑。第五条 考核分配1考核总额分配：企管部以当月综合指标完成情况为考评依据，核算绩效薪酬总额至车间，不涉及员工个人具体薪酬。2考核总额再分配：车间主任根据员工个人岗位考核指标完成情况，会同车间各基层管理人员进行分配。试运行 6 个月后，每年第一个月工资总额预留 20%作为风险金（年终风险金全部发还至员工） ，其余 80%全额分配给员工，并将工资明细表上交企管部审核，审核通过后，上交财务部发放当月工资。2
4、012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议3二、考核实施办法二、考核实施办法第六条 指标考核实施1生产过程指标各岗位员工负责本岗位各种生产条件的准备工作，包括设备运行前检查，物料备齐，记录领用，卫生等。生产过程严格按照岗位 SOP 操作，检查奖惩条款内容见新版 GMP 生产现场作业检查条款 。2 效果绩效指标2.1 原料收率指标，根据 2010 年，2011 年实际收率数据范围 40.74%55.81%，以 0.01%为单位将收率范围按均值法分成五段：40744775 段、47764983 段、49845200 段、52015377段、53789999 段。每段对应各自的点值薪
5、酬。月原料收率总薪酬=月平均收率/0.01%*对应点值薪酬2.2 成品收率指标，根据根据 2010 年，2011 年实际收率数据范围 73.47%91.27%，以 0.01%为单位将收率范围按均值分成 2 段。每段对应各自的点值薪酬。月成品收率总薪酬=月平均收率/0.01%*对应点值薪酬2.3 不变价物料消耗定额，即物料节约奖核定车间按不变价物料每月 28 日前计算出当月材料消耗定额，事业部部长审核签字，企管部核算批准予以核发。2.4 产量指标在现有生产能力条件下，以投入到产出整条生产线计算产量奖，按入库成品支数及核定产量单价核算（以入库数量为准，含待检产品） 。2.5 产品质量质量指标以企业
6、内控指标、入库成品证明及化验报告为依据。一次合格率核定为 100%；入库合格率 100%，按投料生产批次结算。由于外来原辅料厂家质量问题，且车间按照标准程序生产造成不合格批次不计。原料产地、质量产生变化， ，原料对生产的影响必须在生产前提出，车间须小试验证，经相关部门的审批后方可投入试产，否则，对产品单耗及质量造成的影响由车间负责。如因质量问题，擅自将不合格品投入下工序生产，导致最终产品不合格的，车间负管理责任，且扣除相应的节约奖及质量工资。无菌不合格批次，扣除当月全体员工质量奖金。洁净区补贴办法：A、B 级补贴 250 元/ 人、C、D 级补贴 150 元/人。洁净区人数按洁2012 年制剂
7、事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议4净区培训合格上岗证计。2.6 能耗按公司相关分摊管理办法核算。鉴于员工是水、电、汽直接操作者，且为了保证生产正常进行，该能耗是必须的，所以只要达按时关灯等不浪费为目的。能耗以 2011 年平均批耗分摊比例为标准。小于该标准则奖励节约金额的一定比例（即能耗节约奖） ，大于该标准则无奖励。2.7返工由于本身原因造成产品不合格而返工，则车间本身要承担所有返工费用规定比例。2.8 安全、环境按国家、公司相关规定标准评价。2.9 以上指标具体奖罚金额见304 车间员工综合指标考核细则 。第七条 月工资奖金核定1 月工资核定304 车间员工总薪酬包括：综合指标
8、月考核总工资、个人或团队提案奖、加班费、高温费、夜餐费、住房公积金、养老保险金，以及事业部正常调资部分，但因事业部调资或其它项目（如养老保险）调整时，调整部分按实结算。 同时双方必须做好以下几方面工作：员工根据生产计划，努力完成生产任务。对于事业部安排的各种生产应及时完成。对出现的不合格中间品、成品要及时上报车间管理人员，并分析初步原因，隐瞒情况的，按车间规定处理。车间管理人员不能处理的要以书面形式上报事业部。2遇法定节假日车间生产时，按厂规定标准核给加班工资奖金。3为了保证车间提供数据的真实性，当车间实际数值超过或低于核定范围 10%时，车间必须及时上报并提供书面原因分析报告，否则药事业部有
9、权不核给超额部分工资及节约奖。4新进大学生实习期间工资由事业部负责。 第八条 修订1 修订周期该协议暂时按一季度修订一次，连续试行 6 个月，此后每年 1 月 1 日20 日修订一次，且该月按修订后协议执行。2 指标考核办法中没有明确规定的事项，或需要修改的指标，经各方面协商后，由企管部决定，纳入考核指标范围内。并建立相应指标库，作为以后的参照规定。2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议53设备、工艺、人员等重大变动影响到现有生产条件时，需要重新修订指标及分配方式。第九条 事业部计划安排的车间停产，职工工资奖金等按企管部和事业部规定（包括补充的规定或通知）发放。停产期间事
10、业部对停产人员安排工作，任何人不得拒绝，否则按旷工处理。第十条 车间职工生产期间有关误工规定1车间生产期间，在没有事先通知情况下，停电、停水、设备故障等引起的误工连续超过三小时以上的由事业部负责返还工资奖金，但车间必须做好以下工作：（1）出现以上情况时，必须及时以书面形式报事业部，简要讲明停产理由和补救措施。（2）对出现以上情况不积极采取有力措施补救，责任由车间自负。（3）超过 3 小时以上的误工，以每次事业部长批条为依据，全月累计工时除以 8 小时为当月误工班次。2车间职工生产期间的婚假、丧假、产假工资由企管部按规定核发。车间职工病事假等假期缺员代班、顶班、误工工资问题，由车间自负，企管部不
11、再核还给假期工资。3工伤事故缺勤原则上由事业部负责，但车间必须在二十四小时内报事业部，并经保卫科调查核实，若是车间管理不当造成，将根据实际情况和管理人员手册扣除车间管理人员的考核薪酬。第十一条 本考核协议解释权属制剂事业部和企管部。第十二条 附录附录一.304 车间员工综合指标考核细则附录二 物料耗比核算表 （由各车间统计设计核算，原料不计入核算范围）附录三 个人或团队提案奖管理办法附录四 新版 GMP 生产现场作业检查条款2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议6附录一 304 车间员工综合指标考核细则指标类别指标描述量化指标周期奖罚细则否决指标备注负责每天检查设备状态
12、是否满足生产，对设备 及时保养、出现故障及 时上报维修，运行前保 证设备良好。每工作日，提前 10 分钟检查好 设备，做好本岗位的各种生产条 件准备工作，并做好工作日志， 过程无障碍运行率 100%月发生安全隐患 经及时处理， 并不影响本岗 位工作 不扣钱发生安全隐患 影响本岗位工 作，处理后未 影响其它岗位 扣： 元发生安全隐 患，影响本 岗位和其它 岗位工作 扣： 元/运行按照岗位 SOP 操 作规范化作业率 100%月见新版 GMP 生产现场作业检查条款/生产过程 绩效指标物品定置定位 ，随时 清理，保持环境卫生每月发现卫生不合格次数为零， 以检查通告次数为准月每次扣 元/原料收率（前提
13、取车间）40.74% （参考 10，11 年 40.74%55.81%）月以 0.01%为单位，各段奖励如下： 40744775 段点值薪酬为 元（保底薪酬） 47764983 段点值薪酬为 元 49845200 段点值薪酬为 元 52015377 段点值薪酬为 元 53789999 段点值薪酬为 元40.74%成品收率（制剂车间）73.47% （参考 10，11 年 73.47%91.27%）月以 0.01%为单位，每一单位奖励 元 收率89.37%时，每一单位奖励 元73.47%物料消耗定额见数量耗比换算表月奖高于平均耗比对应的当月直接材料 成本的 %低于 平均耗比制剂产量按支计算（即产量
14、工资）月单支价格 ： 元/一次合格率一次合格率 %月每万支质量励 元 %合格率合格率 100%月每万支质量励 元100%效果绩效 指标能耗能耗批平均值月能耗节约奖 元/批 返工返工所有费用月扣除返工成本的 %低于指标最低范围各指标范围最低值月扣除对应直接成本的 %其它指标安全、环境违反标准次数月每次扣除 元车间员工综合指标工资总额总金额=产量工资+各种奖励之和-扣额之和2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议7说明1.此细则根据实际境况，前 6 个月每季度修订一次，此后每年 1 月 1 日15 日讨论修改一次 2.洁净区补贴办法：A、B 级补贴 250 元/ 人、C、D 级
15、补贴 150 元/人。2012 年制剂事业部 304 车间员工量化绩效考核管理协议8附录三 个人或团队提案奖管理办法（需与公司奖励制度结合，未完成）第一条 目的为了更有效的借助集体的智慧帮助事业部发展，也为了鼓励全体人员创新，特制定本办法。第二条 建议编号规则101112 01JY建议接收年月日：2010 年 11 月 12 日建议接收流水号：2010 年 11 月 12 日收到的第 1 个建议编号类别：员工建议的编号， “建议”拼音首字母为规范管理建议，事业部对员工提供的建议进行整理并编号，编号格式示例如下：第三条 员工建议范围只要跟企业相关，对企业有利即可，没有其他限制。如现场品质改善、现场管理改善、技能提高、成本降低、工装夹具改装、作业方法（流程）改善、人员管理改善、经营管理制度改善、服务品质改善、设计（工艺）改善、工作环境改善、安全卫生改善等有利于公司经营的改善事项。每周一问提出的问题也属于建议的范围第四条 建议采纳原则a)同一个问题可以采纳多条互不矛盾的不同建议b)相同的建议只采纳一次，先提交的优先采纳c)建议的提出可以是口头的，但被采纳的建议必须是书面的d)建议须在企业当前条件下具备可操作性e)建
