《市场部内审不符合项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市场部内审不符合项报告（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
内审不符合项报告No.标准条款标准条款不符合项不符合项不符合项描述不符合项描述改善改善/预防措施预防措施负责人负责人计划计划完成完成日期日期改善证据改善证据关闭关闭日期日期核实人核实人17.2.27.2.2 与产与产品有关要求品有关要求的评审的评审组织对产品要求如何进 行评审，有无文件规定。 包括常规合同和非常规 合同如何确定，产品要 求进行评审的时间、内 容，评审的结果及后续 的跟踪措施，有无记录。部分订单缺评审记录， 且未对评审结果进行跟 踪修订顾客需求识别 和评审程序并组织 相关人员培训1、27.2.27.2.2 与产与产 品有关要求品有关要求 的评审的评审产品要求变更后，文件是否及时变更，相关人员是否了解变更。查无合同评审变更记录修订顾客需求识别 和评审程序并组织 相关人员培训38.2.18.2.1 顾客顾客 满意满意组织是否对收集到的信息进行统计分析，得出顾客满意的结果，并作为改进的依据未对顾客满意度的调查结果进行统计分析，未作为改进依据。修订顾客满意度调 查制度并组织相关 人员培训47.5.47.5.4 顾客顾客 财产财产1、组织如何识别、验证、保护顾客财产，有无文件规定。查 HWTQP 001文件控制 程序文件有相关规定， 但顾客信息的保密措施 不到位，日常交流中习组织相关人员培训 文件控制程序惯直呼顾客名称，基层 员工也能获取顾客信息。
