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1、1固定固定资产资产及物及物资资采采购购流程流程1.适用范适用范围围适用于重庆迪鲁建筑工程有限公司除工程施工所涉材料、设备、劳务申购外的，其它各种固定资产或物资购买管理。2.主要涉及部主要涉及部门门和和职责职责2.1 流程责任部门：业务部门2.2 业务部门：负责编制所需固定资产或物资需求表；负责对所需物资的招标、比价情况提出意见；2.3 采购部根据采购物资的种类、批量或费用情况，负责对业务部门的需求事项招标、比价，实施采购；2.4 财务部：负责对清理库存物资并对需求数量提出意见；负责对招标、比价的采购物资的费用情况提出意见；2.5 副总经理：负责对需求表进行综合审核确认；负责对招标、比价的采购物
2、资提出综合选择意见；2.6 总经理：负责对需求表进行综合审批。负责对招标、比价的采购物资进行最终审定意见；对单品价格超出 1 万元或单次批量采购超过 5 万元的资产提出选择意见，报公司董事审定。2.7 公司董事 负责对招标、比价的采购物资进行最终审批。3.工作程序工作程序活活动动步步骤骤及及说说明明责责任部任部门门/责责任人任人输输出出1.项目部提出需求表1.1 项目部根据工程进度提出材料、设备、劳务需求表，并详细注明各种物资规格型号、到货时间要求；1.2 项目经理对需求表审核确认；项目部物资需求表2.总工程师2.1 根据技术要求、施工进度等方面对物资需求表审核确认；总工程师物资需求表3.财务
3、部审核3.1 库管员清理库存物资，对申购数量提出意见；库管员物资需求表2活活动动步步骤骤及及说说明明责责任部任部门门/责责任人任人输输出出4.副总经理审核4.1 对需求表进行综合审核副总经理物资需求表5.总经理审批5.1 对需求表进行综合审批。总经理物资需求表6.1 采购部根据需求表，对批量采购超过 5 万元的物资采购组织招标；对单品价格超出 5000 元的资产购置进行比价审批。采购部标书或比价表6.2 采购部根据招标、比价结果提交合同审批采购部采购合同6.采购部实施采购6.3 采购部按合同实施采购入库采购部入库单重庆迪鲁建设工程有限公司年 月 日3附件：物物 资资 购购 置置 需需 求求 表
4、表申购部门： 经办人： 日期： 名称型号数量单价预算金额预算总计：申购理由及用途：申购部门意见经理签字：综合部意见经理签字：财务部意见经理签字：副总经理审批意见：总经理审批意见：4比价采购审批单比价采购审批单年年 月月 日日拟购资产名称拟购资产名称 规格型号规格型号 单位单位 数量数量 单价单价( (元元) )比比 价价 资资 料料供货单位供货单位品名及规格品名及规格单位单位数量数量单价单价( (元元) )物资总额物资总额（元）（元）供货商地址供货商地址联系人联系人联系电话联系电话备注备注采购部采购部使用部门使用部门项目部项目部财务部财务部副总经理副总经理总经理总经理公司董事公司董事审批意见：
5、审批意见： 审批意见：审批意见：审批意见：审批意见：审批意见审批意见审批意见：审批意见：审批意见：审批意见：重点关注：重点关注： 1 1、对供货商情况说明、对供货商情况说明 重点关注：重点关注： 1.1.物资功能能否满足需要物资功能能否满足需要 2.2.对物资价格的建议对物资价格的建议 重点关注：重点关注： 1.1.物资质量情况物资质量情况 2.2.物资性价比物资性价比 批注项目：批注项目： 1.1.预算情况预算情况 2.2.库存情况库存情况 3.3.供应商评价供应商评价 批注项目：批注项目： 1 1、性价比、预算情况、性价比、预算情况 2 2、供应商及价格、规、供应商及价格、规格的确定格的确定批注项目：批注项目：1 1、供货商、价格、供货商、价格、产品规范的最终审批产品规范的最终审批签字：签字： 经理：经理： 经理：经理： 经理：经理： 经理：经理： 总监总
