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1、文件编号QPJYZ/JL TZQPJYZ程序文件程序文件 实施日期 版号/修改状态3/0附件附件 记录目录记录目录 页 次1/2章节章节标题标题文件编号文件编号页码页码1文件审批单QPJYZ/JL/012文件分发收回记录QPJYZ/JL/023 文件、记录销毁申请、记录表 QPJYZ/JL/034文件更改表QPJYZ/JL/045文件作废清单QPJYZ/JL/056年度培训计划QPJYZ/JL/067员工培训档案QPJYZ/JL/078供方综合能力评定表QPJYZ/JL/089消耗材料采购计划QPJYZ/JL/0910消耗材料验收、入库单QPJYZ/JL/1011仪器仪表校验台账QPJYZ/J
2、L/1112设备台账QPJYZ/JL/1213设备维修保养记录QPJYZ/JL/1314设备购置申请QPJYZ/JL/1415设备验收记录QPJYZ/JL/1516管理评审计划 QPJYZ/JL/1617管理评审会议记录QPJYZ/JL/1718管理评审报告QPJYZ/JL/1819改进措施跟踪验证记录QPJYZ/JL/1920用户反馈意见调查表QPJYZ/JL/2021用户意见处理登记表QPJYZ/JL/2122内部审核首/末次会议记录QPJYZ/JL/2223气瓶检验站检查表QPJYZ/JL/23文件编号QPJYZ/JL TZQPJYZ程序文件程序文件 实施日期2014/04/01版号/修
3、改状态3/0附件附件 记录目录记录目录 页 次2/2章节章节标题标题文件编号文件编号页码页码24不符合工作评审意见表QPJYZ/JL/2425纠正预防措施通知单QPJYZ/JL/2526不符合报告（纠正措施跟踪卡）QPJYZ/JL/2627危险源清单QPJYZ/JL/2728重大技术问题处理记录QPJYZ/JL/2829气瓶维修记录QPJYZ/JL/2930报废气瓶处理记录QPJYZ/JL/3031瓶内残液、残气鉴定与处理记录QPJYZ/JL/31文件审批单 QPJYZ/JL-01文件分发收回记录QPJYZ/JL-0232钢质无缝气瓶定期检验与评定记录表QPJYZ/CX/3233钢质焊接气瓶定
4、期检验与评定记录表QPJYZ/CX/3334溶解乙炔气瓶定期检验与评定表QPJYZ/CX/3435气瓶检验报告QPJYZ/CX/3536气瓶判废通知书QPJYZ/CX/36文件名称起草人负责人文件密级发放范围审批人意见审批结果文件名称分发 时间分发 份数收回 部门收领 人分发 人回收 时间回收 人回收 份数文件、记录销毁申请、记录表 QPJYZ/JL-03 序号文件名称文件编号版本页数申请日期申请人批准人文件更改表 QPJYZ/JL-04 更改文件名称更改文件编号提出更改部门涉及部门申请更改理由：更改内容：更改申请人：审核意见：审核人： 日 期：批准意见：批准人： 日期文件修改记录修改人： 日
5、期文件作废清单QPJYZ/JL-05 序号文件内容批准人作废日期年度培训计划QPJYZ/JL-06序号培训班 名称培训 对象人数时间培训 内容培训 地点费用 预算员工培训档案 QPJYZ/JL-07序号姓名性别培训时间培训内容成绩备注供方综合保证能力评定表QPJYZ/JL-08供方负责人联系电话联系传真单位地址邮政编码申请 供应 项目综合 保证 能力综述审核：技术质量负责人：年 月 日审批：站长：年 月 日供应品购置采购计划QPJYZ/JL-09材料名称规格型号供货单位采购数量采购日期 质量要求备注提出人： 批准人： 年 月 日消耗材料验收、入库单QPJYZ/JL-10消耗材料名称型号规格购置
6、数量验收时间入库时间使用有效期证明文件验收情况贮存要求及 处置方法验收人员签字年 月 日保管人员签字年 月 日仪器仪表校验台帐QPJYZ/JL-11序号仪器仪表名称规格型号 精度校验日期下次校验 日期校验单位校验 结果设备台帐QPJYZ/JL-12序号设备名称型号规格制造厂家设备状态 备注设备维修保养记录QPJYZ/JL-13设备名称设备编号维修保养情况序号维修保 养时间维修保养原因维修保养 结果维修保 养人验收人备 注设备购置申请QPJYZ/JL-14申请购置项目提出人 提出时间购置原因批准人意见批准人：年 月 日设备验收记录QPJYZ/JL-15设备名称设备编号安装调试情况验收情况验收日期
7、验收人意见验收人：年 月 日管 理 评 审 计 划QPJYZ/JL-16评审时间：评审地点：评审目的：评审内容：参加部门、人员：各部门评审准备工作要求：备注：编制： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日管理评审会议记录QPJYZ/JL-17时 间地 点主 持 人参 加 人 员评审会议内容：评审结论：记录人： 管 理 评 审 报 告QPJYZ/JL-18管理评审目的管理评审输入会议主持人参会人员会议时间管理评审会议会议地点管 理 评 审 综 述质量管理体系评价出现问题采取措施计划序号问题点改进措施完成期限负责人报告编制人年 月 日审核意见 质量技术负责人： 年
8、月 日批准意见 站长： 年 月 日改进措施跟踪验证记录QPJYZ/JL-19改进项目实施人内容改进措施实施概要：审核人意见：用户反馈意见调查表 QPJYZ/JL-20调查单位调查日期用户综合评价： 满意 不满意 一般 差有何具体建议：单位：年 月 日改进措施：部门负责人：年 月 日用户意见处理登记表 QPJYZ/JL-21投诉方式： 来访 来电 来函 其它用户单位投诉人职务接待人登记时间投诉内容摘要：用户意见处理措施：负责人： 年 月 日审核意见：审核人： 年 月 日 内部审核首/末次会议记录QPJYZ/JL-22时间地点主持人参加人员会议内容记录人：气瓶检验站检查表QPJYZ/JL-23受检
9、 部门检查日期检查 人员检查目的检查范围受检部门：负责人：年 月 日审核：质量技术负责人：年 月 日审批：站长：年 月 日不符合工作评审意见表QPJYZ/JL-24受检 部门日期检查项目不符合项评审结论参评人员检验员：年 月 日技术质量负责人：年 月 日站长：年 月 日纠正预防措施通知单 QPJYZ/JL-25检查人员检查日期责任部门责任人不合格项目建议整改措施审批整改期限措施有效评价审核意见：质量技术负责人：年 月 日审批意见：站长：年 月 日不符合报告（纠正措施跟踪卡）QPJYZ/JL-26受检部门日期检查人员不符合项整改措施整改情况受检部门确认：负责人：年 月 日整改情况确认：负责人：年
10、 月 日危险源清单QPJYZ/JL-27序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别控制措施备注重大技术问题处理记录QPJYZ/JL-28存在部门申报人重大技术问题描述纠正措施审核意见：负责人：年 月 日气瓶维修记录QPJYZ/JL-29气瓶编号维修时间维修内容维修结果维修人备 注气瓶报废处理记录QPJYZ/JL-30气瓶编号报废原因报废判定人处理方法处理结果处理人审核人瓶内残液、残气鉴定与处理记录QPJYZ/JL-31残液、残气鉴定记录瓶体钢印检验编号类别公称容积压力等级残液、残气鉴定 方法化验员： 年 月 日 安全员： 年 月 日残液、残气处理记录瓶体钢印检验编号类别公称容积压力等级残液、残气名称处理方法处理结果操作人员
