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1、清风纸业有限公司建设年产清风纸业有限公司建设年产 2 2 万吨高档卫生纸加工项万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告目可行性研究报告XX 县清风纸业有限公司建设年产 2 万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告二 O 一三年五月目 录第一章 总 论511 项目概况 512 项目提出背景513 可行性研究报告编制依据和研究范围 714 可行性研究成果概要815 可行性研究结论 11第二章 市场分析1321 生活用纸的用途 1322 市场需求现状1323 产业结构状况1624 市场前景广阔1925 目前国内生活用纸的状况 2026 市场需求及预测 21第三章 产品方案和建设规模2331 建设规模 233
2、2 产品方案 23第四章 场址选择及建设条件2441 场址选择 2442 建设条件 24第五章 生产工艺与设备 3151 生产工艺路线工艺流程的选择 3152 产品出厂标准3153 工艺流程 3154 设备选型 3255 厂房及其他土建工程35第六章 工程技术方案36第七章 总图及运输 3871 总图工程 3872 运输方式 39第八章 辅助工程 4081 土建 4082 给排水4083 供电 4184 空调制冷 43第九章 环境保护与综合利用4491 概述 4492 执行排放标准4493 设计原则 4494 主要污染源污染物及治理措施 4595 环境管理 4796 对项目的环境影响评价 47
3、第十章 节能分析 49101 节能方案设计的指导思想49102 设计方案的主要节能措施49103 合理利用能源 50104 节能管理50第十一章 劳动安全与职业卫生51111 设计依据51112 职业危害因素分析51113 劳动卫生设计 53114 安全防范措施 54115 预期效果55第十二章 企业组织与劳动定员 56121 组织机构56122 人力资源配置 56第十三章 项目实施进度安排58第十四章 投资估算及资金筹措 59141 建设项目投资估算 59142 项目投资构成 60143 总资金构成 61144 资金筹措61第十五章 财务评价62151 编制依据62152 基础数据62153
4、 产品成本估算 62154 年新增销售收入和年销售税金及附加估算 63155 利润总额63156 财务评价结论 64第十六章 结论与建议65161 结论65162 建议66第一章 总 论11 项目概况1 项目内容建设年产 2 万吨高档卫生纸加工项目2 项目承办单位 XX 县清风纸业有限公司3 项目负责人4 联系人5 项目建设地点 XX 县 XX 镇 XX 村12 项目提出背景2008 年全球爆发金融危机全球经济进入缓慢增长期中国的经济也深受影响为了刺激国家经济快速复苏国家出台了一系列的经济刺激计划国务院总理温家宝 2 月 19 日主持召开国务院常务会议审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划
5、会议认为轻工业是丰富人民物质文化生活的重要产业承担着繁荣市场扩大就业服务三农的重要任务振兴轻工业必须采取综合措施努力扩大城乡市场需求巩固和开拓国际市场加快自主创新推动结构调整和产业升级走绿色生态质量安全和循环经济的新型发展之路振兴规划提出设立家电造纸照明洗涤用品与表面活性剂五金和农产品深加工等行业产业升级专项食品安全能力建设专项轻工重点装备国产化与信息化融合专项和轻工重点行业清洁生产专项等各专项以行业中的重点企业作为技术改造备选对象根据产业政策和市场化原则利用商业银行并购贷款业务鼓励引导造纸食品家电缝制机械等行业龙头企业瞄准国内外资源技术优势和市场空间对具备较高技术含量具有品牌价值的企业实行兼
6、并重组减少技术开发周期和成本加快企业做大做强因此本项目做为轻工业行业的代表完全符合国家当前经济振兴的政策造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目被国际上公认为永不衰竭的工业在美国加拿大日本芬兰瑞典等经济发达国家造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业而是技术资金资源能源密集型规模效益显著连续高效生产的基础原料工业在产品总量中 80 以上作为生产资料用于新闻出版印刷商品包装和其他工业领域不足 20用于人们直接消费造纸产业关
7、联度大涉及林业农业机械制造化工热电交通运输环保等产业对上下游产业的经济有一定拉动作用当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一自改革开放以来我国的造纸产量跃居世界第二位仅次于美国和日本可是水土流失环境恶化生态平衡等自然环境的改变使一系列问题暴露出来中国政府断然决定封山育林严禁砍伐治理水土流失保护生态平衡致使曾一度基于草木为原料的造纸厂停产关闭现代造纸首要任务是加快调整原料结构发展方向特别是二次纤维如废旧纸再利用已成为发展现代造纸的重要举措扩大废纸回收再利用迫在眉睫废旧纸再利用不仅减少了城市固体垃圾的污染更减少了森林砍伐维护了生态环境同时节省了原料
8、成本因此利用废纸造纸保护了自然环境降低了综合成本提高了企业效益既有经济效益又有着社会效益的双重效果在科学技术迅速发展新材料日新月异的现代社会生活用纸产品更显重要纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺我国是国民经济迅速发展的发展中大国在近阶段国民生产总值平均增长率达到 85 正常情况生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度 12 左右卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分随着国民经济发展城乡人民生活水平的不断提高特别是华北地区卫生纸消费市场的扩展更为迅速在大中城市高档卫生纸消费市场将更为广阔13 可行性研究报告编制依据和研究范围1 项目单
9、位提供的有关原始资料及图纸2 研究范围通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析论述本项目的可行性情况主要内容包括对产品市场需求预 测生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环境保护生产组织和劳动定员等进行分析并进行投资估算和财务评价分析3 研究工作的指导思想贯彻国家有关技术改造项目的方针政策采用先进成熟的工艺技术和设备力求产品高质量花色品种多具有市场竞争力尽量利用存量资产节约投资以取得最大的经济效益和社会效益14 可行性研究成果概要1 项目总投资 4375 万元其中固定资产投资 2685 万元流动资金为 1400 万元全部投资由建设单位自筹2 建设规模年产 2 万吨
10、高档卫生纸3 建设内容1 总建筑面积 9404 平方米其中标准化厂房 4800 平方米仓库3416 平方米办公楼 720 平方米以及其它公共配套设施和生活配套设施 468 平方米以及道路及绿化 5000 平方米2 建设 2400 单缸单网卫生纸生产线 2 条 1575 单缸单网卫生纸生产线 2 条以及相应机器设备3 建设期限 1 年4 产品方案根据项目所在地区域经济水平结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下总产量 20000 吨年 平均 60 吨日 有效工作日 340 日年其中 高档压花有芯卷纸 5000 吨年高档无芯卷纸 5000 吨年手帕纸 5000 吨年抽取式面巾纸 5000 吨年5
11、主要原料辅料消耗根据产品方案本项目年需各类原辅材料用量如下序号 名称单位数量备注1半成品生活用纸 万 t25 集团内供2塑料薄膜包装t300外购3香精等t20 外购4扁丝t40 外购5粘合剂t30 外购6纸芯原纸 t20 外购6 配套条件1 土建本项目需在 XX 县清风纸业有限公司院内土地 20 亩 133333 平方米总建筑面积 9404 平方米其中标准化厂房 4800 平方米仓库 3416 平方米办公楼 720 平方米以及其它公共配套设施和生活配套设施 468平方米以及道路及绿化 5000 平方米2 供电项目利用园区内现有变电站供电设高低配电室总装机容量800kVA 负荷率 75 配置低压
12、电容柜3 供排水给水本项目生产不需水源上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水生产车间仅提供打扫卫生用水给水源来自开发区自来水公司进入园区总管为 DN200 进水压力不低于 03Mpa 给水管沿主要道路成环状布置本项目用水量为 100 吨天给水系统采用生活生产消防综合给水系统排水本项目生产不需水源所有废水仅为生活废水厕所粪便污水经化粪池处理这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网经集中处理后达标排放4 供热本项目生产不需供热车间采暖采用空调设备4 环境保护与安全卫生1 环境保护本项目生产中不产生生产废水生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网经集
13、中处理达标后排放本项目是纸加工项目不产生烟气排放也没有其他废气排放本项目的加工车间设备是低噪音设备一般不超过 50 分贝不需整治可达安全卫生和环保标准室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治2 安全生产项目使用设备为机电一体化设备安全措施已具备职工上岗前应做好安全生产教育使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点以避免直至杜绝事故发生5 节能措施本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备配电室设置电容补偿减少无功损耗车间内照明选用节能灯具6 主要技术经济指标15 可行性研究结论1 本项目日产 15 吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主配套
14、其他加工生产线三套形成年产 2 万吨高档卫生纸加工产能可实现年产2 万吨生活用纸高档卫生纸产品近年来消费量上升很快项目建设地的市场潜力较大属于短平快投资项目项目实施后能促进企业转型升级增强企业适应市场的能力有利于提高企业的竞争力和经济效益2 经济效益分析本项目正常年可实现销售收入 24000 万元利润总额为 3000 多万元销售税金 1000 多万元全部投资所得税后财务内部收益率为 3533 从本报告作的技术和经济分析结果表明本项目是可行的第二章 市场分析21 生活用纸的用途生活用纸的生产和消费水平标志着人民生活品质的高低它涵盖了日常生活用纸生理卫生制品和一次性用品已有 6 大类近 50 多个
15、品种涉及日常生活医疗保健工业擦拭等方方面面1 日常生活用纸面巾纸化妆纸旅游用香粉纸毛巾纸餐巾纸台布纸手帕纸美容纸围巾纸纸内裤纸褥衣纸枕巾等2 生理卫生用纸便纸妇女卫生纸恭桶座垫纸婴儿尿布纸婴儿纸围巾老人失禁纸等3 医疗卫生用纸床单纸止血纱布纸医用纸胶布病床枕套纸手术纸衣帽膏药纸医用被套纸手术绷带纸等4 药物卫生纸妇女药物卫生纸卫生巾药物消毒面巾纸预防感冒卫生纸等5 方便餐食用纸纸杯纸盘纸盒纸餐具等6 工业用纸精密仪器电子器体过滤材料等工业擦拭纸特殊用途的密封材料等22 市场需求现状1 生活用纸产需总量随着中国经济水平的提高和消费观念的转变我国生活用纸也保持着快速的增长势头消费总量不断攀升消费结
16、构进一步优化消费质量也逐年提高 1990-2010 年我国生活用纸总产量从 67 万吨上升到391 万吨增长了 48358 是 1990 年的 54 倍年平均复合增长率 95 年人均消费量也从 0586 千克上升到 283 千克是 1990 年的 48 倍附 08 年-10 年的数据产量万吨 进口量万吨 出口量万吨 消费量万吨 人均年消费量千克 销售额亿元 吨纸均价元2010 年391 326 26 3682 282 2837228 2009 年36251929263432652486851 2008 年32737 24383102432102 高档生活用纸的市场明显增长近两年随着经济的持续高位增长人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升生活用纸的主要生产企业产销两旺原纸供不应求很多企业都在上新的项目扩大产能还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域已经投产和正在建设的项目集中机器设备的现代化水平大大
