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1、2016年度官渡区一般公共预算收入决算表2016年度官渡区一般公共预算收入决算表单位:万元预算科目预算数决算数决算数为预算 数的%决算数为上年 决算数的%预算科目预算数决算数决算数为预算 数的%决算数为上年 决算数的%一、税收收入334,002261,30678.2%99.3%增值税39,32361,344156.0%198.0%营业税114,39742,94937.5%47.7%企业所得税19,21318,14594.4%119.9%企业所得税退税个人所得税7,6856,17380.3%101.9%资源税62653585.5%108.5%城市维护建设税35,42129,22982.5%104
2、.7%房产税17,97517,02394.7%120.2%印花税15,97811,79373.8%93.7%城镇土地使用税7,9518,325104.7%132.9%土地增值税46,98929,88863.6%80.7%车船税5,1824,41185.1%108.0%耕地占用税4771,807378.8%480.6%契税22,78529,684130.3%165.3%烟叶税其他税收收入 二、非税收入41,165127,088308.7%140.0%专项收入16,35939,111239.1%55.5%行政事业性收费收入9,49911,509121.2%156.5%罚没收入5,74955,239
3、960.8%987.6%国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入9,55818,898197.7%268.7%捐赠收入1,580政府住房基金收入618其他收入13335.6% 公共财政收入375,167388,394公共财政收入375,167388,394103.5%103.5%109.7%109.7%第 1 页，共 33 页20162016年度官渡区税收返还和转移支付收支决算表年度官渡区税收返还和转移支付收支决算表 单位:万元序号预算科目决算数决算数为上年决算数 的一一、返还性收入48,989返还性收入48,989398.5%398.5%增值税和消费税税收返还收入12,293100.0%
4、所得税基数返还收入成品油价格和税费改革税收返还收入其他税收返还收入36,696 二二、一般性转移支付26,91776.9%体制补助均衡性转移支付1,333老少边穷转移支付县级基本财力保障机制奖补资金5372.6%结算补助-2,980-45.7%化解债务补助资源枯竭型城市转移支付补助企业事业单位划转补助6,60391.8%成品油价格和税费改革转移支付补助工商部门停征两费转移支付基层公检法司转移支付3,39376.4%义务教育等转移支付10,140138.1%基本养老保险和低保等转移支付1,32362.4%新型农村合作医疗等转移支付572121.2%产粮(油)大县奖励资金重点生态功能区转移支付53
5、990.4%农村综合改革转移支付收入18035.6%固定数额补助收入5,225100.0%其他一般性转移支付536101.1% 三三、专项转移支付专项转移支付43,06877.5% 其中： 一般公共服务1,55988.8%教育4,528169.5%科学技术265129.3%文化体育与传媒45739.2%社会保障和就业12,319106.8%医疗卫生与计划生育5,027117.8%节能环保3,64674.6%城乡社区2,42988.6%农林水1,11027.9%交通运输3,384资源勘探信息等3,21371.5%商业服务业等1,06929.0%金融3548.6%国土海洋气象等1,005住房保障1
6、,57113.5%粮油物资储备1006.5%其他收入 四四、上解上级支出87,995上解上级支出87,995119.0%119.0% 五五、上级对官渡区税收返还和转移支付收入上级对官渡区税收返还和转移支付收入118,974118,974115.7%115.7%2016年度官渡区一般公共预算支出决算表2016年度官渡区一般公共预算支出决算表单位:万元序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的% 一、一般公共服务支出69,650 59,633 59,448
7、 99.7%90.6% 其中： 人大事务1,129 1,596 1,596 100.0%150.0%行政运行1,020 120.1%一般行政管理事务405 241.1%机关服务人大会议15 31.9%人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作事业运行其他人大事务支出156 政协事务980 1,105 1,105 100.0%119.8%行政运行869 131.1%一般行政管理事务236 109.8%机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务18,109 17,234 17,212 99.9%100.8%行政运行8,828 155.0%一
8、般行政管理事务1,240 397.4%机关服务4,016 117.4%专项服务专项业务活动政务公开审批法制建设33 52.4%信访事务参事事务事业运行105 114.1%其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,990 40.0%发展与改革事务1,180 4,853 4,853 100.0%436.8%行政运行706 128.8%一般行政管理事务135 375.0%机关服务战略规划与实施日常经济运行调节社会事业发展规划经济体制改革研究物价管理3 15.0%应对气候变化管理事务事业运行其他发展与改革事务支出4,009 790.7%统计信息事务767 696 696 100.0%96.4%行政运行
9、453 83.0%一般行政管理事务机关服务信息事务专项统计业务113 166.2%统计管理9 90.0%专项普查活动52 742.9%第 3 页，共 33 页2016年度官渡区一般公共预算支出决算表2016年度官渡区一般公共预算支出决算表单位:万元序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%统计抽样调查20 26.3%事业运行其他统计信息事务支出49 326.7%财政事务1,120 1,300 1,269 97.6%121.0%行政运行1,106 13
10、4.5%一般行政管理事务69 160.5%机关服务预算改革业务财政国库业务4 50.0%财政监察信息化建设财政委托业务支出事业运行其他财政事务支出90 54.5%税收事务12,053 10,100 10,100 100.0%88.9%行政运行7,633 75.3%一般行政管理事务1,649 824.5%机关服务税务办案税务登记证及发票管理代扣代收代征税款手续费税务宣传协税护税信息化建设100 事业运行其他税收事务支出718 70.4%审计事务581 634 634 100.0%116.3%行政运行352 134.9%一般行政管理事务35 100.0%机关服务审计业务220 115.2%审计管理
11、信息化建设5 100.0%事业运行其他审计事务支出22 46.8%海关事务行政运行一般行政管理事务机关服务收费业务缉私办案口岸电子执法系统建设与维护信息化建设事业运行其他海关事务支出人力资源事务270 1,053 1,053 100.0%416.2%行政运行128 143.8%一般行政管理事务94 136.2%机关服务政府特殊津贴资助留学回国人员军队转业干部安置111 120.7%博士后日常经费引进人才费用第 4 页，共 33 页2016年度官渡区一般公共预算支出决算表2016年度官渡区一般公共预算支出决算表单位:万元序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为
12、 上年决算 数的%序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%公务员考核公务员履职能力提升公务员招考公务员综合管理事业运行其他人力资源事务支出720 24000.0%商贸事务1,405 2,691 2,691 100.0%203.7%行政运行554 138.8%一般行政管理事务60 75.9%机关服务对外贸易管理国际经济合作外资管理国内贸易管理798 1330.0%招商引资844 136.1%事业运行其他商贸事务支出435 266.9%知识产权事务行政运行一般行政管理事务机关服务专利审批国家知识产权战略专利试点和产业化推进专利执法国际组织专项活
13、动知识产权宏观管理事业运行其他知识产权事务支出工商行政管理事务3,302 4,306 4,306 100.0%138.5%行政运行3,716 151.1%一般行政管理事务102 145.7%机关服务工商行政管理专项执法办案专项424 92.6%消费者权益保护信息化建设事业运行其他工商行政管理事务支出64 52.5%质量技术监督与检验检疫事务239 517 517 100.0%230.8%行政运行292 152.9%一般行政管理事务机关服务出入境检验检疫行政执法和业务管理出入境检验检疫技术支持质量技术监督行政执法及业务管理97 646.7%质量技术监督技术支持认证认可监督管理标准化管理信息化建设
14、事业运行其他质量技术监督与检验检疫事务支出128 1600.0%民族事务537 471 431 91.5%85.5%行政运行88 146.7%第 5 页，共 33 页2016年度官渡区一般公共预算支出决算表2016年度官渡区一般公共预算支出决算表单位:万元序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%序号预算科目年初预算 数调整预算 数决算数决算数为 调整预算 数的%决算数为 上年决算 数的%一般行政管理事务15 53.6%机关服务民族工作专项243 88.4%事业运行其他民族事务支出85 60.3%档案事务933 662 662 100.0%7
15、5.5%行政运行186 120.8%一般行政管理事务130 175.7%机关服务档案馆346 53.3%其他档案事务支出群众团体事务545 625 625 100.0%122.1%行政运行393 136.0%一般行政管理事务227 104.1%机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行其他群众团体事务支出5 100.0%二、国防支出105 117 117 100.0%123.2% 三、公共安全支出44,179 53,085 52,682 99.2%127.0% 其中： 武装警察1,803 1,903 1,903 100.0%112.6%公安33,912 40,652 40,327 99.2%126.
16、6%检察3,300 3,682 3,682 100.0%118.9%法院4,107 5,677 5,615 98.9%145.8%司法944 1,035 1,019 98.5%115.5% 其他公共安全支出113 136 136 130.8%四、教育支出71,105 89,258 89,158 99.9%135.6%教育管理事务622 3,595 3,595 100.0%629.6%行政运行559 117.9%一般行政管理事务2,985 4975.0%机关服务其他教育管理事务支出51 137.8%普通教育55,346 69,371 69,276 99.9%135.5%学前教育6,786 117.9%小学教育31,991 146.2%初中教育17,081 132.7%高中教育10,730 124.8%高等教育化解农村义务教育债务支出化解普通高中债务支出其他普通教育支出2,688 131.8%职业教育1,612 2,131 2,131 100.0%143.0%初等职业教育中专教育205 技校教育职业高中教育1,890 130.1%高等职业教育其他职业教育支出36 97.
