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1、“制度落制度落实实年年”推推动动工作自工作自查报查报告告根据根据 XX 联发联发 XX XX 号号 XX 农农村信用合作村信用合作联联社关于印社关于印发发制度落制度落实实年推年推动动工作方案的通知工作方案的通知 文件精神，我社高度重文件精神，我社高度重视视，及，及时时召开召开专题专题会会议议并全面部署此并全面部署此项项工作，成立了由梅江涛任工作，成立了由梅江涛任组长组长， ，全体全体员员工工为为成成员员的制度的制度执执行年活行年活动动工作工作领导领导小小组组。 。现现将此次活将此次活动动开展情况开展情况报报告如下：告如下：一、按照一、按照 XX 农农村信用社制度落村信用社制度落实实年推年推动动
2、工作方案工作方案 要求，要求，我社我社针对针对此此项项工作的开展工作的开展进进行了行了动员动员，要求全体，要求全体员员工工认认真学真学习习文文件，件，领领会文件精神，会文件精神，积积极、极、认认真地参与此次活真地参与此次活动动。在自。在自查阶查阶段，全段，全部部员员工工对对照自己照自己岗岗位位职责认职责认真开展自真开展自查查， ，对对各各项规项规章制度的履章制度的履职职情况做出了情况做出了较较公正的自我公正的自我评评价，价，对对制度制度执执行的薄弱行的薄弱环节环节提出了整提出了整改措施，每名改措施，每名员员工均写出了自工均写出了自查报查报告。告。二、各二、各岗岗位位对对照自身工作情况照自身工作
3、情况进进行了自行了自查查，在我社从，在我社从 XX年年 XX 月月 XX 日开日开业业至今，均至今，均较较好地履行了工作好地履行了工作职责职责， ，较较好地好地执执行了各行了各项规项规章制度。在章制度。在这这近一年的工作中我社未近一年的工作中我社未发发生生违规违违规违制的制的事情。事情。1.在安全方面：我社在安全方面：我社员员工工严严格按照制度格按照制度进进行款箱交接，每天行款箱交接，每天营业终营业终了仔了仔细细卡卡库库，会，会计计主管每月主管每月坚坚持不定期持不定期查库查库四次，主任每四次，主任每月月查库查库两次，所两次，所查查内容包括内容包括现现金、重空、抵金、重空、抵质质押品。每月押品。
4、每月对对安全情安全情况况检查检查不少于两次，确保了不少于两次，确保了“110”远远程程报报警系警系统统、 、视频监视频监控系控系统统工作正常；消防器具始工作正常；消防器具始终终保持气保持气压压正常，确保正常，确保发发生火情能生火情能够够正常正常使用和每位使用和每位员员工会使用。工会使用。2、在存款、在存款业务业务方面：我社于方面：我社于 XX 年年 XX 月月 XX 日开日开业业，截止，截止目前我社各目前我社各项项存款共存款共计计 XX 万元，且全是居民万元，且全是居民储储蓄蓄业务业务。在。在办办理理业务过业务过程中，程中，员员工工坚坚持各持各项项操作制度，服操作制度，服务热务热情，每笔情，每
5、笔业务业务合合规规办办理，手理，手续齐续齐全。全。3、在、在贷贷款款业务业务方面：方面： 我社我社贷贷款款业务业务于于 XX 年年 X 月开始月开始发发生，生，截止截止 XX 年年 X 月月 X 日，各日，各项贷项贷款余款余额额 X 万元，从万元，从 XX 年年 X 月开月开始始发发放放贷贷款至款至 XX 年年 X 月月 X 日共日共发发放放贷贷款款 X 万元，其中万元，其中 XX 科科目目 X 万元，大万元，大额贷额贷款款 XX 万元。万元。经查经查，每笔，每笔贷贷款手款手续续完善，符合完善，符合信信贷贷管理要求，在管理要求，在业务办业务办理理过过程中没有程中没有违规违纪违规违纪行行为发为发
6、生，不存生，不存在弄虚作假行在弄虚作假行为为。 。三、存在不足的地方：三、存在不足的地方：经经自自查查，我社在各，我社在各项项登登记记簿的登簿的登记记上上还还存在不及存在不及时时的的问题问题，主要表，主要表现现在在业务业务忙忙时时，柜，柜员为员为了及了及时时替客替客户办户办理理业务业务，大，大额额登登记记薄没有及薄没有及时时登登记记。 。四、整改措施四、整改措施针对针对本次我社自本次我社自查发现查发现的的问题问题， ，为认为认真开好制度真开好制度执执行年活行年活动动， ，全面提升我社制度全面提升我社制度执执行力，增行力，增强强合合规经营规经营、合、合规规操作意操作意识识，杜，杜绝绝有章不循有章
7、不循违规违规操作的行操作的行为发为发生，提高我社安件防控能力，我社将生，提高我社安件防控能力，我社将认认真做好下以工作：真做好下以工作：1、加、加强员强员工工对对内控基本制度以及法律、法内控基本制度以及法律、法规规知知识识的学的学习习，不，不断增断增强强制度和法制制度和法制观观念。念。2、 、对对本次自本次自查发现查发现的的问题问题，要求，要求员员工在工作中立即改正工在工作中立即改正过过来，来，办办理的每笔理的每笔业务业务都要求及都要求及时时、准确、手、准确、手续齐续齐全。我社将加大全。我社将加大对对内控基本制度内控基本制度执执行、各行、各类类登登记记薄的使用等的薄的使用等的检查频检查频率，提高制度率，提高制度执执行力。行力。 XX 信用社信用社XX 年年 XX 月月 XX 日日
