13信息系统运维管理办法

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1、1天津天保电力有限公司天津天保电力有限公司 信息系统运行管理办法信息系统运行管理办法第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称“公司”）信息系统运行管理工作，明确工作内容，强化工作职责，确保信息系统稳定、安全、高效运行，特制定本办法。第二条第二条 本办法规定了公司信息系统运行的管理职责、管理内容与方法、检查与考核及附则的等要求。第三条第三条 本办法适用于公司及所属公司信息系统运行的管理。第二章第二章管理职责管理职责第四条第四条 公司总经理。负责信息系统维护费用的审批，网站信息发布的审批，研究并解决信息系统运行过程中的重大事项。第五条第五条 分管领导。负责信息系

2、统维护费用及网站信息发布的审核工作，协助总经理研究并解决信息系统运行过程中的重大事项。第六条第六条 公司办公室为信息系统运行管理的归口管理部门，负责计算机、机房、服务器的运行维护管理，网站的改进及信息发布，信息系统的改进等工作。第七条第七条 各部门及所属公司。负责部门计算机的日常使用管理，向办公室反馈信息系统运行过程中的相关问题及改进意见。2第三章第三章管理内容与要求管理内容与要求一一一管理流程与范管理流程与范围围第八条第八条 本办法应依据的流程。员工计算机维护管理流程（见附件）公司网站管理流程（见附件2）办公信息化系统管理流程（见附件3）机房维护管理流程（见附件4）一一一员员工工计计算机算机

3、维护维护管理管理第九条第九条 各部门员工向办公室提出计算机维护申请，需填写“信息系统及设备维护申请单”(见附件5)，经部门负责人审核通过后，报送至办公室。第十条第十条 系统管理员审核“信息系统及设备维护申请单”，注明相关意见，报办公室主任审核。第十一条第十一条 系统管理员根据申请单反应的问题进行维修，能力范围外的，联系委外单位维修。第十二条第十二条 系统管理员将维修结果填入“信息系统及设备维护申请单”，经申请人签字确认后将相关材料归档。第十三条第十三条 各部门员工在日常使用计算机的过程中应保持设备外部的清洁，不得随意改动、删除预装的软件，不得安装与工作无关的软件。3第十四条第十四条 上班时间严

4、禁用公司计算机看电影、聊天、玩游戏及干与工作无关的事情。第十五条第十五条 各部门在使用计算机过程中要做好保密工作，与公司相关的数据文本文件不得泄露。第十六条第十六条 计算机管理责任到人，若发生人为损坏、丢失或不当操作引起的毁损，由使用者复原或赔偿。一一一公司网站管理公司网站管理第十七条第十七条 系统管理员定期收集各部门上报的信息资料，经办公室主任审核后进行网站发布。涉及公司要闻或会议信息的，需报分管领导审批通过后发布。第十八条第十八条 各部门对公司网站有改进意见和建议的，应及时报送办公室，经办公室主任审核通过后，确定具体改进意见，交由信息管理员实施改进。各部门与系统管理员保持沟通，针对改进方案

5、随时调整。第十九条第十九条 系统管理员如发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时报告办公室主任，并通知委外单位尽快解决。一一一办办公信息化系公信息化系统统管理管理第二十条第二十条 各部门如需申请办公信息化系统权限，须填写“信息系统及设备维护申请单”，经系统管理员审核，报办公室主任审批通过后，系统管理员根据申请内容进行权限更改操作。4第二十一条第二十一条办公信息化系统维护工作流程按“第二节 员工计算机维护管理”规定执行。一一一机房机房维护维护管理管理第二十二条第二十二条系统管理员每年制订机房维护的检查计划，经办公室主任审批通过后，按照检查计划开展机房的检查工作。第二十三条第二十三

6、条系统管理员发现机房安全隐患或设备故障时填写“信息系统及设备维护申请单”，提出处理意见，经办公室主任审核通过后进行处理。第二十四条第二十四条如属于能力范围外的，系统管理员联系委外单位维修。第二十五条第二十五条非机房管理人员进入机房，需获得系统管理员或办公室主任批准后进入。外单位人员进入机房，需有办公室或相关部门负责人员陪同。第二十六条第二十六条任何人不得将食品、饮料等带入机房。禁止堆放与机房无关的物品。第二十七条第二十七条系统管理员对机房进行检查时应包括以下内容：（1（检查空调运行是否正常；（2（检查UPS电源工作状态是否正常；（3（检查机房温度和湿度是否正常；（4（检查机房设备是否运行异常；

7、（5（检查机房是否存在安全隐患。5第四章第四章检查与考核检查与考核第二十八条第二十八条本项工作由公司办公室负责检查和考核。第二十九条第二十九条系统管理员应对公司网络系统、信息系统、机房及设备进行定期与不定期检查，抽查员工计算机使用是否违规，发现违规现象督促整改。第三十条第三十条 各部门员工应按照本办法内容规定开展工作，部门负责人应不定期抽查员工计算机使用状态。第三十一条第三十一条本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。第五章第五章附附 则则第三十二条第三十二条本办法由公司办公室管理并负责解释。第三十三条第三十三条本办法自发布之日起开始实施。附件: 1.员工计算机

8、维护管理流程图2.公司网站管理流程图3.办公信息化系统管理流程图4.机房维护管理流程图5.信息系统及设备维护申请单6附件一XX-02-01/员员工工计计算算机机维维护护管管理理办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 各部门员工提出计算机维护申请，填 写信息系统及设备维护申请单，写 明情况 2 各部门负责人审核，未通过的流程结 束，通过的在信息系统及设备维护申 请单签字 3 报办公室系统管理员审核情况，未通 过的流程结束，通过的在信息系统及 设备维护申请单注明处理意见。报办 公室主任审核 4 办公室主任审核，未通过的向部门负 责人说明情况，流程结束，通过的在 信息系统及设备维护申请单签字，

9、 如产生维修费用，则向分管经理上报 5 分管经理审核，未通过的流程结束 6 总经理审核，未通过的流程结束 7 办公室系统管理员处理能力范围内的 问题，能力范围外的联系委外维修 8 办公室系统管理员将维修结果填入 信息系统及设备维护申请单报办公 室主任阅 9 各部门负责人在信息系统及设备维 护申请单上签字确认 10 办公室系统管理员归档流程结束天天保保电电力力公公司司办办公公室室相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 提出维修申请2 审核3 审核4 审核5 审核7 维修8 填写维修结 果9 确认10 资料归档结 束阶阶 段段6 审批YY产生费用YYNNNN

10、N未产生费用图1 员工计算机维护管理流程图7附件二XX-02-03/公公司司网网站站管管理理办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 办公室信息宣传员定期收集网站信息 资料。 2 部门负责人审核网站信息资料。 3 公司要闻信息或会议信息需报分管领 导审批。 4 办公室信息宣传员对审批后的信息进 行网站发布。 5 各部门收集对公司网站改进的建议， 包括版面、内容等，递交给办公室主 任。 6 办公室主任根据建议，确定改进建 议，交由信息宣传员实施。 7 办公室信息宣传员根据确定的建议对 公司网站进行改进。 8 相关部门随时与办公室网站办公室信 息管理员保持沟通，针对改进方案随时 调整 10 办

11、公室信息宣传员资料归档流程结束天天保保电电力力公公司司办办公公室室相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 收集网站信 息2 审核3 审批4 信息发布5 改进建议6 确定改进建 议8 沟通调整10 资料归档结 束7 实施改进YNNY 信信 息息 管管 理理网网 站站 改改 进进沟沟 通通 调调 整整图2 公司网站管理流程图8附件三X XX X- -0 02 2- -0 03 3/ /办办公公信信息息化化系系统统管管理理流流程程办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 系统管理员按照相关规定确定权限设 置。 2 相关部门提出开（销）户申请 3 系统管理员

12、初审申请，报办公室主任 审核， 4 报办公室主任审核 5 分管经理审核 6 办公室主任下达开销户指令 7 系统管理员根据申请进行开销户操作 8 开销户操作完成后，办公室系统管理 员反馈申请部门。 9 需信息维护，系统管理员执行信息系 统运维流程 10 系统管理员资料归档流程结束天天保保电电力力公公司司办办公公室室相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 确定权限2 提出开销户 申请3 初审4 审核5 审核6 下达指令7 开销户操作8 反馈9 运维10 资料归档结 束NYNYNY开开 户户 申申 请请开开 销销 户户系系 统统 维维 护护R-XX-01-03

13、-01 XX-02-03-C01R-XX-01-03-01 XX-02-03-C02R-XX-01-03-01 XX-02-03-C03图3 办公信息化系统管理流程图9附件四X XX X- -0 02 2- -0 05 5/ /机机房房维维护护管管理理办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 办公室系统管理员制定机房维护计划 2 办公室主任审核，未通过的重新制定 3 系统管理员按照维护计划进行定期检 查，发现问题填写信息系统及设备维护 申请单报办公室主任 4 办公室主任审核，未通过的流程结束， 通过的在信息系统及设备维护申请单 签字，如产生维修费用，则向分管经理上 报 5 分管经理审核，未

14、通过的流程结束 6 总经理审核，未通过的流程结束 7 系统管理员处理能力范围内的问题 8 系统管理员能力范围外的联系委外维修 9 系统管理员将维修结果填入信息系统 及设备维护申请单报办公室主任阅 10 系统管理员归档流程结束外外部部单单位位天天保保电电力力公公司司办办公公室室相相关关部部门门相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 制定检查计 划2 审核3 定期检查问 题上报4 审核5 审核6 审批8 委外维修7 自行处理9 结果上报10 资料归档N自行处理委外处理Y结 束NNY制制 定定 计计 划划维维 护护 管管 理理aYaY图4 机房维护管理流程图10附件五 信息系统及设备维护申请单信息系统及设备维护申请单表 1 信息系统及设备维护申请单责任人使用部门固定资产编号申请时间设备名称使用时间已维修次数送修时间故障现象接修日期配置是否与登记一致是否出现过相同故障故障分析处理方法处理结论 系统管理员签字： 验收情况 报修人员签字：