《宁德市交通经济发展中心》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁德市交通经济发展中心（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2016 年度宁德市交通经济发展中心部门决算说明按照宁德市交通运输局关于批复宁德市交通经济发展中心 2016 年度部门决算的通知（宁交财函20171 号）及宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知(宁财预201740 号)的要求，现将我单位 2016 年度部门决算说明如下:一、部门主要职责宁德市交通经济发展中心的主要职责是：（一）宁德市高速公路建设指挥部办事机构日常工作依托宁德市交通经济发展中心，具体负责全市高速公路建设管理，统筹领导、组织实施本市境内高速公路项目前期、招投标、征迁安置、建设环境协调、工程质量、安全、进度、投资控制以及廉政建设等工作。（二）参与全市高速公路建设发展
2、中长期规划编制；负责制定年度投资计划；检查、监督计划执行情况；负责建设项目的后评价工作；负责组织、督促和指导项目业主开展全市高速公路项目的前期工作；负责监督和检查全市高速公路项目建设、日常管理、规章制度的建设与实施情况；组织参与高速公路建设项目的测设验收、初步设计、施工图设计审查和开工报告的行业审查以及竣工验收；监督高速公路项目法人责任制、招标投标制度、工程监理制和合同管理制的实施；依法履行高速公路建设市场的平等竞争秩序；监督设计、监理、施工招投标工作，规范履行法定职责。二、部门预算单位基本情况宁德市交通经济发展中心包括 7 个处室，其中：列入2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
3、单位名称经费性质人员 编制数在职 人数宁德市交通宁德市交通经济发经济发展中心展中心 财财政核政核拨拨 30 29三、部门主要工作总结2016 年，宁德市交通经济发展中心主要任务是：负责全市高速公路建设管理，统筹组织实施本市境内高速公路项目全市高速公路建设累计完成年度投资 41.26 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一、在建一、在建项项目情况目情况1.宁连高速公路宁德段完成年度投资 4.02 亿元，已于2016 年 11 月 28 日顺利通车。2.沈海复线福鼎贯岭至柘荣段完成年度投资 8.55 亿元。工程形象进度：路基工程累计完成 45.8%，桥梁下部工程累计完成 34.6%，隧道工程累
4、计完成 37.8%。3.沈海复线福安至漳湾段完成年度投资 10.03 亿元。工程形象进度：路基工程累计完成 31.5%，桥梁下部工程累计完成 48.3%，隧道工程累计完成 28.7%。4.屏南至古田联络线完成年度投资 16.16 亿元。工程形象进度：路基工程累计完成 55.4%，桥梁下部工程累计完成61.3%，隧道工程累计完成 60.9%。二、二、项项目前期目前期进进展情况展情况1.沙埕湾跨海公路通道工程完成年度投资 2.5 亿元。项目工程可行性研究报告已批复，初步设计已通过交通运输部审查，目前设计单位已修编完成并于 12 月 26 日上报交通运输部；施工图阶段定测详勘及外业工作已通过验收。用
5、海申请国家海洋局已受理，林、土地报批要件已在准备中。施工用电施工图图审已完成，项目施工招标代理机构已选择，施工招标文件已基本编制完成，内审完成。2.宁德至古田高速公路项目工可已通过省发改委审查，目前编制单位已修编完成，并已上报省厅要求出具行业审查意见；工可前置审批事项均已委托开展；勘察设计招投标工作已完成；项目实施 PPP 模式有关的“两论一方案”报告已基本完成，待市政府研究通过后继续推进。四、2016 年决算收支总体情况2016 年宁德交通经济发展中心年初结转和结余 10.30万元，本年收入 251.34 万元，本年支出 252.81 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0
6、.00 万元，年末结转和结余 8.83 万元。（一）2016本年收入251.34万元，比2015年决算数增加3.85万元，增长1.56，具体情况如下：1. 财政拨款收入251.28万元，其中政府性基金0.00万元。2. 事业收入0.00万元。3. 经营收入0.00万元。4. 上级补助收入0.00万元。5. 附属单位上缴收入0.00万元。6. 其他收入0.06万元。（二）2016本年支出252.81万元，比2015年决算数增加11.08万元，增长4.58，具体情况如下：1. 基本支出 252.81 万元。其中，人员支出 235.58 万元，公用支出 17.23 万元。2. 项目支出 0.00 万
7、元。3. 上缴上级支出 0.00 万元。4. 经营支出 0.00 万元。5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016 年公共财政拨款支出 252.81 万元，比 2015 年决算数增加 11.08 万元，增长 4.58%，具体情况如下：（一）事业单位离退休 0.52 万元，较 2015 年决算数增加0.17 万元，增长 48.57%。主要原因是工资普调。（二）事业单位医疗 14.60 万元，较 2015 年决算数增加1.56 万元，增长 11.96%。主要原因是新增人员 1 人及工资普调，医疗保险缴费基数增加。（三）行政运行 220.17 万元，较 2015
8、年决算数增加 8.62万元，增长 4.07%。主要原因是新增人员 1 人及工资普调。（四）住房公积金 17.52 万元，较 2015 年决算数增加0.73 万元，增长 4.35%。主要原因是新增人员 1 人及工资普调，住房公积金缴费基数增加。六、政府性基金支出决算情况2016 年政府性基金支出 0.00 万元，比 2015 年决算数不增不减。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016 年“三公”经费公共财政拨款支出 1.08 万元，同比增长 4.85%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费 0.00 万元。（二）公务用车购置及运行费 1.08 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，
9、2016 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.08 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2015 年相比，公务用车运行费增长 4.85%，主要是车辆使用年限长、老旧，维修费增加。（三）公务接待费 0.00 万元。八、机关运行经费支出情况 2016 年机关运行经费无支出。九、项目绩效自评报告本单位无绩效项目。十、政府采购预算本单位 2016 年无政府采购预算。十一、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
10、展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回
11、的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境
12、）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 1.收支决算总表2.收入决算表3.支出决算表4. 财政拨款收入支出决算总表5.公共财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9.部门决算相关信息统计表10. 政府采购情况表
