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1、锐思网(E),10 万资料,助你成功!_公司内部审核计划和审核活动安排审核目的：验证受审核部门（区域）的质量管理体系与 ISO9001:2000 标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。审核范围：广播收音机的设计开发、制造审核依据：ISO9001:2000 公司质量管理体系文件 合同 法律法规审核组成员组 长：组 员：姓 名谭 云李水荣梁小勤杨卫红李新霞组 别AABBCC资 格内审员内审员内审员内审员内审员内审员审核报告分发范围：受审核部门 ISO9000 办 总经理首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组内部会议仅
2、限审核员参加。审核组长： 谭 云 2003 年 月 日管理者代表：郭毅刚 2003 年 月 日锐思网(E),10 万资料,助你成功!审核活动安排日期/时间组别受审核部门主要活动及涉及的标准条款16 日上午:09:45-10:00ABC首次会议人员签到、布置本次内审的安排,落实各组 陪同人员总经理4.1 体系总要求， 5.1 管理承诺， 5.2 以顾客为关注焦点， 5.3 质量方针， 5.4 策划, 5.5 职责、权限和沟 通, 5.6 管理评审, 6.1 资源提供，管理者代表4.1 体系总要求,， 4.2.2 质量手册 5.5.2 管理者代表， 8.2.2 内部审核,AISO9000 办4.2
3、 文件要求（文件和记录控制）工程部7.3 设计和开发B采购部7.4.1 采购控制， 7.4.2 采购信息10:0012:00C品管部8.1 测量、分析和改进（总则） 8.2.3 过程的监视和测量， 8.2.4 产品的监视和测量， 7.6 监视和测量装置的控制， 8.3 不合格品控制, 8.4 数据分析, 8.5 改 进品管部继续上午的审核内容 C 生产部 (一车间、二车间)7.1 产品实现的策划， 7.5 生产过程的提供 8.2.3 过程的监视和测量，8.3 不合格品控制 6.3 基础设施, 6.4 工作环境, 8.4 数据分析继续上午的审核内容B仓管部7.5.3 标识和可追溯性, 7.5.4 顾客财产, 7.5.5 产品防护, 继续上午的审核内容销售部7.2 与顾客有关的过程, 8.4 数据分析, 7.5.4 顾客财产, 8.2.1 顾客满意, 16 日下午:13:3016:30A行政部6.2 人力资源锐思网(E),10 万资料,助你成功!16:3017:00 ABC审核组内部会议 (包括小结会)汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,讨论审 核结论,审核员准备总结会书面报告.17:0018:00 ABC总结会(末次)宣布审核结论,讨论纠正事宜备注:4.1 总要求, 4.2 文件要求，5.2 以顾客为关注焦点, 8.5.1 持续改进应贯穿整个审核过程
