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1、1蓝天街道办蓝天街道办 20152015 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、蓝天街道办事处概况(一)单位主要职能 街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展创建全国文明城市和创建国家卫生城市； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；4、指导社区居民委员会的工
2、作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；29、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；10、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；11、配合有关部门做好防风防汛、房屋拆迁、抢险救灾等工作；12 办区政府交办的其他事项(二)部门决算单位构成蓝天街道办事处设有党政办、综治办、计生办、城管办、团委、妇联、武装部、纪工委、文化服务中心、民政办、社会事务综合服务
3、中心以及 1 个直属垂管机构(司法所)和4 个社区居委会(万华社区、龙岐社区、下洋社区、塔光社区)二、2015 年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表 1）2. 收入决算表（见附表 2）3. 支出决算表（见附表 3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（见附表 7）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2015 年度部门决算情况说明(一)蓝天街道 2015 年度收入支出决算总体情况说明蓝天街道办事处 201
4、5 年度部门决算收入总计 2500.91万元；支出总计 2500.91 万元，与 2014 年度相比，收、支总计各增加 569.54 万元，增长 29主要原因是往年结转和结余列入了收入类总计(二)蓝天街道 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 2183.68 万元，其中：财政拨款收入2063.97 万元，占收入的 94；政府性基金预算财政拨款26 万元，占收入的 1；其他收入 119.70 万元，占收入的5(三)蓝天街道 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 1982.06 万元，其中：本支出 620.15 万元，占支出的 31；项目支出 1361.90 万元，占支出的69(四)蓝
5、天街道 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明蓝天街道 2015 年度财政拨款收支总结算 2227.82 万元，与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637.07 万4元，增长 40主要原因是人员增加及专项资金的增加(五)蓝天街道街道 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、财政拨款支出决算总体情况蓝天街道 2015 年度财政拨款支出 1982.06 万元，占本年支出合计的 26，与 2014 年度相比，财政拨款支出增加375.37 万元，增长 23主要原因是人员增加支出及增加了专项资金的支出2、财政拨款支出决算结构情况蓝天街道 2015 年度财政拨款支出 1
6、982.06 万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出 662.97 万元，占33.45；国防支出 5.01 万元，占 0.25；公共安全支出24.26 万元，占 1.22；教育支出 2 万元，占 0.10；科学技术支出 1.45 万元，占 0.07；文化体育与传媒支出0.25 万元，占 0.01；社会保障和就业支出 597.44 万元，占 30.14；医疗卫生与计划生育支出 213.93 万元，占10.79；城乡社支出 405.63 万元，占 20.47；农业水支出 7.20 万元，占 0.36；资源勘探信息等支出 2.77 万元，占 0.14；国土海洋气象等支出 0.86 万元，占 0.
7、05；住房保障支出 52.26 万元，占 2.64；其他支出 6 万元，占 0.31(六)蓝天街道 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支5出决算情况说明蓝天街道 2015 年度财政预算基本支出 619.41 万元，其中：工资福利支出 486.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等商品和福利支出 24.85 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出 105.75 万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出其他
8、基本性支出 1.95 万元，其中包括：办公设备购置、专用设备购置（七）蓝天街道 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明蓝天街道 2015 年度三公经费支出决算为 18.73 万元,比 2014 年增加 1.82 万元,增长 11%,其中：因公出国(境)费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.72 万元，增长 10；公务接待费支出决算增加 0.1 万元公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是增加城管中队执法车三辆，故而车辆运行费用增加(八)其他重要事项的情况说明2015 年蓝天街道办事处机关运行经费支出 24.05 万元，比 2014 年度减少了 157.
9、73 万元，下降 86%，主要原因是办6事处严格执行中央八项规定，厉行节约，严控开支四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
10、于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后7年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
11、辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二） “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8附表： 1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
