项目策划可行性报告

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1、成立天津市商务服务有限公司计划书一:公司摘要这是一家拟成立的商业服务有限公司。公司拟于 2006 年底注册于天津经济技术开发区(公司名称，网站网址待定)，注册资金为 400 万人民币，以经营网站和制作维护网站系统为主要营收业务。公司将以获得一笔天使资金为启动资金注册成立公司，以后续的风险资金为发展资金发展壮大公司以进一步将公司做成为上市公司，从而为天使资金和风险资金提供一种比较可靠的退出机制。二： 公司业务目标：公司将依靠自身的技术基础、管理基础，依托 2D/3D 实景网上步行街网站及第三方监督的在线支付平台，打造一个最具品牌价值和安全的 C2C 电子商务商城。主要业务：以经营 2D/3D 实

2、景网上步行街网站为主要营收业务。公司将成立一个以 C2C购物方式为主的 2D 实景网上步行街以聚集人气且提供服务，收取虚拟店铺租金和广告费。辅助业务：以制作和维护 2D/3D 网站系统为辅助业务。网站目标客户定位：商家传统电子商务商品的各大品牌的生产厂商或者这些品牌在中西部的省级以上总代理，或者连锁专卖店，如手机，数码，化妆品，精品，服饰，保健品等。消费者以东部发达城市的年轻白领以上一族为主。三：发展规划2007 年 16 月份：1，外包给某游戏公司按我司目的开发 1 个 2D 实景网上步行街系统，同时，要求我司骨干技术人员能独立胜任维护，进行简单修改该系统的各方面技术。2，市场部谈妥部分如

3、NIKE(苏州)体育用品有限公司、纽曼公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、北京大宝化妆品有限公司等传统电子商务商品的著名品牌的制造商或省级以上总代理为我司战略合作伙伴。同时让技术部的人员协助战略合作伙伴培训网站商品维护管理人员。2007 年 7 月份-12 月份：7 月份发布网站发布新闻会，利用各种可用的宣传手段宣传网站，宣传概念，力争在 2007 年底的入住商户数达到 100 家，日非重复用户访问量达到10000 人次。2008 年：扩大入住商户，加强商户管理，扩大宣传，将市场做大，做稳；技术部加强技术人员的引进、技术培训、操作以达到我司能自己独立开发 2D/3D 实景商业系统的能力。200

4、9 年：在市场做大，做稳了，市场部技术上已经达到能独立开发各种商业网站系统的基础上，除了继续扩大，巩固市场以外。财务部要积极引进优秀的骨干财务人员，为2010 年上市做好准备。2010 年：公司上市，为各方面的风险资金提供可靠的退出机制。四：业务可行性分析1，电子商务市场广大：网络在发展，上网的人数越来越多，截至 2006 年 6 月 30 日，据 CNNIC 报告，我国上网网民数已达到 1.23 亿，其中网上购物常客就占了 3000 万，电子商务作为一种先进的购物方式其市场必将越做越大，这是一种绝对发展趋势，勿庸置疑。2，三维实景网站是 B2C、C2C 购物网站发展趋势：随着个人电脑和互联网

5、的硬件方面的发展，三维动态制作技术的发展，三维网站必将以其动态趣味性，商品信息直观性，商品信息丰富性成为电子商务，尤其是 B2C、C2C 的发展方向。3，顾客认可：由于是首家实景购物网站，并且在商户层次上主要选择各传统电子商务商品的各大品牌的厂家，省级以上代理商，或者各大品牌连锁专卖实体店为战略合作伙伴直接进驻网站。除去与传统电子商务具备同样的快速获取信息，信息量广，价格低廉等优势以外，网站本身必将在不长的时间内以其趣味性、新奇性、可信性而获得广大网民认可。4，商户认可：只要有了顾客的认可，商户就具备卖出商品的可能，就具备获利的可能，在没有破坏其品牌，甚至还有利于品牌推广的情况下，也就会使得商

6、务认可 2D/3D 实景购物网站。总之，B2C、C2C 类型的电子商务以其本身具备的先进性具有巨大的发展空间，而实景商城以其本身的优势必将成为 B2C、C2C 类型网站的发展方向，因此，2D/3D 实景商城也就是未来电子商务发展的方向，同时，考虑到现在 2D 引擎技术已经很完善，并且在接下来的几年内 Ipv6（互联网协议第六版）将应用到实际中来，此时操作 2D/3D 实景网上商城（步行街）项目是最佳时机。五：2D 实景商城的优势与传统电子商务相比，2D 实景商城的优势主要为：趣味性；直观性：增加商品本身的可信性与踏实性；店铺资源有限性：对进驻商城的商户形成门槛，在一定程度上也就增加商城的可信度

7、；同样由于店铺资源的有限性：使得易于对商城的商户进行管理，监督，进一步提高商城的可信度，为塑造一个品牌的购物网提供可能性；支付安全性：第三方监督的支付系统，同时维护了经销商和消费者的利益，确保了交易的公平性和安全性；快速投诉处理：对客户提出的投诉直接由实景商城处理，以维护商场诚信为目的，商城负责与商户协调解决，对于大额商品投诉还可以实行商场先行理赔措施。六：竞争情况及市场营销1，现有竞争对象： C2C、B2C 类网站，如淘宝，易趣，卓越，当当，北斗手机网等。对于 C2C 网站，本身规模宏大，已经形成了巨大的用户群，而 2D 实景商城资源是有限的，从企业形象，信任来说，它们都不具备短期内，甚至是

8、长期内朝 2D 实景商城界面转型的可能性，因此，对于此类商城本身可能不会短时间内成为直接竞争对象。但是有种情况可能会出现，现在淘宝和易趣等 C2C 商城已经邀请了部分品牌的厂商直接进驻网站进行直销业务，因此，也就不能排除此类网站会同时操作一个 2D 实景商城系统与现在所具有的网站界面共存以供这些厂商和钻石级卖家进驻，同时针对这个系统淘宝可能会采取竞价排名方式进行，将上次所操作未成功的竞价排名变相操作起来，从而为淘宝本身的赢利找到快速突破口。对于卓越，当当这些综合性 B2C 网站，因为其本身规模的宏大性，复杂性，在短时间内也该不足以将其转型为 2D 界面实景商城，再者，由于习惯性这类网站也难以想

9、象在短时间内选择对界面进行如此大动作的转变。对于北斗手机这些传统的专型电子商务网站，将其界面转换成 2D 实景界面的网站系统可能性比较高，但是由于其产品的单一，在短时间内还不足以形成巨大威胁。2，未知竞争对象：此类对手我们现在看不到，因为国人最善于的就是模仿，在我们网站推出之后立即会有类似的同时具备相当实力的网站出现，这是一种绝对的情况。不管是现有竞争对象，还是未知竞争对象，不管是 C2C 老大淘宝，还是其他综合性，专型B2C 网站，竞争总是会有的，只是迟早问题。虽则说计划不如变化，但我相信，在我们明确自己的市场定位，并且迅速获得我们的商户，客户的情况下，加以一定的随机应变，所有的竞争对象都不

10、是那么地可怕。真正的竞争对手只是我们自己，是我们的市场开发力度，技术开发力度，管理力度。我们的竞争策略：提供一个优质的 2D 实景网上步行街给我们的商户，迅速地将各大品牌的生产厂商或者省级以上总代理，或者各大品牌连锁专卖店加盟为我们的战略合作伙伴，成为我们的商户，坚决加强管理，督促协助各商户做好服务，打造出一个有第三方监督的，可信的以经营各大品牌专卖店的实景网上步行街。七：流量/交易额预测据 CNNIC 报告，截至 2006 年 6 月 30 日，我国上网网民数已达到 1.23 亿，其中网上购物常客就占了 3000 万，以此为基准，我们预计 2009 年国内参与网购的网民达到 5000万。假定

11、在 2009 年，注册于我们网站的经常参与网上购物的网民占总数的 20%，每个会员年访问量为 12 次计算，在 2009 年，我们的网站年非重复用户访问量将达到 1.2 亿次，平均每日将达到 33 万次。日非重复用户访问量(人次) ：2007 年(1 万次），2008 年（5 万次），2009 年（33 万次）日交易额：按 10人次，每笔金额 200 元计算：2007 年（20 万元），2008 年（100万元），2009 年（660 万元）虚拟店铺数： 2007 年(100 家），2008 年（150 家），2009 年（300 家）商家毛利润：按 5计算，2007 年（1.825 万），2

12、008 年（12.1 万），2009 年（40.15 万）八：预期收入来源虚拟店铺铺位租金广告收入2D/3D 网站系统出售与维护费用九：价格战略 依据商家的年毛利润，以及当前的网站广告系统价格制定以下价格战略。虚拟店铺价格：2007 年（免费推广）、2008 年（2 万/年），2009 年/之后（8 万/年），2009 年之后新增店铺（店铺开张费 15 万/个）。广告价格：2007 年（街道广告 1 万/月），2008 年（街道广告 5 万/月，店铺广告 1 万/周），2009 年（街道灯饰广告 20 万/周，店铺广告 2.5 万/周）2D/3D 商城系统价格：2007 年（无系统出卖），20

13、08 年（7 月份开始出售系统，20 万/个），2009 年（15 万/个）十：销售预测2007 年：店铺出租 100 个，收入 0 元；街道广告销售 3 个月，每月 1 万元，3 万元。总计收入 3 万2008 年：店铺出租 200 个，收入 400 万元；店铺广告 25 周，8 个/周，收入 200 万元；街道广告 60 万；商城系统出售 2 个，40 万。总计收入 700 万.2009 年：店铺出租 300 个，收入 2400 万元；店铺开张店铺 150 个，收入 2250 万；广告 50 周，10 个/周，收入 1250 万元；街道广告 1668 万；商城系统出售 10 个，150万。

14、总计收入：7768 万。十一：实施计划公司筹备期：2006 年 10 月，经营层和投资方见面，最后确定网站成立事宜。11 月，开始公司的注册和域名注册等工作，同时确定办公地点。12 月，完成租房装修、人员招聘、商城系统总的规划。网站筹备：2007 年 1 月份3 月份完成网站系统制作和调试。1 月份6 月份，和各品牌专卖店，代理商谈判，培训，协助商家制作，管理商品信息。商城推出期：2007 年 7 月份发布商城发布新闻会，结合传统媒体进行有计划的宣传和公关活动，扩大知名度，争取 12 月底日访问量达到 1 万次以上，为下一步融资打下坚实的基础。资本及业务扩张期 ：在网站推出后的半年时间左右完成

15、国际风险投资引入工作，为下一步发展奠定坚实的资金基础。继而快速树立中国第一实景购物网站的品牌形象及知名度，达到内容专业化、服务集品质化、访问经常化的理想效果。 上市融资阶段 ：在本阶段，将本网站送到国内或国外的资本市场上市融资，取得长期的融资渠道，同时为风险投资商实现退出机制。 十二：公司股权结构主要经营者：20种子资金投入单位或者个人：40其他：40。预留为员工期权或留给战略投资者，如 NIKE(苏州)体育用品有限公司、纽曼公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、北京大宝化妆品有限公司等 十三：组织结构 公司最高领导机构为董事会，董事由股东大会选举产生；董事会负责公司发展战略、重大投资和资本运营

16、，并负责聘用公司的高层管理人员；日常经营由以总裁（CEO）为首的经营团队负责，具体包括负责战略和全面管理的总裁、负责运营和内容运营总监（COO）、负责销售/市场的副总和市场总监、负责技术和开发的副总兼技术总监（CTO）及负责财务和融资的财务总监（CFO） 组织结构图示：十四：管理团队总裁(CEO)： 待定技术总监（CTO）：待定运营总监（COO）:待定财务总监（CFO）：待定十五：员工计划2007 年：总裁 1 人；销售/市场部 2 人（总监策划一人兼之）；技术部 2 人 （总监策划一人兼之）；财务部 2 人 （总监一人）；办公室 1 人 2008 年：总裁 1 人；销售/市场部 5 人（总监，策划各一人）；技术部 10 人（总监，策划各一人） ；财务部 3 人（总监一人） ；办公室 2 人 。2009 年：总裁 1 人；销售/市场部 10 人（总监，策划各一人） ；技术部 20 人（总监，策划各一人）；财务部 5 人 （总监一人） ；办公室 2 人 。2007 年员工月工资奖金福利支出表人数 人均工资 金额（元）总裁 1 8000 8000总监/策划