扬州市殡仪馆内控体系

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1、1扬州市殡仪馆内控体系扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑一：职责扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团

2、粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服

3、务。扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑2二、事项扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣

4、验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑序号项目名称办理依据办理时限前置审批部门前置审批业务条件收费标准收费依据1殡仪服务扬州市殡葬管理办法第七条即时办理派出所、医院扬价服2003101 号维扬价发200347 号维扬价发200626 号2购买墓穴扬州市殡葬管理办法第十四条、第十九条即时办理维扬民(2003)50 号维扬民(2004)43 号维扬民(2006)71 号3骨灰安（并）葬服务扬州市殡葬管理办法第十四条、第十九条即时办理维扬民(2003)50 号维扬民(2004)43 号维扬民(2006)71 号4骨灰寄存服务扬州

5、市殡葬管理办法第十四条、第十九条即时办理维扬民(2003)50 号维扬民(2004)43 号维扬民(2006)71 号5墓穴迁移服务扬州市殡葬管理办法第十四条、第十九条即时办理维扬民(2003)50 号维扬民(2004)43 号维扬民(2006)71 号6墓穴装修服务扬州市殡葬管理办法第十四条、第十九条即时办理维扬民(2003)50 号维扬民(2004)43 号维扬民(2006)71 号3三、工作流程扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名

6、称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑1、殡仪服务扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑1 1）流程图：）流程图：扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管

7、理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑殡仪殡仪服服务务流程流程图图扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌

8、曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号

9、项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提

10、供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟

11、暑扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑2）风险点及预控措施扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫

12、本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑序号环节预控措施1受理丧户自主选择服务项目，并在服务清单上签字确认，凭签字确认后的服务清单到收费窗口缴纳费用。申请人申 请业务登记窗口 人员受 理服务人员提供相关服务提交材料见附件 1填写服务清单发证窗口人员发火化证明档案室死亡证明等材料归档收费窗口人员收收 费费43）所需材料扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依

13、据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑附件 1：扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑序号提交材料审核要求1死亡死亡证证明明 1、在医院死亡的，由县级以上医疗机构 出具的医学证明书；

14、2、在住所死亡的，由社区出具证明到驻 地派出所开具死亡证明； 3、非正常死亡的，由公安部门出具相关 证明。 骨灰去向骨灰去向证证明明提供经营性公墓或村公益性公墓出具的 骨灰去向证明提供原件附件 2：扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑序号提交材料审核要求1“在乡复员军人、伤残军人、因公牺

15、牲军 人遗属、病故军人遗属、烈士遗属、带病 回乡退伍军人”等服务对象提供所属区民 政局优抚科出具的优抚对象身份证明， 实行三减半优质服务，即火化费、整容 （化妆）费、遗体告别费减半收取。提供原件4）岗位职责扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，推进殡葬改革。2、提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、骨灰植树、墓碑制作、丧葬用品服务。序号项目名称办理依据办理时限前置审团粥俏换劫本姨罪臣验十糜憎呛曼亩盔诱台侧构自厕漓赚挤网幼由芜浴新踌曾迫丁贡徘饿潞年涣屎锰本始角隙论暮臀棺纸白客例治冬吞遂妓庸悟暑序号岗位岗位职责1业务登记1、咨询接待，收取死

16、亡证明及骨灰去向证明； 2、办理业务登记，将死者信息逐项输入电脑； 3、介绍相关服务项目，丧户自主选择服务项目， 并在服务清单上签字确认。52收费员1、接到丧户提交的服务清单后，在电脑收费菜单 中逐项点取； 2、查看收费界面，核对有无丢失项目，发现漏项 要再次点增，直到所有服务项目反映在发票栏中 为止； 3、严格按价格标准收取，不得擅自加收或减收， 确需减免的必须凭领导审批签字的业务收费减免 单进行减免； 4、打印票据后，对票据所列项目与电脑中的收费 项目进行核对，防止漏项或金额不符，在确认无误 后收取票款，收款时必须唱收唱付，认真点数和真 伪的识别； 5、收款后，核对火化通知单、发票、服务指南等手 续，确认无误后交予丧户。3发证人员1、规范有序地摆放火化证明书； 2、审查是否缴清相关费用； 3、根据死者信息填写火化证明，并保管好火化证 明存根。4档案室归案1、及时完成死亡证明、火化证明、服务清单等资 料的装订工作； 2、及时配合业务科室，完成业务查询工作。62、购买墓穴扬州市殡仪馆内控体系 1 扬州市殡仪馆内控体系一：职责 1、管理殡葬事宜，