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1、银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 1 of 14文档密级文档密级:普通普通 文件编号文件编号:slsw_kf_001银河软件有限公司软件开发管理规范银河软件有限公司软件开发管理规范(讨论稿讨论稿)银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 2 of 14目目 录录1.0 实施 ISO9000 的目的.32.0 组织结构与角色定义.32.1 组织结构图.32.2 角色定义.43.0 流程描述.63.1 新项目或老产品新版本业务流程.63.1.1 项目开发阶段性工作汇总表 .7
2、3.1.2 人员角色工作概览 .103.2 定制开发项目业务流程图及其说明 .113.3 外包流程 .123.4 维护流程.123.4.1 客户服务中心组织结构图 .123.4.2 维护流程图 .133.5 变更处理.14银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 3 of 141.0 实施实施 ISO9000 的目的的目的有效管理新利公司的产品研究发展过程，实现过程的可视性，改进新利公司有效开发软件的能力，使新利公司成为一个具有全组织范围的管理软件开发和维护过程能力的、成熟的软件开发组织。具体如下：清楚地定义技术开发的各个过程；清楚地定
3、义技术开发过程中各岗位及其职责；使产品开发过程的进度、预算得到有效控制，软件产品的成本、进度、功能等达到预期结果；使软件产品的质量和顾客的满意程度得到有效监控，在判断产品质量和分析产品及过程问题方面有客观的、定量的基础；使公司的所有研究开发过程遵循一个有纪律的过程2.0 组织结构与角色定义组织结构与角色定义2.1 组织结构图组织结构图项项目目指指导导委委员员会会项项目目执执行行委委员员会会产品管理 Product Mgt程序管理 Program Mgt项项目目组组测试管理 Testing Mgt发布管理 Release Mgt产品经理程序经理测试经理发布经理系统分析员开发工程师测试工程师文档人
4、员配置管理员发布人员银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 4 of 14项目指导委员会项目指导委员会由各支持部门能独立做最终决策的人员组成。有关项目的重大问题在本委员会内 48 小时内必须做出最终决定，而不能再上升至公司最高领导处。当由于事件复杂等原因引起委员会内部争执时，必须在同一 48 小时内邀请到公司高层决策人员进行裁决。项目执行委员会项目执行委员会由项目经理及项目组骨干人员、相关支持部门指定的支持人员等组成。该委员会的主要职责为项目组的日常工作提供指导和支持，解决项目组级别问题。在解决项目级问题时，该委员会在 24 小时内必
5、须提出或解决或上报的事件处理方案。产品管理产品管理客户利益的倡导者、掌握产品的愿景/范围、管理客户的需求定义、维护业务规则、设置客户的期望值、把握功能与时间进度之间的权衡并决策、营销策略、管理行销宣传和公共关系。程序管理程序管理控制整个项目的开发过程、管理产品的功能规范、推动组内的交流和沟通、维护项目的时间表和报告项目状态、把握全部重要的权衡与决策。详细说明并规范物理设计的功能、估计完成各项功能时间、开发实现这些功能。测试管理测试管理确保所有的问题可知。测试必须应用于项目的全过程。发布管理发布管理在线帮助、操作手册、培训手册的编写；协作项目组进行安装程序的制作；配置管理；工程实施培训；版本控制
6、等发布准备工作。2.2 角色定义角色定义1、Product Manager:（产品经理）（产品经理）归属市场部；对产品的整个生命周期负责；银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 5 of 14主要工作：市场调研、分析，产品策划，立项申请，参与、监控项目开发过程各项活动（含评审、向项目指导委员会汇报进度等），营销、公关策划等2、Program Manger:（程序经理）（程序经理）归属技术部；对项目生命周期负责；主要工作：产品立项后，组队并进行组内各类人员角色分工，开发策划，制订各级开发计划，制订项目预算并在项目完成过程中进行监控，根据
7、计划完成各里程碑规定任务直至把产品按要求交付、确认发布、实现产品成熟3、Developer:（开发工程师）（开发工程师）归属技术部相关项目组，对相关项目组程序经理负责；负责项目开发计划规定的相关任务；主要工作：根据项目组内角色分工不同，按公司技术管理规范及项目开发计划要求，完成项目进行过程中的各项工作4、Test Manager:（测试经理）（测试经理）归属技术部测试部；负责项目开发过程中的产品测试，以及部分 QA 工作；主要工作：编写测试计划及测试用例，实施测试，完成测试相关的各类文档、报告，完成项目组 QA 的部分工作5、Release Management: （发布管理）（发布管理）归属
8、技术部确认发布部；在项目进行期间，负责项目组的产品备份、文档管理等配置管理工作；完成产品在确认发布前所必须的用户手册、操作手册、在线帮助等文档 ；但是，在项目开发过程中所生成的各里程碑性文档必须由项目组相关工作完成人负责完成，这些文档的完成非文档人员的工作任务，文档人员只在工作过程中负责检查与督促在项目进行期间及完工后负责产品的确认、发布，负责相关的配置管理工作Comment c1: 页：6项目提出时，如果未通过市场部 评审，但提出人应有途径上至立 项委员会（提供更多的资料）， 以使项目意向得以有效进入下一 阶段由市场部执行调研（加 上诉流程）（董事会下达任务无 条件立项）Comment c2
9、: 页：6对每个阶段的专家评审加以定义Comment c3: 页：6对发布的定义Comment c4: 页：6需求的确定及更改Comment c5: 页：6本项目周期内的小循环Comment c6: 页：6编写预算时明确维护等后阶段的 预算（也存在循环）Comment c7: 页：6需要做不同状况的循环图（剪裁）银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 6 of 143.0 流程描述流程描述3.1 新项目或老产品新版本业务流程新项目或老产品新版本业务流程项项目目提提出出 提交项目建议书市场部评审项项目目调调研研 项目可行性报告市场部评审
10、立项申请报告立项委员会评审项项目目立立项项 立项通知 组队计划计计划划与与设设计计 确定详细的项目人员组成 编写费用预算、开发计划 风险控制计划专专家家评评审审编写需求规格书 项目总体设计 详细的开发计划 修订风险控制计划专家评审项项目目开开发发 详细设计 编码及测试 安装与测试程序详细设计说明书 程序源代码 测试报告 用户操作手册 修订的风险控制计划专专家家评评审审确确认认发发布布 用户测试 安装手册，培训手册 人员培训，市场计划专专家家评评审审正正式式发发布布项目回顾YesNoYesNoYesNoYesNoYesNoYesNoYesNo上图对公司新产品、新版本开发的业务流程作了简要描述。每
11、个黑体部分作为一个检查点，共分为七个阶段。在下表中，本规范按阶段对相关流程中必须完成或重要的工作，以及完成相关工作的角色进行了说明或规定。银河软件有限公司开发管理规范银河软件有限公司开发管理规范 银河软件有限公司银河软件有限公司Page 7 of 143.1.1 项目开发阶段性工作汇总表项目开发阶段性工作汇总表阶段阶段主要工作主要工作输出文档输出文档负责人负责人审核人审核人1项项目提目提出出1各部门人员在实践工作中发现或想到某个新产品可以开发，可以向市场部提交项目建议书。2市场部对该建议书进行初审，确定其是否进行下一步的项目调研。项目建议书回复通知提交人员市场部专人2项项目调目调研研1市场部组织人员对项目进行可行性调研。2市场部内部进行项目的可行性评审。3如可行提交立项报告并附项目的愿景及实现的范围的描述文档到立项委员会。可行性研究报告可行性评审报告项目愿景/范围立项报告产品经理市场部内评审会市场总监市场总监立项委员会3项项目立目立项项评审立项报
