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Avatar Co.Ltd 内部审计岗位职责说明书一、 董事会职责说明1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通4、审核公司财务信息及其披露；5、审查公司内控制度；6、公司董事会授予的其他事宜。7、指导和监督内部审计制度的建立和实施；8、至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；二、注册内部审计师职责说明1、熟悉悉本公司的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有质量检验管理的基本知识。 2、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。 3、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格项报告。 4、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。 5、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。 三、助理内部审计师职责说明1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;2、获得审计证据,建立审计管理档案;3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;5、协助建立和改善审计流程和风险体系。
