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1、1广电系统三网融合全业务网络广电系统三网融合全业务网络可行性投资分析报告可行性投资分析报告2一、一、总论总论广电网络向全业务扩展，是广电行业发展的必然趋势。不仅在于其业务广度的扩展，而且在于充分利用广电优势，更好地向公众提供所需的服务。因此，广电系统建设三网融合全业务网络，不仅是社会精神文明需要，也是社会物质文明的需要。其目的是使信息资源这种新的生产力形式，更好地为政治和经济服务，使之成为网络所在地经济振兴的新增长点。该可行性分析报告是广电系统综合业务网设计的基本依据之一，涉及到网络的规模、技术的选择、网络的吞吐量、设计的范围、设备的等级、网络的扩展等，几乎网络设计中所有的要素均与此相关。说明
2、：该投资分析报告旨在提供一种方法，对投资进行全面的评估，目前市场的数据为全国省会城市的平均数据，网络拟定分三期建设，用户的潜量基数假定为 10 万户。由于未取得相关地区的市场调查数据，故该可行性分析报告仅供参考。二、二、项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性1. 该项目的建设符合国家政策的指导方向和相关法律、法规为了充分发挥杭州广电现有基础设施的潜力，同时赶上世界信息产业和信息服务的发展步伐，信息产业部已经制定了“三网一平台”的战略方针，其目的是鼓励电信运营商、有线电视提供商发挥各自的基础优势，共同为社会服务，并引入竞争机制。推动信息产业、信息服务业的发展，使之成为我国跨世纪的支柱产业。
3、（技术含义：“三网一平台”的平台统一技术为 INTERNETR 技术。 “三网”意味着规模经营，即各个网络设计需考虑互联互通；并在政策规定的范围内，大力发展体现广电特色的基础业务、扩展业务和增值业务。 ）2. 该项目的建设是随着社会的需求增长而必然要建设的项目目前杭州所属区/县市或郊县广电部门已发展到 200 多万终端用户，其中城区终端用户约 45 万。现有广播方式的电视服务和图文信息服务是一种用户被3动式的信息服务。随着 internet 的技术发展，社会对多种信息服务需要愈来愈高。（技术含义：实现双向交互式通信，将模拟传输变为数字传输。网络需具有较大的扩展性，包括网络地域性扩展和单节点的接
4、入用户扩展性，以满足200 万终端用户的需求。 ）3. 该项目属于改造性项目杭州广电敷设的光纤已经完成，光节点为 500200 用户/光节点标准设计，每个光节点有 4 以上芯光纤，主干为 48 芯光缆。其中大量敷设的多芯光纤处于闲置状态，资源未得以充分的利用，该项目既使现有资源得以保值，又使之在充分利用的前提下得以不断地增值。（技术含义：充分利用原有资源，尽可能地直接跨接裸光纤，同时保持低成本带宽扩展余量和技术进步发展余量。数据网改造的条件基本成熟。 ）4. 该项目建设是利用和发展信息生产力的项目信息资源是一种重要的生产力，杭州广电大量信息资源本应可以被公众作为生产力予以利用和发展。该项目的目
5、的之一是使资源得到充分地发挥。其技术含义：网络的服务设计以杭州广电的信息资源为基础，充分体现广电资源特色和行业特色。5. 该项目是杭州广电解决生存和发展的项目尽管杭州广电作为宣传机构，拥有宣传党的方针、政策的责任和义务。但杭州广电是一个独立的实体，具有生存和发展的基本问题。随着行业内部竞争加剧、行业之间竞争引入、有线用户发展的空间缩小、新增有线用户的成本上升、资源和运营成本的增加，杭州广电如不迅速扩展和占领市场必然面临生存威胁。（技术含义：各项应用要满足商业需求，即以市场为导向设计或投资应用。）三、三、项目的概况项目的概况杭州有线三网融合全业务网络建设的总原则是：总体规则、分步实施、自成体系、
6、量力而行、逐步完善。4该项目首要目标是基于原有网络的改造，形成双向数据通信网，包括核心骨干环网和边缘接入层。其目的是为各政府机构、企业、金融、证券、医疗、保险等机构建设专用基础网络平台，从而带动杭州广电信息化的发展。第二个目标是向各界提供信息化的基础服务，包括 internet 的接入、会议电视、internet 语音网（IP PHONE）等。其基础建设主要是建立信息服务平台。信息平台的目标是初步解决社会信息缺乏问题，同时提高全社会的办事效率。同时对有条件的个人用户提供信息服务，并配合HFC 线路的双向改造、在充分实验的基础上逐步开展 VOD 策略点播等服务。第三个目标主要是向各界提供增值服务
7、，提供各行业的决策信息系统、企业社会化、信息国际化、社会教育系统等。增值服务将带动杭州对外开放，提高信息服务质量，形成具有社会意义或公益性质的专用网，如义务教育网、法律咨询网等。四、四、 可行性研究报告编制的依据可行性研究报告编制的依据1.可行性的研究报告的基本依据可行性研究报告的基本依据是国家相关规定和要求、市场的需求分析、工艺技术的分析、财务分析等。针对杭州有线三网融合全业务网络项目的立项，杭州广电已做了充分地市场调查，并总结或得出下述结论。作为该项目可行性研究立项的依据：该项目符合国家的产业政策和相关的法律、法规；符合广电总局的总体发展战略要求；杭州的企、事业单位正在大力发展网络建设，主
8、要建设重点是局域网，急需宽带的城域网络环境服务；知识治市、教育兴市是振兴杭州的基本方针。杭州目前每年上网人数增长大于 100%；杭州广电已基本完成光纤到街的基础建设，急待开发利用；尽管国内经济开发处于低谷状态，但消费结构中的智力投资比率逐年加大；5网上教育是智力投资的重要方向之一。企业、商业、证券等机构向集团化、连锁化经营，网络是其最有效的管理手段；特别是中国即将加入 WTO，宽带网络是建设国际化城市的必要条件之一。医疗金卫工程、金融改革等项目已是国家重点项目，杭州广电网络的建设可为这些项目提供相应的配置服务；杭州政府和相关政府机构正在走向知识型政府，因此该项目的建设为知识型政府的实现创造了基
9、础条件；特别是杭州党政信息港建设。宾馆、饭店需要 VOD 的业务服务国内广电行业中前行者，如大连、青岛、郑州等已取得了良好的经济和社会效益；杭州广电已发展了部分有意向的用户；该项目所衍生的产品如：带宽、线路、信息等具有价格和技术优势；衍生产品的种类齐全，2M、DDN、FE、GE、10GE、HSSI、会议电视、IP 电话等具有市场竞争优势；2.可行性研究报告的技术依据国内外均有成功的案例；所采用的 IP 或 CE（电信级以太网）技术符合世界发展的趋势；该项目的设计留有足够的余量，能满足未来发展的需要，包括设备自身的余量和层次应用余量；该项目所引进的技术和设备符合国家鼓励的政策；所采用的技术绝大部
10、分已经拥有国际标准；绝大部分的应用已进入商业运营；3.可行性研究报告的经济依据该项目虽然是不小的投资，但财务分析表明在经济上完全可行，见相关经济分析和市场分析。6五、五、 市场的预测和建设规模市场的预测和建设规模1.市场预测市场预测1. 1 市场需求预测该项目可提供虚拟专用网服务，针对的主要市场需用求是：党政虚拟专用网 、 税务虚拟专用网 、 医疗虚拟专用网 、 民政虚拟专用网 、财政虚拟专用网 、 人口管理虚拟专用网 、 交通虚拟专用网 、 普通教育虚拟专用网 、 政府信息港 、 防汛虚拟专用网等；上述项目均为国家、省/市的立项项目。各专业银行下在拟定备份网络和灾难备份方案；该项目所开展的信
11、息查询、国际互联等服务将满足社会对信息的需求；总之，杭州广电认为该项目的市场潜量巨大，针对数据网络市场细分的目标市场分为集团用户市场、个人用户市场。1.2市场购买力预测A集团用户（包括政府机构、医疗卫生、证券、金融等）目前用户最低市场潜量分析：集团机构名称最低机构接入点数主要金融机构为建行、工行、农行、中行、交行、城市合作银行、招商银行平均每个银行 150200 个以上的机构，其总量至少 1050 个机构以上（含县、区）医疗卫生机构至少 50100 个机构公安机构至少 100200 个机构证券机构至少 3050 个机构教委机构至少 150200 个机构党政及政府机构至少 3050 个机构税务机
12、构至少 100200 个机构7交通系统至少 300500 个机构社保机构至少 3050 个机构其他至少 5001000 个机构目前集团用户基数潜量至少为 25003000 接入节点，按 2500 接入点计算B.流控为 64Kbps 带宽、月租金为 400 元/月时，集团用户市场占用率预测集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入5%的用户1255 万元/月60 万元/年10%的用户25010 万元/月120 万元/年20%的用户50020 万元/月240 万元/年30%的用户75030 万元/月360 万元/年40%的用户100040 万元/月480 万元/年50%的用户125050 万
13、元/月600 万元/年60%的用户150060 万元/月720 万元/年C. 流控为 2 Mbps 带宽、租金 2000 元/月时，集团用户市场占有率（目前市场价为 20，160 元/月）：集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户25租金为 5 万元/月60 万元/年5%的用户125租金为 25 万元/月300 万元/年10%的用户250租金为 50 万元/月600 万元/年15%的用户375租金为 75 万元/月900 万元/年20%的用户500租金为 100 万元/月1200 万元/年30%的用户750租金为 150 万元/月1800 万元/年8D.流控为 10Mbps、
14、租金 4000 元/月时，集团用户市场占有率（目前市场无参考价）集团市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户25租金为 10 万元/月120 万元/年2%的用户50租金为 20 万元/月240 万元/年3%的用户75租金为 30 万元/月360 万元/年4%的用户100租金为 40 万元/月480 万元/年5%的用户125租金为 50 万元/月600 万元/年E.综合信息点播服务：播放点价格用户数播放时间单点收入总收入直接点播（1 个播放点）2.5 元/小时并发用户50 人每天为 8 小时36.5 万36.5 万/年策略点播（分布式 5个播发点）2.5 元/小时每个播发点为并发用
15、户50 人每天为 8 小时36.5 万180 万/年策略点播（分布式 8个播发点）2.5 元/小时每个播发点为并发用户50 人每天为 8 小时36.5 万292 万/年F.集团用户和有条件的个人上 INTERNET 网：设定上网费为包月 100 元/月（户） ， （目前市场价为 198 元/月） ，用户潜量为有线终端用户的5%，即 10 万计算：市场实际占有量占有用户数平均月收入平均年收入1%的用户1，00010 万元/月120 万元/年95%的用户5，00050 万元/月600 万元/年10%的用户10，000100 万元/月1，200 万元/年15%的用户15，000150 万元/月1，8
16、00 万元/年20%的用户20，000200 万元/月2，400 万元/年1.3市场购买力预测依据集体用户和有条件的个人占上网花费为 100 元/月（户） ，其花费是平均全国上网费用的最低水平，10%15%的有线终端用户有能力购买。影响购买力的主要因素是信息资源的丰富程度和 INTERNET出口的速率；技术上通过代理服务器或缓存技术合理设计弥补INTERNET 出口速率的不足。流控 64K 带宽和流控 2M 带宽的价格为三年后（2002 年）的价格，仅从价格上就极具竞争力，加入广电网络的带宽服务和灵活性远较 DDN 有优势；点播服务的价格仍为电影票价格的一半或正版光碟租金价，同样具有竞争力；1.4销售预测该销售预测是以增长的市场为基础，而非原有的市场，即在市场增长的部分中进行销售预测分析。其增长率为 100%（平均全国最低点增长率） ，目标市场潜量为杭州广电在实际市场潜量中所占的比例。A. 集体和个人用户上网的市场（10 万用户潜量、不计市场增长率）：销售年市场占有最低点市场占有最高点用户范围年销售收入第一年1
