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1、雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室管理体系文件程序文件版次：A/1 页次：1-72编制：杨宝利 日期：2012 年 10 月 1 日审核：李树文 日期：2012 年 11 月 8 日批准：李树文 日期：2012 年 11 月 8 日受控印章：持有人：2012 年 11 月 8 号发布 2012 年 11 月 8 号实施开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室发布程序文件文件编号：KLXXS/B0022012主题：目录第 1 页 共 3 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日目 录一、保证公正性和保护客户机密及所有
2、权的程序 1二、文件控制和管理程序 4三、服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序 14四、评审客户要求、标书和合同的程序 17五、处理客户申诉和投诉的程序 19六、不符合工作的控制程序 23七、纠正及预防措施的程序 25八、记录管理程序 28九、内部审核程序 30十、管理评审程序 34十一、人员培训程序 36十二、安全作业管理程序 40十三、环境保护程序 44十四、数据保护的程序 46十五、应用不确定度的评定程序 48十六、允许偏离的程序 49十七、仪器设备管理、维护、保养程序 52十八、仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序 59十九、参考标准和标准物质的管理程序 61二十、样品的抽
3、取和处置管理程序 63二十一、结果质量控制程序 65二十二、结果报告管理程序 67程序文件文件编号：KLXXS/b0022012主题：批准第 1 页 共 1 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日批 准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家、 （内蒙古自治区、通辽市主管部门）对本实验室管理和业务工作的要求，为确保雄鑫顺机动车检测有限公司数据的质量，履行为公司管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我实验室结合实际工作情况，编制了开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司实验室程序文件 。本文件阐明了本实验室的质量方针，描
4、述了本实验室的管理体系文件。其内容涉及到本实验室管理和技术活动。它是知道本实验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本文件现已批准，并予以发布，自 2012 年 11 月 08 日起实施。望本实验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保检测程序有效运行，以实现本实验室质量目标。开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司法定代表人：李树文2012 年 11 月 8 日程序文件文件编号：KLXXS/B0022012主题：修订页第 1 页 共 1 页第一版 第 1 次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日序号对应的章、节、条号修订内容 批准人 批准日期14.1.5（4） 增加了防止商业贿赂措施
5、规定李树文 72013-1-2624.1.7编写了体系要素职能分配表 李树文2013-1-2634.1.9（2） 明确了代理人的规定李树文 2013-1-2644.5 收集整理了供应商的评价记录李树文 2013-1-2654.7（2）落实了申诉、投诉责任人李树文 2013-1-2664.9（2）指定了质量工作的记录人李树文 2013-1-2675.1.2（1） 制定了人员培训计划李树文 2013-1-2685.2 增加了与车辆安全、环保的相关法律标准 李树文 2013-1-2695.3 增加了与检测设备技术相关的法律标准李树文 2013-1-2610 5.5.3编制了机器的检定周期表李树文 2
6、013-1-26程序文件文件编号：KLXXS/B0032012主题:保证公正性和保护客户机密及所有权程序第 1 页 共 3 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日1、目的维护顾客利益，切实保护顾客所有权，并对顾客的技术、数据和商业信息保密；确保检验工作公正性。2、适用范围适用于本公司开展检验服务时涉及到顾客所有权和机密的保密。3、职责3.1 总经理负责落实保护委托方机密信息和所有权的各项措施所需资源。3.2 技术负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制。3.3 业务室负责组织实施和日常监督管理。3.4 各相关检测线室按保密要求，严格做好各项工作。4、工作程序4.1 应对
7、下列顾客所有权和信息实施管理：4.1.1 顾客所有权和信息包括：a . 送样检验信息b . 检验 试验 记录和报告c . 其它顾客财产和知识产权程序文件文件编号：KLXXS/B0032012主题:保证公正性和保护客户机密及所有权程序第 2 页 共 3 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日4.2 保护顾客所有权：4.2.1 顾客提供的为检验所需的技术资料由参加检验的线、室专人统一登记、标识。转交检测人员时应办理交接手续，检验工作结束后将有关资料归还。任何人未经顾客同意不得复印、转借。检测人员按规定对车辆进行外观、性能等检测后，应将车辆交回车主，不允许任何无关人员（包括本
8、检测公司人员）随意接触或动用被检车辆。4.2.2 检验所用样品所有权属顾客，应由专人保管存放。在规定的异议期过后，方可交还顾客，任何人不得变相购买、借用、占用样机（样品） 。4.2.3 顾客所有权的物品发生损坏或不适用，应及时通知顾客。4.2.4 检验人员不得非法利用顾客的技术从事相关产品技术服务和产品开发。4.3. 保密：4.3.1 顾客提供的有关资料在检验完成后由相关部门统一归档，确因工作需要借阅时，须经有关负责人批准，办理借阅手续。程序文件文件编号：KLXXS/B0032012主题:保证公正性和保护客户机密及所有权程序第 3 页 共 3 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11
9、月 08 日4.3.2 报告的发放按记录及结果报告管理程序执行。当委托方要求以邮寄方式提交检测成果时，应以挂号方式邮寄，本公司一般不以电子邮件方式向委托方传递检测结果。4.3.3 上级政府部门下达的产 商 品监督检查任务，由有关线、室统一组织实施。4.3.4 所有需保密资料，未经批准并办理登记手续，不得借阅。4.3.5 内部和外部无关人员对检验情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。4.4 工作人员违反保密规定，泄密的或损害顾客所有权的，将视情节轻重给予相应的行政或经济处罚。程序文件文件编号：KLXXS/B0042012主题: 文件控制和管理程序第 1 页 共 10 页第一版 第零次修订颁布日期：
10、2012 年 11 月 08 日1、目的：对与质量体系有关的文件进行控制和管理，确保各有关场所文件现行有效。2、适用范围：适用于本公司与质量体系有关的文件的控制和管理。3、职责：3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准和发布。3.2 由技术室负责质量手册和程序文件以及其他有关技术文件的编写、修订和审核，由办公室档案员负责发放和管理。3.3 各有关部门负责本部门与质量体系有关的文件的编制、整理和归档。4、工作程序：4.1 流程图（见图一）：4.2 文件的分类和编号：4.2.1 本公司一级文件为质量手册 。 质量手册是阐明一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。它的程序文件文件编号：KLXX
11、S/B0042012主题: 文件控制和管理程序第 2 页 共 10 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日内容范围涉及本公司的全部检验活动。4.2.2 本公司二级文件为程序文件 ，其是质量手册支持性文件，程序文件可单独编写和发放。4.2.3 本公司三级文件为作业指导书、技术文件、质量策划和质量记录等。4.2.4 文件和资料的代号编制方法如下：注：类别缩写、顺序号A质量手册B程序文件C程序文件分类项目管理（00011000 顺序号）作业指导书：CJ/C 10011100 校正仪器使用说明书CJ/C 11011200 摩托车检测线程序文件文件编号：KLXXS/B004201
12、2主题: 文件控制和管理程序第 3 页 共 10 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日CJ/C 12011300 汽车安全检测线CJ/C 14011500 非检测用途设备说明书CJ/C 15011700 仪器设备操作规范细则CJ/C 17011800 图纸CJ/C 18011900 合同CJ/C 19012000 检测、试验、保养、校正作业指导书 技术文件：CJ/C 20012200 国家标准CJ/C 22012300 公安部标准CJ/C 23012400 交通部标准CJ/C 24012500 技监部门标准CJ/C 25013000 其它标准管理文件（法律、法规）：C
13、J/C 40014500 法律、条例、国标、规定、办法CJ/C 45015000 收费相关规定CJ/C 50015500 交通部门来文CJ/C 55016000 公安部门来文程序文件文件编号：KLXXS/B0042012主题: 文件控制和管理程序第 4 页 共 10 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日CJ/C 60016500 质监部门来文CJ/C 65017000 其它部门来文CJ/C 70017500 公司内规章制度CJ/C 75018000 公司内文件CJ/C 80018200 检定证书、经营许可证书4.2.5 文件资料分为受控文件和非受控文件，在其封面或首页
14、“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使首页“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使用。4.3 文件的编写：4.3.1 质量手册和程序文件由总经理授权专门小组编写。4.3.2 其它管理文件由相关线、室编写。4.4 文件的审批：4.4.1质量手册和程序文件由公司质量负责人审核、总经理批准。程序文件文件编号：KLXXS/B0042012主题: 文件控制和管理程序第 5 页 共 10 页第一版 第零次修订颁布日期：2012 年 11 月 08 日4.4.2 作业指导书和
15、技术文件由技术设备室审核、公司技术负责人批准。4.4.3 其它管理文件由分管领导审批。4.5 文件的发放：4.5.1 受控文件的发放由文件管理部门制作统一的“文件发放登记表” ，经文件管理部门负责人报公司领导批准后，按批准发放范围进行发放。4.5.2 文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。4.5.3 本公司内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。4.5.4 当文件破损严重，应到文件管理部门办理更换手续。新领到的文件分发号沿用原文件号，同时收回旧文件销毁，当使用人将文件丢失后，应按4.5.2 条办理重新领用手续，并在领用申请中做出说明，文件管理部门应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。4.6 文件的更改：4.6.1 文件需要更改时，应由更改提出人或提出
