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1、哈尔滨市阿城区劳动保障监察局哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 20162016 年部门预算有关情况的说明年部门预算有关情况的说明第一部分第一部分 阿城区阿城区劳动劳动保障保障监监察局基本情况察局基本情况一、基本一、基本职职能能（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。（五）审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况。（六）开展企业劳动保障诚信等级评价工作。二、二、机构机构设设置及置及职职工人数工人数哈尔滨市阿城
2、区劳动保障监察局内设 3 个股室，分别是：监察股、综合股、网检股。监察局在职职工 6 人。 三、三、2016 年年监监察局工作思路和重点任察局工作思路和重点任务务以党的大方针为指导、按照区政府的统一部署和要求，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，落实劳动保障各项政策，以协调劳动关系为主线，落实劳动保障政策为重点，积极推进劳动保障监察工作，使劳动保障监察工作又上一个新的台阶，较好地完成各项工作任务，为实现“平安阿城、法治阿城”而努力奋斗。重点任务：一是加大监察执法力度，继续以规范劳动力市场秩序为重点，有针对性地开展对各类用人单位劳动合同签订、工资发放制度的建立，维护进城务工农民工及其他劳
3、动者合法权益、禁止使用童工、女职工权益保护、技术工种持证上岗等专项执法监察工作。 二是加大来信、来访、投诉、举报案件的处理力度。对劳动者投诉举报案件严肃认真查处，通过对投诉举报案件的查处，帮助劳动者维护了自身的利益，增强了他们的法律意识，使更多的合法利益受到损害的劳动者运用法律武器为自己讨回公道，保持投诉案件结案率维持在 100%。三是加强对建筑行业的重点检查，规范建筑行业的用工行为，提高农民工的法律意识，把预防欠薪工作摆在第一位，杜绝建筑行业年底发生大面积上访事件。同时按照哈市要求，加大对建筑行业的维权宣讲活动，提高职工的法律意识，在对建筑企业检查过程中，要求建筑企业在在建工程中悬挂标志牌，
4、有效提高农民工的法律意识。四是加大农民工工资保障金的收缴力度，对在建工程未缴纳农民工工资保障金的，及时下达限期整改指令，以防止欠薪行为发生，力争农民工工资保障金收缴率达 100%。五是积极开展专项执法检查。根据省、市劳动保障部门的统一部署，结合我区的实际情况，开展 “农民工工资支付情况专项检查”、 “用人单位遵守劳动合同法情况专项检查”等专项检查。六是对我区的各类用人单位进行劳动保障诚信等级评价（网格化）及信息采集工作，及时向哈市局信息上报，完成哈市局下达的任务指标。第二部分第二部分 2016 年部年部门预门预算表格算表格公共公共预预算收支算收支总总表表附件 1部部门预门预算收支算收支总总表表
5、部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入51.14一、一般公共服务二、事业收入二、公共安全三、事业单位经营收入三、教育四、其他收入四、科学技术五、文化体育与传媒六、社会保障和就业37.12七、医疗卫生5.08八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融十五、国土资源气象等事务十六、住房保障支出8.94 十七、粮油物资储备十八、其他支出收入总计51.14 支出总计51.14附件 2一般公共一般公共预预算功能分算功能分类类支出表支出表部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位
6、：万元科目编码科目名称预算数合计51.14 204公共安全20406司法2040601行政运行208社会保障和就业37.1220805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生支出5.0821005医疗保障5.082100501行政单位医疗5.08221住房保障支出8.9422102住房改革支出8.942210201住房公积金4.572210202提租补贴4.37附件 3一般公共一般公共预预算算经济经济分分类类支出表支出表部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位：万元类级科目款级科目预算数基本工资15.69津贴补贴11.71奖金5.09社会保障缴费支出5.08工资福利
7、支出其他工资福利支出3.04办公费取暖费职工住宅取暖费公务用车运行费商品服务支出公务接待费离休费退休费抚恤救济和生活补助采暖补贴1.59住房公积金4.57对个人和家庭补助支出提租补贴4.37项目支出合计51.14附表 4: 政府性基金政府性基金预预算功能分算功能分类类支出表支出表部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位：万元科目编码科目名称预算数附表 5: 政府性基金政府性基金预预算算经济经济分分类类支出表支出表部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局 单位：万元类级科目款级科目预算数基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金 基本养老保险 基本医疗保险 公务员医疗补助 工伤保险 工资福利支出其他工资福利支
8、出办公费 手续费 办公水费 办公电费 电梯电费 邮寄费 电话通讯费 办公用房取暖费 专用房屋取暖费 物业管理费 差旅费 一般维修费 专用房屋维修费 电梯维修费 培训费 工会经费 按定额管理的商品服务支出福利费 公务用车运行维护费预留机动经费 空编奖励经费 离休人员特需费 离休人员公用经费 离退休公用支出退休人员公用经费职工体检费支出体检费 离休费 退休费 抚恤金 丧葬补助费 遗属生活补助 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出购房补贴 对个人和家庭补助支出采暖补贴 项目支出 合计 附表 6: “三公三公”经费经费一般公共一般公共预预算支出表算支出表部门：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局
9、单位：万元预算安排数备 注合 计0 因公出国（境）经费0 公务接待费0 公务用车购置及运行维护费0 其中：公务用车运行维护费0 公务用车购置0 第三部分第三部分 劳动劳动保障保障监监察局察局 2016 年部年部门预门预算算编编制情况制情况说说明明一、预算编报范围2016 年纳入哈尔滨市财政局部门预算管理的单位计 1个：哈尔滨市阿城区劳动保障监察局。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省、市、区财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘
10、活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照区委、区政府关于编制 2016 年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足工作运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩 5%。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量，综合各种因素，公
11、平合理编制劳动保障监察局的预算。四、 预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明劳动保障监察局 2016 年部门预算收入安排 51.14 万元，同比增长 3.56%，主要是劳动保障法律宣传、信访及对建筑行业检查等工作的深入开展，本年预算收入增加 9.41 万元。公共预算支出安排 51.14 万元，同比上升 3.56%。其中：社会保障和就业支出 37.12 万元，同比下降 11.05%，主要是压缩公用经费支出 5%因素影响，医疗卫生支出 5.08 万元，同比增长 33.68 %，主要是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响；住房保障支出 8.94 万元，同比增长 132.21%，主要是在职
12、人员工资标准提高后，住房公积金调整、增加提租补贴影响。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明劳动保障监察局 2016 年一般公共预算 51.14 万元，同比增长 3.56%，其中：社会保障和就业支出 37.12 万元，占一般公共预算支出72.58%，同比下降 11.05%；医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出 5.08 万元，占一般公共预算支出的 9.93%，同比增长33.68%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 8.94 万元，占一般公共预算支出的 17.48%，同比增长 132.21%。（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明劳动保障监察局 2016 年一般公共预算支出 51.1
13、4 万元，同比增长 3.56%，其中：工资福利支出（类）预算 40.61 万元，占一般公共预算支出的 79.41%，主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；按定额管理的商品服务支出（类）预算为零，占一般公共预算支出的 0%；对个人和家庭补助支出（类）预算10.53 万元，占一般公共预算支出的 20.59%，主要是职人员调资使住房公积金、新增加提租补贴预算影响；项目支出（类）预算为零。（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明劳动保障局 2016 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，同比下降 100%，主要是 2016 年财政困难，没有财力安排“三公经费”。第四部分第四部分 名名词词解
14、解释释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
