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1、1武宣县人民医院 2017 年部门预算经费预算编制说明目目 录录第一部分第一部分 部部门门概算概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分第二部分 2017 年部年部门预门预算公开表算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分第三部分 2017 年部年部门预门预算算经费预经费预算算报报表表说说明明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 第四部分第四部分 2017 年部年部门预门预算其他事算其他事项说项说明明
2、一、国有资产的总体情况2第一部分第一部分 部门概况部门概况一、武宣县人民医院概况（一）主要（一）主要职职能能1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。3、区域内人群的健康教育工作。4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。（二）机构（二）机构设设置情况置情况武宣县人民医院，属财政差额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局，科室设置分别是：内一科、血透室、内二科、感染科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、儿科、五官科、急诊科、重症监护室、中医康复科、口腔科、肛肠科、皮肤科、胃镜室、高压氧仓、放射科、检验科、输血科、病理科、
3、功能科等。二、人员构成情况武宣县人民医院在职职工 534 人，人员编制总数为 253人，在职在编人员 253 人，离退休人员 127 人。第二部分 武宣县人民医院 2017 年部门预算公开表详见附件武宣县人民医院 2017 年部门预算公开表3第三部分 2017 年部门预算经费预算报表说明 一、一、2017 年收支年收支总总体情况体情况（一）收入（一）收入预预算算说说明明2017 年收入总预算 743.4 万元，同比增加 74.47 万元，同比增长 11.13%。其中：一般公共预算拨款 743.4 万元，同比增加 74.47 万元，增长 11.13%。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元
4、，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。（二）支出（二）支出预预算算说说明明2017 年支出总预算 743.4 万元，其中：基本支出 638.62万元，占支出总预算 85.91%，同比增加 74.47 万元，增长13.2 %；项目支出 104.78 万元占支出总预算 14.09%，同比减少 0 万元，降低 0%。1按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：（1） 208 类科目支出预算 638.62 万元；占支出总预算的85.91%，同比增加 74.47 万元，上升 13.2%;（2） 2
5、10 类科目支出预算 140.78 元；占支出总预算的14.09%，同比增加 0 万元，上升 0%;2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。4基本支出 638.62 万元，占支出总预算 85.91%，同比增加 74.47 万元，增长 13.2%。其中：对个人和家庭的补助支出预算 638.62 万元；占基本支出预算 100%，同比增加 74.47 万元，增长 13.2%。（2）项目支出预算。项目支出 104.78 万元，占支出总预算 14.09%，同比减少 0 万元，降低 0%。其中：商品和服务支出预算 104.78 万元；占项目支出预算的100%；二、201
6、7 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 743.4 万元，其中：基本支出 638.62 万元，项目支出 104.78 万元。具体支出预算如下：社会保障和就业支出 638.62 万元，全部是基本支出预算，主要用于发生的基本支出与用于退休人员退休费。医疗卫生与计划生育支出 104.78 万元，全部是项目支出预算，主要用于发生的项目支出。如公立医院改革药品差价补助、突发公共卫生事件应急处理。第四部分第四部分 2017 年部年部门预门预算其他事算其他事项说项说明明一、国有资产的总体情况武宣县人民医院公务用车定编办根据相关规定核定武宣县人民医院用车编制为 8 辆，其中: 业务用车 7 辆、公务用车 1辆。
