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1、松滋市扶贫办松滋市扶贫办20142014年部门决算执行年部门决算执行 情况说明情况说明（一）部（一）部门门基本情况基本情况1.机构机构设设置置松滋市扶贫开发办公室是经市人民政府批准设立的正科级一级行政单位。2.主要主要职职能能主要职责是：负责全市扶贫开发和老区建设。3.人人员结员结构构市市扶贫办核定编制4名，现有职工8人，其中：在岗5人，退休3人。（二）部（二）部门门整体收支情况整体收支情况1.预预算收入完成情况算收入完成情况2014年预算实现收入93.58万元，其中：财政拨款收入43.18万元、其他收入50.4万元。2.预预算算实际实际支出完成情况支出完成情况2014年预算实际支出104.4
2、2万元，其中：工资福利支出45.93万元、日常公用支出11.71万元、对个人和家庭的补助支出18.11万元、项目支出28.67万元。松滋市扶贫开发办公室松滋市扶贫开发办公室20152015年部门预算年部门预算 编编 制制 说说 明明根据预算法等法律法规的规定，按照松滋市2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算。部部门门基本概况基本概况一、主要职责根据松政办发201060号文件通知，设立松滋市扶贫开发办公室，主要负责全市老区建设和扶贫开发工作。二、2015年主要工作任务解决1610户、4900人建档立卡贫困人口的温饱和脱贫问题；启动实施7个省定重点贫困村
3、和老区村的整村推进，使其基本达到省定建设标准；巩固和完善大扶贫格局，驻村帮扶重点贫困村实现全覆盖；加大对老区贫困地区特色产业发展扶持力度，兴建和改造2000亩高效特色产业基地；继续组织实施老区贫困地区群众“素质提升工程”， 雨露计划培训转移贫困劳动力实现应补尽补、开展农村实用技术培训1500人次以上，力争老区贫困地区农民人均纯收入增幅高于全市平均水平。三、部门机构设置和人员情况扶贫办为财政全额拨款行政单位,本年度人员情况如下表：单位：人项目合计行政单位全额拨款事业单位差额拨款事业单位自收自支单位编制数44在职人数55其中：在岗人数55离退休人数33其中：离休人数退休人数33一、2015年收入预
4、算总体情况2015年部门组织收入62.87万元，其中：财政拨款（补助）46.37万元；其他收入16.5万元。二、2015年支出预算总体情况2015年部门支出预算总额62.87万元。其中基本支出38.37万元，项目支出24.5万元。三、2015项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目2个24.5万元，其中：地方财政预算配套8万元，上级拨入16.5万元，主要用于：一是中央、省、市级扶贫资金配套（结对帮扶、三万驻村）支出8万元；二是全市贫困乡镇村组干部业务培训及脱贫致富带头人技能培训的资料费、授课费、交通费、招待费等支出12万元；三是全市建档立卡贫困户动态管理工作的业务培训费、交通费、招待费、聘请专班信息修改人工工资等支出4.5万元。
