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1、- 1 -NOSANOSA 验收项目及注意事项验收项目及注意事项- 2 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人11.01 质量安健环方针质量安健环学习记录每年每班一份已完成分解公司年度质量安健环目标和计划 ，制定部门月 度实施计划并抓好落实。已完成参考 5.05 文档制定质量安健环目标与计划目标要包括具体指标， 目标要可测量，要规定指标的完成时限。体现持续改进。已完成参考 5.05 文档质量安健环目标与计划明确责任班组、责任人，支 持条件（人、财、物）等得到安排。已完成参考 5.05 文档将指标分解到内部各班组，并贯彻到
2、了所有员工。已完成参考 5.05 文档21.02 质量安健环目标与计划计划实施各单位按月对计划实施情况进行统计分析，制 定改进保证措施。已完成参考 5.05 文档成立质量安健环综合管理机构，主任由单位主要负责人 担任，成员应包括质量安健环区域代表和健康协调员。已完成已完成建立符合公司综合管理体系要求的安全管理制度。具体工作九项制度建立符合公司综合管理体系要求的安全台帐、记录。具体工作8 台帐、2 记录31.03 体系机构及制度例会内容形成纪要并向员工公布。已完成每月张贴- 3 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人区域代
3、表名单、职责范围要张贴公布。已完成41.05 质量安健环区域代表建立有区域代表检查表。按时检查且记录完整已完成小区代表执行经常向员工培训、宣传工余安健环知识，有教材，有记 录。张 静员工工余安健环事故有记录，有统计分析记录。张 静51.09 工余安健环管理有工余安健环手册 。张 静受体系控制的所有文件均按文件控制程序要求发布。有受体系控制所有文件的编号方案，并按方案进行管理。建立了受体系控制的所有文件、记录的清单。文件的发放、接收、保存、提供、更改、复制、销毁按 程序文件规定执行。 所有受体系控制的记录均字迹清晰、填写完整，符合要 求。 对上级主管部门下发的相关文件能及时贯彻到本单位的 工作之
4、中。62.01 文件管理无在用的无效、失效文件。- 4 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人工作票的填写符合行业规范或技术标准。72.04 工作票所有工作票都签批手续齐全，并留有存根可查。对风险评估中的高风险任务进行工作安全分析，编写了 书面安全工作程序。 书面安全工作程序中包括了所需工器具、个体防护用品。书面安全工作程序经本单位/部门领导审核、批准后下发。所有员工都接受了书面安全工作程序的培训，有培 训学习记录 。 所有作业项目按相关行业或企业规范编制施工组织设计 或作业规程，并经过审批。所有作业人员熟悉所编制的施工
5、组织设计或作业规程。82.05 书面安全工作程序使用场所能随时获取相关操作规程或安全使用说明。- 5 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人建立了分区域和分专业的运行检查考核制度。已完成相关检查表的设计均顾及质量安健环四个方面，符合 PDCA 模式。已完成相关检查都按照拟定的检查表和标准进行，有相关人员 亲笔签字。已完成各类检查结果，都以书面形式反馈到被检查班组/员工。检查问题 PDCA 整改计划与落实 与落实内网区域代表按程序文件过程监测控制程序规定的周 期检查，及时提交检查报告。 现场检查无违章指挥，无违章作业，无违
6、反劳动纪律现 象。93.01 日常检查考核按照程序文件要求，及时向管理委员会提交总结报告， 提出改进意见。 指定人员（观察员） ，有计划的对部门书面安全工作任务 进行抽样观察。制定了计划任务观察表。观察员熟悉管辖区域内的工作程序，具有最新的书面安 全工作程序。观察员认真填写计划任务观察表。104.02 计划任务观察有对观察结果的分析、改进建议或措施和改进跟踪验证 记录。- 6 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人成立工作场所质量安健环风险评估组织机构，成员符合 程序文件风险评估与控制策划管理程序的要求。风险评估之前有确
7、定的计划、周期、方法和范围。风险评估体现了全员参与（有记录和签字） 。评估范围涉及本单位覆盖范围内的所有活动。进行危害辨识考虑了正常、异常和紧急三种状态及过去、 现在和将来三种时态。 对工作场所所有工作任务建立清册并逐一进行危害辨识。认定了所有工作任务中的主要危害工序。认定了所有工作任务中需要办理工作票的任务或工序。有员工健康风险评估，内容范围符合程序文件之规定。有环境影响风险评估，内容范围符合程序文件之规定。有火灾风险评估，并对本单位可能发生的各类火灾风险 进行评估。114.03 工作场所风险评估有危险物品风险评估，认定危害物质，评估与危害物质 有关的风险。- 7 -2010 年 NOSA
8、验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人有紧急情况风险评估，认定及评估潜在的紧急情况。有危险任务风险评估，认定所需要的控制方法。 有工艺流程风险评估，辨识流程中的危害并评估与流程 危害有关的风险。有对影响产品质量指标因素的评估；评估内容根据不同 单位的不同产品确定。 发生事故、程序或标准改变及区域的设施和设备、工艺 有重大改变时，单位方针目标、活动、相关方要求等情 况发生变化时，及时更新风险评估内容。评估中策划了适宜的控制方法，指定的控制措施是有效 且可操作的，与现场执行情况相符。有书面的风险评估材料（包括质量安健环风险概述 ， 内容符合程序文件的
9、规定） 。对员工进行了风险评估内容的培训。现场抽查，员工熟悉本岗位的风险及控制措施。根据评估结论制定的行动计划，经经理签发并实施。114.03 工作场所风险评估制定工作前风险评估制度，保留日常风险评估记录，必 要时及时追加到正式风险概述中。- 8 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人114.03 工作场所风险评估进行工作前的风险评估，评估包括作业环境、个人技能、 个人防护用品，以及所使用的设备和工具。 有利用各种视听资料来提高员工对潜在危险认识意识的 设施、场所和记录。125.01 员工质量安健环意识提高 现场考核员工
10、，熟知本岗位质量安健环工作职责。参与培训的人员都能得到相应培训讲义资料或教材，并 及时向本部门其他相关人员进行培训（二、三级教育培 训） 。制定培训讲义资 料或教材参与培训的人员必须参加考核或考试，合格者发给相应 证书或证明（证书上要注明培训内容） 。质量安健环综合管理体系培训涉及全体员工。单位有鼓励员工积极参加培训学习的激励机制。班组及个人综 合考核评比管理 规定5-2-4 条款135.01 培训有本部门接受培训和持证员工的统计数据和登记表。145.03 持证上岗管理特种作业人员携带有效证件上岗。并建立特种作业人员 登记台账 现场抽查,工作人员熟悉各岗位工作环境、条件及技术要 求。155.0
11、4 员工调配与考核 有对员工在岗工作绩效和工作态度的考核制度及记录。- 9 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人各类质量安健环事故汇报程序符合国家或行业及上级主 管部门的规定。 各类质量安健环事故汇报程序向全体员工公示。现场抽 查员工熟悉事故汇报程序。 检查各类质量安健环事故汇报记录，符合汇报程序要求。建立质量安健环事故记录表 ，接到事故汇报及时登记。166.01 事故汇报所有工作期间发生的疾病、职业病均按程序汇报，登记 部门有详细记录。 事故调查组成员的构成符合国家相关规定，还应包括事 故区域质量安健环代表。事故调查
12、应按照“四不放过“的原则进行。 （查明事故的详 细过程、人员伤亡及财产损失情况；查明事故原因、事 故性质和经过；提出事故处理及防止类似事故发生所应 采取措施的建议；提出对事故责任者的处理意见。各类事故均按程序文件事故管理程序调查，后形成 事故追查记录 、 事故调查报告等，相关附件齐全。176.02 事故调查调查报告中的改进和预防措施基于原因和风险，可操作 性强。对员工的处罚符合国家相关法规规定。186.03 事故统计建立各类事故和事件统计数据档案。按月度考核进行196.04 事故回顾各部门通过被伤害人资料和事故相关的实物，建立事故 回顾橱窗或事故回顾栏。已完成- 10 -2010 年 NOSA
13、 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人进行事故案例分析，并有记录。已报杨宏展196.04 事故回顾现场抽查员工了解本部门最近发生事故的基本情况和自 己应汲取的教训。按时上报物资需求计划和设备需求计划 。207.01 物资采购物资使用单位有所用危险化学品的 MSDS（物料安全数据 说明） 。 有所有压力容器的日常检查、完好和存储标准，现场实 物始终处于完好状态。不同气体的气罐分类存放，有防倒装置。气瓶在运输、储存或使用过程中有防震胶圈、安全帽； 使用中有减压器、乙炔发生器有回火防止器。 压力容器的存放和使用符合程序文件锅炉、压力容 器和压力系统控
14、制程序的规定。217.04 压力容器和便携式气罐管 理有压力容器发生泄漏的应急预案。有材料货物存放标准 ，并按标准进行存放。材料或设备分类、分区域存放，并有明码标识。物料码放安全、稳固，且不影响行人、运输、通风，便 于装卸。227.05 作业场所材料管理每月对作业场所按标准进行检查。- 11 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人工作场所达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜及 其他部位） 、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、 桌柜内的物品） 。工作场所内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无 锈蚀。工具库（柜）整
15、洁。机房地面和设备表面保持清洁，无杂物、无积尘。 生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气。及时清理机械设备和其他设备上的滞留物料。污水排放管道保持畅通，废水不外溢。238.08 工业卫生管理产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。成立部门防火安全委员会，建立防火安全组织机构网络 图。建立消防安全管理制度。建立消防安全责任制并逐级签定消防安全责任状。2410.01 火灾与消防建立本单位的防火档案 。- 12 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人有火灾风险的区域要与周边设施或单位有一定隔离带， 并有专人负责维护。划定禁止吸
16、烟、禁止明火和禁止携带烟火区域。每年对员工进行消防知识的培训，有记录。所有建筑物和公共场所安全出口和消防通道始终保持畅 通。2410.01 火灾与消防根据火灾风险评估，制定本单位灭火和应急疏散预案 。单位应按照建筑灭火器配置设计规范建立本单位的 灭火器材和设施台帐。有消防设施分布图。消防器材放置处有标志牌和划线，标志牌有反光功能， 放置位置不得它用，不得随意移走。消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞。2510.02 消防器材及设施设置砂箱的配备和箱内砂袋、砂子的数量符合国家有关标准。对所有的消防器材进行了编号。有检查表和记录，实施不合格项限期整改、跟踪验证管 理。待完善2610.03 消防器材及设施维护消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材。- 13 -2010 年 NOSA 验收项目及注意事项序号序号条条款款检查项目检查项目处置措施处置措施备备注注负负责责人人单位要有义务消防组织。已完成根据火灾风险，建立辅助救护队伍。见卸车二部应 急救援预案消防急救电话和联系方式
