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1、0区区发发改改 2016 年部年部门门决算情况决算情况说说明明一、收入决算情况一、收入决算情况说说明明本部门 2016 年度收入总计 1276.66 万元，其中：上年结转和结余 665.17 万元，较上年下降 85%；本年收入合计 611.48 万元，较上年下降 92%，主要原因是：1.2015 年财政特批拨入区发改委下属企业单位安置费 2.2015 年四月区价格监督检查局与区发改委财务合并 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 584.91 万元，占 95 %，其他收入 26.57 万元，占 5%。二、支出决算情况二、支出决算情况说说明明本部门 2016 年度支出总计 1276.66 万元，其
2、中：本年支出合计 1173.91 万元，较上年下降 85%，主要原因是：1.2015 年开支下属企业安置费 2.2015 年四月区价格监督检查局与区发改委财务合并 3.节流开支；年末结转和结余 102.75 万元，较上年下降 20%，主要原因是：企事业单位的补贴结余 本年支出的具体构成为：基本支出 787.93 万元，占 67%，项目支出 385.98 万元，占 33%三、财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况说说明明本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 378.99 万元，决算数为 1173.91 万元，完成年初预算的 3 倍，主要原因是：2016 年开支下属企业安置费 按功能分
3、类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 378.99 万元，决算数为 878.93 万元，完成年初预算的 2.3 倍；社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 267.99 万元；城乡社区支出年初预算1数为 0，决算数为 27 万元。按经济分类科目分：工资福利支出 253.77 万元，较上年增长 1.1倍，主要原因是 1.财政供养人员增加 2.人员工资增加；商品和服务支出 65.08 万元，较上年下降 17%，主要原因是节流开支；对个人和家庭的补助 216 万元，较上年增长 1.2 倍，主要原因 1.财政供养人员增加 2.人员经费增加；对企事业单位的补贴 226.5 万元，较上年下降
4、 97%，主要原因是本年度下属企业所需安置费比上年度减少。四、机关运行四、机关运行经费经费情况情况说说明明本部门 2015 年度机关运行经费 65.08 万元，较上年下降 17%，主要原因是节流开支。其中：办公经费 12.12 万元，印刷费 1.45 万元，电费 0.57 万元，邮电费 2.7 万元，差旅费 1.73 万元，维修费 0.77 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 1.22 万元，劳务费 25.09 万元，委托业务费 10.9 万元，工会经费 4.44 万元，福利费 1.66 万元，公务用车运行维护费 2.05 万元，其他交通费用 0.02 万元。五、五、 “三公三公”经费经
5、费支出决算情况支出决算情况说说明明本部门 2016 年度“三公”经费支出 预算数为 12.45 万元，决算数为 3.27 万元，完成预算数的 26%，决算数较上年减少了 78%，其中：（一）因公出国（境）支出 0 万元，较上年增长（下降）0%。2016 年度本部门安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务接待费支出 年初预算数为 2.95 万元，决算数为 1.22 万元，完成预算的 41%,决算数较上年下降 45%，主要原因：严格执行八项规定，尽量减少公务接待。 2（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，其中公务
6、用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车维护费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的 22%，决算数较上年下降了 84%，主要原因是 2016 年三月份区发改委实行公车改革。六、政府采六、政府采购购支出情况支出情况说说明明本部门 2016 年度无政府采购支出。7、国有国有资产资产占用情况占用情况说说明明截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1辆。8、预预算算绩绩效管理工作开展情况效管理工作开展情况9、专业专业名名词词解解释释1.财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。2.事业收入：
7、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。5.机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。6.信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。7.事业运行：反映事业单位的基本支出。38.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。9.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
