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1、 - 1 - 附件一： 承 德 市 人 民 政 府 关于2014 年 市 本 级 决 算 和 市 总 决 算 情 况 的 报 告 承 德 市 财 政 局 局 长 王 宇 (2015 年10 月29 日) 主任、 副 主 任 、 秘 书 长 、 各 位 委 员 ： 受 市 政 府 委 托 ， 现 将2014 年 市 本 级 决 算 及 全 市 总 决 算 情 况 报 告 如 下 ， 请 审 议 。 2014 年 市 本 级 预 算 和 市 总 预 算 报 经市十三 届人大 二 次会议批 准 执 行 。 在 预 算 执 行 中 ， 受宏观调控及 国 家 新 出 台 支 出 政 策 影 响 ， 收
2、支 环 境 发 生 了 一 些 变 化 。 报经市十 三 届人 大 常 委 会 第 十五次会议 批 准 ， 市 本 级 预 算 收 支 和 全 市 收 入 预 算 做 了 调 整 。 同 时 ， 由 于 年 末 上 级 下 达 专 款 和 上 年 结 转 资 金 的 调整， 市 本 级 和 全 市 公 共 财 政 支出预算 及 基 金 支 出 预 算 相 应做了调整 ， 在十 三 届 人 大 三 次 会 议 召 开 时 已 经 汇报了 2014 年 市 本 级 预 算 和 市 总 预 算 执 行 情 况 。 据 此 ，9 月份 省 财 政 厅 对 我 市 的2014 年 市 本 级 及 全 市
3、 财 政 收 支 决 算 做 出 批 复 ， 具 体 情 况 是 ： 一、2014 年 市 本 级 决 算 情 况 （一） 地 方 公 共 财 政 收 支 决 算 情 况 经市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年 市本级公共财政收入调整预算仍为年初预算的353000 万 - 2 - 元 ， 决 算 收 入372933 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的105.6% ， 同 比 增长8.9% 。 经 市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年 市 本 级 公 共 财 政 支 出 预 算 ， 由 年 初 的329854
4、 万元调整为 338835 万 元 ， 加 上 上 级 专 款 和 上 年 结 转, 公 共 财 政 支 出 调整 预算合计为714345 万元，由 于 年 底 上 级 补助未 达 到 预 期 规 模 ， 决算口径的调整 预算为673939 万元， 决算支出为564633 万元，占调整预 算 的83.8% ， 同 比 减少9.5% 。 按 省 财 政 厅 批 复 我 市 决 算 中 有 关 结 算 项 目 计 算 ，2014 年市本级 地 方 决 算 收 入372933 万元， 返还性收入33186 万 元，专项补助162524 万 元 ， 一 般 性 转 移 支 付 补 助-24839 万元
5、 ， 调入资金14162 万元，财政部代理发行地方政府债 券收入10000万元， 上 年 结 转 结 余 收 入79357 万 元 ， 本 年 决 算支出564633 万 元 ， 上 解 支 出-27032 万元， 增 设 预 算 周 转 金200万元 。 本年 收 支 相 抵 ， 年 终 滚 存 结 余109522万元， 其 中 ： 结 转 下 年 支 出109306 万 元 ， 净 结 余216 万元，实现 了 当 年 收 支 平 衡 。 （二） 政 府 性 基 金 收 支 决 算 情 况 经市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年 市本级 政 府 性
6、 基 金 收 入 预 算 ， 由 年 初 的130430 万元调整为 99962 万 元 ， 决 算 收 入 117713 万 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 117.8% 。 经 市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年 市本级政府性 基 金支出预 算 ， 由 年 初 的81306 万元调整 为 - 3 - 60108 万 元 ， 由 于 年 底 上 级 专 款 及 基金 收入增加， 决算 口径 的 调整预算为141629 万元， 决 算 支 出 为59830 万 元 ， 占 调整 预算的42.2% 。 按省财政厅批复我市决算中有关结算项目计算，市本
7、 级 基 金 决 算 收 入117713 万 元 ， 上 级 补 助 收 入-2012万元， 上 年 结 转 结 余 收 入25592 万 元 ， 本 年 基 金 决 算 支 出59830 万 元 ， 上 解 支 出-336 万 元 ， 本 年 收 支 相 抵 ， 年终滚存结余 81799 万 元 ， 全 部 为 结 转 下 年 支 出 ， 实 现 了 当 年 收 支 平 衡 。 （ 三 ） 社保 基 金 收 支 决 算 情 况 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 批 准 的2014 年 市本级社保基金收入调整预算为292260 万元，决算收入 413892 万 元
8、 ， 完 成 预 算 的141.6% 。 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 批 准 的2014 年 市 本 级 社 保 基 金 支 出 预算为277427 万 元 ， 决 算 支 出384778 万 元 ， 本 年 收 支 结 余29114 万 元 ， 年 末 滚 存 结 余335040 万元。 二、2014 年 全 市 决 算 情 况 （一） 地 方 公 共 财 政 收 支 决 算 情况 经市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年全 市 公 共 财 政 收 入 预 算 ， 由 年 初 的112.49 亿 元 调 整 为105
9、.38 亿元 ， 决 算 收 入107.56 亿 元 ， 占 调整 预 算 的102.1% ， 同比 增长4.9% 。 汇总的全市 公 共 财 政 支 出 调 整 预 算 为278.82 亿 元 ， 决 算 支出265.55 亿 元，完成调整预 算 的95.2% ， 同 比 增 长1.4% 。 按 省 财 政 厅 批 复 我 市 决 算 中 的 有 关 结 算 项 目 计 算 ， 全 市 - 4 - 地方决算收入1075609 万元，上级补助收入1599464 万元， 转 贷 财 政 部 代 理 发 行 地 方 政 府 债 券 收 入47100 万 元 ， 上年 结 转 结 余 收 入9249
10、6 万元，调入资金14162 万 元 ， 本 年 决 算 支出2655455 万 元 ， 上 解 支 出21783 万元，债 券 还 本 支 出 13400 万元，增设预算周转金200万元，安排预算稳定调节 基金3000 万元 。 本年 收 支 相 抵 ， 年 终 滚 存 结 余134993 万元， 其中: 结 转 下 年 支 出132725 万元，净结余为2268 万 元 ，实 现 了 当 年 收 支 平 衡 。 （ 二 ） 基 金 收 支 决 算 情 况 经市十 三 届 人 大 常 委 会 第 十五 次 会 议 批 准 的2014 年全 市 政府性基 金 收 入 预 算 ， 由 年 初 的
11、44 亿 元调整为48 亿 元 。 决 算收入57.24 亿 元，占调整预算的119.2% 。 汇 总 的 全 市 政 府 性 基 金 支 出 调 整 预 算 为67.76 亿 元 ， 决 算支出59.16 亿 元，完成调整预 算 的87.3% 。 按省财政厅批复我市决算中有关结算项目计算，全市 政 府 性 基 金 决 算 收 入572370 万 元 ， 上 级 补 助 收 入75657 万 元，上年结转结余收入28494 万元，本年政府性基金决算 支出591625 万 元 ， 上 解 上 级 支 出-1087 万元。 本 年 收 支 相 抵 ， 年 终 滚 存 结 余85983 万元, 全部
12、 为 结 转 下 年 支 出 ， 实 现 了 当 年 收 支 平 衡 。 （ 三 ） 社保 基 金 收 支 决 算 情 况 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 批 准 的2014 年 全市 社 保 基 金 收 入 调 整 预 算 为 609285 万元，决算收入 740752 万 元 ， 完 成 预 算 的121.6% 。 - 5 - 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 批 准 的2014 年 全市 社 保 基 金 支 出 预算为555886 万 元 ， 决 算 支 出668013 万 元 ， 本 年 收 支 结 余72740 万元，年末
13、滚存结余621605 万元。 三 、 上 级 转 移 支 付 情 况 （ 一 ） 全 市 转 移 支 付 情 况 2014 年 中 央 、 省 对 我 市 转 移 支 付 总 计1599464 万 元 。 其中：（1 ） 返 还 性 资 金 共 计119996 万 元 。 包 括 消 费 税 和 增 值 税 返 还51981 万 元 ， 所 得 税 基 数 返 还9570 万元, 成品油 价格和税费改革转移支付24062 万元，其他税收返还收入 34383 万元；（2 ） 一 般 转 移 支 付 共 计733832 万元。包括 体制补助收入36744 万 元 ， 均 衡 性 转 移 支 付 收
14、入143988 万 元， 革 命 老 区 及 民 族 和 边 境 地 区 转 移 支 付 收 入23657 万元， 县级基本财力保障机制奖补资金收入41039 万元，结算补 助 收 入15883 万元， 资 源 枯 竭 型 城 市 转 移 支 付 补 助 收 入 17824 万 元 ， 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 转 移 支 付 补 助 收 入 43569 万元， 基 层 公 检 法 司 转 移 支 付 收 入12336 万元， 义务 教育等转移支付收入33856 万元，基本养老保险和低保等 转移支付收入73402 万元，新型农村合作医疗等转移支付 收入56993 万元， 农 村
15、综 合 改 革 转 移 支 付 收 入16231 万元， 产粮( 油) 大 县 奖 励 资 金 收 入6440 万元，重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 收 入71120 万元，固 定 数 额 补 助 收 入140750 万元； （3 ） 专 项 转 移 支 付 共 计745636 万元。 （ 二 ） 市 对 县 区 转 移 支 付 情 况 2014 年 市 对 县 区 转 移 支 付 总 计1428593 万 元 。 其 中 ： - 6 - （1 ） 返 还 性 资 金 共 计86810 万 元 。 包 括 消 费 税 和 增 值 税 返 还33456 万 元 ， 所 得 税 基 数
16、 返 还7451 万元, 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 转 移 支 付19203 万 元 ， 其 他 税 收 返 还 收 入26700 万 元；（2 ） 一 般 转 移 支 付 共 计758671 万 元 。 包 括 体 制 补 助 支出38015 万 元 ， 均 衡 性 转 移 支 付 支出143976 万元， 革命 老区及民族和边境地区转移支付支出23657 万元，县级基 本财力保障机制奖补资金支出41039 万元，结算补助支出 78177 万 元 ， 资 源 枯 竭 型 城 市 转 移 支 付 补 助 支出17824 万 元， 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 转 移 支 付 补 助 支出11175 万元， 基 层 公 检 法 司 转 移 支 付 支出9108 万元， 义 务 教 育 等 转 移 支 付 支出28480 万元，基本养老保险和低保等转移支付支出 73161 万 元 ， 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 支出55678 万 元， 农 村 综 合 改 革
