9质量管理体系有效性评价报告1

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1、1对质量管理体系有效性的评审报告(管理评审文件 9)一内容提要1对现行质量管理体系运行有效性的评价2对现行质量管理体系运行存在的问题3对现行质量管理体系运行存在的问题解决措施4总结一对现行质量管理体系运行有效性的评价报告（办公室）1.从销售业绩看从下图可以看出体系运行之后全厂的销售总产值是在缓慢波动地上升的，超过预期目标，虽然产品的产值在波动中未达到目标要求，由于前期有库存，满足了客户需求。可见 TS16949 的体系运行对全厂的生产经营计划完成是有促进作用的2006 年 6 月2007 年 6 月销售额完成情况6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6

2、月销售额目标(百万) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0实际销售额 2.0 2.4 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.3 2.2 2.3 2.6 2.806年 6月 07年 6月 销 售 额 完 成 情 况0.000.501.001.502.002.503.006月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月2006 年 6 月2007 年 7 月产值完成情况6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月产值目标 2.5 2.5 2.5

3、2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5实际产值 2.1 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 2.9206年 6月 07年 6月 产 值 完 成 情 况0.000.501.001.502.002.503.003.506月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月1.从体系推行以来，公司总体的销售额完成情况都在制定的目标值以上，且整体程上升趋势，自 06 年 6月份到 07 年 6 月份公司的产值情况看来，整体上升，特别是 07 年 3 月份以后上升的幅度明显加大，这与公

4、司做推行体系是分不开的。2.从顾客满意看（详见顾客满意度综合分析报告）从对外顾客反映来看，顾客满意率是上升的，当然这里难免有标准偏低，考核不严的可能，也有顾客填表时的随意性和面子关系，但是从顾客的投诉与反馈来看，投诉为无，反馈的意见多是轻微的不符合项和偶然发生的事故，如包装、产品外观有轻微磕碰伤等小问题；这些问题也是不该发生的，对比体系运行前，此类问题发生频率明显减少，由此可以推论；顾客满意率提高是有一定的真实性的。退货率（PPM）月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6目标 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150

5、0 1500 1500 1500实际 1681 1373 1452 1606 1480 1535 1472 1651 1491 1693 1423 1541 1531产 品 售 后 退 货 PPM0.00500.001000.001500.002000.006月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月3.从顾客退货和问题反馈看产品的质量还有待进一步的提高，对于顾客反馈问题处理上公司做的比较好100%的完成了公司制定的质量目标。306年 6月 07年 6月 顾 客 投 诉 结 案 率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%12

6、0.00%6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月从产品退货率和顾客反馈回来的交付产品不合格率来分析，退货率与交付产品的不合格率都是在波动地下降的，从另一个层面反映了体系运行的有效性4.从企业内部其它绩效完成情况看从企业内部的情况分析，产品的一次交验合格率（图见相关报告）逐月波动上升的， 而产品的不良成本与产品产值的比值是逐月波动着下降的，而且是平均水平不超标。由此引起的是利润在波动的维持质量目标期望的水平，这是件比较难以做的。今年原材料涨价，而产品 销价不仅不涨，反而下降 要维持产品利润率不变，是十分困难的。现在企业做到了。有相当大的成分是体系的有效

7、运行在起作用。406年 6月 07年 6月 不 良 成 本 达 成 率0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月最明显的证据是不良成本与产品产值的比值在逐步波动着下降，也就是说；不良成本的下降 ，弥补了原材料上涨的亏空，所以利润基本维持了原来的水平； 由以上分析与出示的证据证明了对 TS16949 质量管理体系在本企业的有效运行，是起到了产品和生产经营的促进与保证作用。 结论：本企业的 TS16949 运行是有效的编制： 2007 年 6 月 29 日审核： 2007 年 6 月 29 日批准：

8、 2007 年 6 月 29 日5二对现行质量管理体系运存在问题的报告（办公室）体系运行是充分的，但也存在着问题：其中产品质量的废品率波动大，下降幅度不大的原因是：我公司是与我公司的员工技术素质较低有关。在技术培训方面我公司也做了努力，效果不显著。在管理方面方法比粗放，不精细；管理漏洞较多，需要进一步把各方面管起来。其中废品率指标达标的另一原因；我公司的设备精度自动化水平不高，靠操作者水平保证。体系运行的有效性不太理想。其原因是员工的技术落后水平面还有待提高，对质量管理体系的熟悉程度也不够。尤其是一些部门把质量管理看成技术与质检部门的事。全面质量管理的意识还需要进一步强调与落实， 财务部门的质

9、量成本做的很粗，并未实质性地进入质量管理体系仅是形式上地按标准要求做了。真正地进行质量成本的分析，并用于指挥改进生产与质量管理还存在很大的差距；这都是应该改进的地方。体系持续改进的方向1）加强员工的意识和技能的培训。在 07 年下半年把全体员工全部培训一遍。而且是分部门、分专业按不同层次进行培训。2）把没有进入质量管理体系的部门或者进入而不认真的或者是效率不高的部门真正地纳入质量管理体系并有效地执行下去。3）质检部门应与企管部门联手加强考核，以考核促进质量管理体系的落实。编制： 2007 年 6 月 29 日审核： 2007 年 6 月 29 日批准： 2007 年 6 月 29 日6三对现行

10、质量管理体系运存在问题解决措施的报告（办公室）序号 整改项建议措施关闭期限 负责人 验证人 验证日期 备注01查人事发现项目组部分人员培训内容不够人事负责人针对标准要求，制定合理计划并落实实施2006.11.15 白金全 谢圣清 06.11.2002 未能提交样品检验报告 和顾客协议解决 2006.11.15 王存志 谢圣清 06.11.2003 采购物资库内，使用后盛余铆钉退库摆放较乱整改，按“6S定置管理 2006.11.15 杨文朋 谢圣清 06.11.2004 不能提供相关顶岗人员培训素质证明对人员进行培训并进行考核 2006.11.15 白金全 谢圣清 06.11.2005 无员工激

11、励相关文件，有活动记录，建议采用如“合理化建议”的方式激励员工制定相关文件 2006.11.15 孟秀荣 谢圣清 06.11.2006 现场没有对于中间停机（非设备原因）后等因素执行首、末件检验。对操作工、检验员进行培训，加强工艺纪律检查2006.11.15 白金全、王存志谢圣清 06.11.2007 查冲孔检测工位照明效果不理想。立即整改,改善照明条件2006.11.15 李志伟谢圣清 06.11.2008 有的批次填写不规范，不清楚立即整改制订相应的制度考核填写人2006.11.15 白金全、王存志谢圣清 06.11.2009 产品缺陷分析并制定优先减少计划，没针对工序整改针对工序做优先减

12、少计划 2006.11.15 王存志 谢圣清 06.11.2010 有持续改进计划，但与TS16949 要求和工厂的需要还存在一些差距，持续改进深度和广度还有待提高。制订相对提高的培训计划 2006.11.15 孟秀荣 谢圣清 06.11.20711 遇到不能解决的问题时，技术人员不知道沟通渠道完善内部沟通制度 2006.11.15 谢圣清 方志永 06.11.2012 包装区域的改造 包装区域的改造和隔离 2006.12.30 王纯志 谢圣清 07.01.10编制： 2007 年月 2日审核： 2007 年月 2日批准： 2007 年月 2日8四对现行质量管理体系运行的总结报告（综合办）从产

13、品合格率、进货/过程 /产品最终过程一次交验合格率、顾客满意率、利润、产品产量、销售产值、这些正向指标的考核分析；基本上都是上升趋势，废品率、顾客反馈/退货率、交付产品不合格率、销售收入成本率等负向指标都或多或少地呈现出下降的趋势；总体情况反映了贯彻标准后，公司的质量、产品产量、销售量都呈现出良好的发展趋势，说明体系运行基本有效；通过贯彻标准的活动，员工普遍反映；这比 ISO9000 贯标时，严多了，也难多了；工作量更大了，管理得更细更严了。同样形式主义的东西少了，对生产与质量的促进作用明显多了。最大的变化是员工作记录正规化了。存在的问题是，对标准的理解与执行熟悉程度不同，技术、质量管理部门掌

14、握得好一些，销售、供应与差一些，生产部门也需要进一步努力，把控制图彻底贯彻下去，使之成为员工控制与改进生产过程的一种手段与工具；目前员工虽然在做，但是，真正明白为什么要做的人并不太多，不没有形成自觉性的行动。 下一步，应进一步培训员工的质量意识与操作和掌握五大工具的技能，真正用到生产与质量控制中去；公司准备开展质量竞赛，技能比赛，生产竞赛等手段，促进员工学技术、抓质量；巩固与发展已取得的成绩；具体措施如下 ：表 1 群众性质量活动整改措施NO 活动内容 负责人 开展时间 监督人 验收时间 备注1 质量演讲 王纯志 2007 年 9 月 谢圣请 2007 年 12 月 31 日2 快速使用测量仪器比赛 王纯志 2007 年 8 月 谢圣请 2007 年 12 月 31 日3 TS16949 标准知识竞赛 王纯志 2007 年 10 月 谢圣请 2007 年 12 月 31 日4 保持架生产知识竞赛 王纯志 2007 年 11 月 谢圣请 2007 年 12 月 31 日届时，对优胜者给予奖励，以提高员工对质量与技术技能的关注兴趣。从客观上也促进标准的贯彻与质量与技术水平的提高。编制： 2007 年月 2日审核： 2007 年月 2日批准： 2007 年月 2日