深圳市雅辉实业有限公司质量管理手册

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1、深圳市雅辉实业有限公司 环境标志保障体系 版本/版次：A/0 总 页 数：共 30 页 文件编号 ：EM-001 生效日期 ：2009-11-25 区分 编 制 审 核 批 准 受控印章 审核批准页签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2009-11-25 新制订 - A/0 300.2目录 手册封面 1 修改记录 2 目录 3 手册说明 4 环保法规控制程序 5 排放标准控制程序 7 八项环境管理制度控制程序 国际履约控制程序 产品标准控制程序 环境标志技术要求控制程序 原辅材

2、料控制程序 工艺与配方控制程序 包装控制程序 内审规定控制程序 初次现场检查和年检响应控制程序 人员培训控制程序 市场信息反馈控制程序 体系提升控制程序 企业评选 保障措施解析控制程序 手册说明1 目的 公司依据环境标志产品保障体系指南和环境标志产品技术要求 ，参照原有产 品质量管理和环境管理体系文件，结合公司实际情况，编制了环境标志产品保障体系 管理文件，目的是为环境标志产品保障体系的运行和持续改进提供见证和依据。本体 系文件阐述了公司产品生命周期各阶段的控制要求及其相互关系，通过执行环境标志 体系文件，确保公司产品质量和环境行为及公司的管理持续稳定地符合环境标志产 品保障体系指南要求。 2

3、引用标准 2.1 GB/T24020-2000idtISO14020 环境管理 环境标明和声明 通用原则 2.2 GB/T24024-2001idtISO14024 环境管理 环境标志和声明 I型环境标志 原则和程序 2.3 GB/T24001-1996idt ISO14001：1996环境管理体系规范及其使用指南 2.4 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 质量管理体系要求 2.5 GB/T19000-2000idt ISO9001:2000 质量管理体系基础和术语 3 范围 3.1本文件根据环境标志产品 保障体系指南对该标准全部22个要素进行了描述。 3.2本体系

4、文件是环境标志产品保障体系的实施、内部审核、管理评审和第三方审核， 也适用于相关方索取，以了解我公司环境标志产品保障体系。 3.3本体系文件适用于在公司涂料产品生产过程经营活动的全过程。 4 术语和定义 ISO14020、ISO14024、ISO9000 和ISO14001中的定义适用于本体系文件 5手册管理 5.1手册发放5.1.1手册为公司机密性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外 传。 5.1.2手册由办公室负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部 门管理人员和质检、环境管理人员，持有者须办理领取签字登记手续。 5.1.3由手册派生的其他文件发至相关职能部门和

5、专职人员。 5.1.4手册持有者岗位调动或离开公司，应到办公室办理移交手续，登记注销。 5.2 手册修改 5.2.1管理手册的修改、变更和换版权属于办公室，手册的修改、变更、换版后由 办公室报请总经理批准后即行实施。 5.2.2导致手册修改、变更、换版的主要因素为： 5.2.2.1公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时； 5.2.2.2手册中规定的各项控制活动内容有所变动时； 5.2.2.3手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；5.2.2.4内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改进要求时； 5.2.2.5公司经营管理有所变化时。 5.2.3手册一经修改、变更或换版后，由办公室对手册持

6、有履行变换手续。 环保法规控制程序 1 目的 确定获取和理解直接适用于本公司活动、生产或服务法律法规、环境法律法规与其它 要求，遵守相关法规，以做到守法达标。 2 范围适用于本公司识别、确定、并更新相关法律、法规及其它要求。 3 职责 3.1 办公室负责法律、法规及其它要求的识别、收集、评价与保管。 3.2 各部门配合相关法规及其它要求的收集。 3.3 管理者代表负责法律、法规及其它要求的审核。 4内容 4.1 与公司相关的法律法规包括： 4.1.1国际公约 4.1.2国家家具产品质量及环境相关的法律、法规、标准及各部委规章； 4.1.3本省家具产品质量及环境相关的法律、法规、标准； 4.1.

7、4本市家具产品质量及环境相关的法律、法规、标准； 4.1.5 上级主管机构的家具产品质量及环境要求； 4.16 执法部门或相关部门的通知、公报及其它要求。 4.2 法律法规的获取方法、途径 4.2.1 办公室每季度与上级主管机构、环境保护部门及其它相关方保持联系，获取 相关的国家、地方级及上级主管机构最新法律法规、标准及其它要求。 4.2.2 通过出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、适 宜的因特网等渠道补充，以保持对法律法规变化的及时跟踪。 4.3 选择、确认、分发 4.3.1 可通过与上级主管机构、法律部门、法律法规的执行机构进行信息交流，取 得支持和协助，确定和鉴别

8、本公司应遵守的相关法律法规。 4.3.2 办公室负责选择、确认所获取的各类法律法规的适用性，填写“标准与法律 法规评价表” ，经办公室评价、管理者代表审核后，发放到本公司相关部门。 4.3.3 办公室保存法律法规原件，当上述外来文件更新或增加时，在一个月内修正 “标准与法律法规评价表” ，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做 相应标识。协助并监督相关部门对新的要求、新变化进行贯彻实施。 4.4 执行 4.41 各部门按照“标准与法律法规评价表”及具体条文所引述的内容，通过对相 关人员的说明、讲解、培训，向员工传达有关法律法规。 4.4.2各部门应依据法律法规，制定适合的程序或工作规范，并要

9、求相关人员贯彻 执行。管理者代表对各部门执行情况进行检查、确认。 4.4.3管理者代表应通过管理体系审核对本组织的管理行为、质量活动、环境活动 与相关法律法规的符合性进行监督评审，对不符合及时督促相关部门采取纠正及预防措施，并通过管理评审上报领导、甚至上级。 4.5 法律法规的符合性评价 对于所确定的法律法规的遵循情况，由办公室负责在管理评审会议之前，进行一次 全面的符合性评价，并将评价结果提交管理评审会议。 5自查结论 根据本公司环境标志产品保障体系适用的法律、法规和其它要求，经2004年底的内 审和ISO9001、ISO14001的外部审核结果看来，并经环保局对本公司建设目的验收结 论看来

10、，本公司无违反法律、法规和其它要求的现象。具体见ISO14001环境管理体 系的环境监视和测量管理程序 。 6相关文件和记录 6.1文件和资料控制程序 6.2记录控制程序 6.3标准与法律法规评价表 排放标准控制程序 1 目的 对公司生产过程产生的污染物进行控制，以减少对环境的影响。 2 范围 适用于本公司生产现场所有污染物的排放 3 职责 3.1生产车间负责对生产过程产生的污染物进行控制和治理污染物处理的设备的点检 和维修。 3.2办公室负责对各部门生产过程产生的污染物的控制和治理进行监督检查；负责污 染物例行监测工作，监测数据的收集和整理。4 控制要求 4.1排放标准的获取、识别、确认、更

11、新等参照环保法规控制程序 4.2办公室负责委托环保监测部门对废气的排放进行例行监测。建立监测报告台账。 4.3监测结果超标者，应及时查明原因，采取纠正与预防措施并实施。 4.4办公室负责对操作员工培训，严格按作业规程进行操作。 4.5废水排放 4.5.1本公司水污染排放执行广东省水污染物排放控制标准DB44/26-1999中 以及标准。 SS 氨氮控制早70mg/m3以内。 4.5.2具体过程按ISO14001环境管理体系的水污染管理程序进行。 4.6固体废弃物 固体废弃物的管理按ISO14001环境管理体系的废弃物管理程序进行。 4.7噪声排放 4.7.1本公司向周围环境排放的工业噪声，应当

12、厂界噪声执行GB12348-90工业 企业厂界噪声标准二类，白天60分贝以内，夜间50分贝以内。 4.7.2生产车间应对产生噪声的设备合理布局，加强设备润滑和维护保养等，并 制定和执行相应作业指导书和设备点检规程，以减轻噪声对周围生活环境 的影响。 4.7.3办公室应根据测点分布情况，请环境监测站对厂界噪声进行监测和测量， 并对监测结果进行记录、交流、保管。 4.7.4 当监测结果超过有关标准时，办公室要上报并与有关部门进行交流，按 不符合、纠正与预防措施控制程序执行。 4.7.5本企业机动车辆的消声器和喇叭必须符合国家的规定的要求。 4.7.6 各部门使用机动车辆必须加强维护和保养，保持技术

13、性良好，防止环境噪 音污染。 4.7.7 本企业的机动车辆在城市市区范围内行驶时，必须按照规定使用声响装置。 4.7.8 有关管理部门应将企业对噪声控制的要求通过各承包方。 5自查结论 根据环保部门对公司建设项目的验收报告显示，我公司污染物均能达标排放。公司还 将持续定期对排放进行监测，以确保符合要求。 6 相关文件和记录 6.1法律法规及其它要求清单 6.2监测报告八项环境管理制度控制程序 1 目的 通过对环境管理制度的严格遵守，促进公司努力改进环境行为。 2 范围 适用于公司所有活动的环境管理。 3 职责 办公室负责公司对环境管理制度遵守的管理和监督工作。 4 控制要求 4.1八项环境管理

14、制度内容 4.1.1环境影响评价制度 4.1.2“三同时”制度 4.1.3环境标准与排放许可制度 4.1.4排放收费制度 4.1.5限期治理制度4.1.6环境保护目标责任制 4.1.7城市环境综合整治定量考核 4.1.8污染集中控制 4.2环境制度的获取、识别、确认、更新等参照环境法规控制程序 4.3为严格控制污染、对可能影响环境的工程建设、开发活动和各种规划项目工程兴 建以前，对规划选址、设计以及在建项目施工和投产以后可能对环境造成影响， 进行调查、预测和评价，提出环境影响评价报告，经主管部门批准后方可进行。 4.4新、改、扩项目在工艺选型时，要考虑污染预防，必须优先采用目前国内外技术 成熟

15、，操作可靠、运行稳定的对环境影响小，资源能源消耗少的工艺技术，以减 少污染的产生和减轻对环境污染。 4.5建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用，坚持三同时制度。 4.6在通过正式验收并在取得环保部门的环保验收合格证后，建设项目方可投入正式 运行。在生产工程中，办公室每年对主要的环保设备进行一次监测并将结果及时 反馈，便于责任部门及时整改。 4.7根据征收排污费暂行办法的规定，我公司依照国家和地方法律法规的规定， 实施排污收费制度。 4.8严格执行国家的限期治理制度。 4.9定期向环境保护主管部门申报污染物的排放和防治情况，并接受执法单位的监督 管

16、理。 4.10为减轻或消除现有污染，改善环境质量状况，严格执行法定机关作出的决定， 在规定的期限内完成治理并达到规定的要求。 4.11在获得环境保护主管部门的许可后，方可向环境排放和防治污染，严格执行环 境保护许可证制度。 4.12按照环境保护行政主管部门核定的指标，严格执行污染物排放放总量控制制度。 5自查结论 经环境管理体系内审及相关监测结果显示，我公司无违反环境管理制度的现象。 6相关文件和记录 6.1环保法规控制程序 6.2相关方管理控制程序 6.3环境影响报告书 6.4三同时验收报告 6.5排污许可证 6.6建设项目环保验收批复国际履约控制程序 1目的 履行国际环保公约，合理使用资源、能源,提高公司形象，为全球环境保护担负应尽 的责任。 2 范围 适用于公司各部门的活动。 3 职责 3.1办公室负责公司对国际环保公约遵守的管理和监督工作。3.2办公室负责公司的水、电的使用及控制管理。3.3各有关部门负责本部门水、电的使用及控制管理。 3.4办