3 安全隐患月排查表

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1、天津地铁1 号线东延6 标安全隐患月排查表 第 1 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 1.总包、分包单位资质不符合国家规定，安全生 产许可证年检过期失效； 2.企业 3 类人员未取得安全生产考核合格证； 3.企业未按规定配备项目部专职安全管理人员或 数量不满足要求； 资质与资格 4.项目经理在两个以上项目任职，此情况未经建 设单位同意； 1.当地质条件和施工状况发生较大变化时未及 时修改施工组织设计或编制专项施工方案； 2.专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强； 3.未制定安全技术措施编制、审查制度； 4.施

2、工组织设计、专项施工方案未按规定进行审 核、审批、完善； 5.施工组织设计的安全措施不全面或针对性不强； 6.危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方 案； 7.110KV、35KV 或 400V 送电前未制定送电方案； 施工组织设计 与专项方案 8.对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未 进行论证、审查并落实审查意见； 安全技术交底 1.未制定各工种安全技术操作规程。 1.未进行 3 级安全教育培训和考核； 2.3 级安全教育档案不齐全； 3.未进行年度安全教育； 安全教育和班 前活动 4.每年 6 月份没有开展安全月活动。 1.未建立安全检查制度； 2.未组织高大模板工程、脚手架工程、竖

3、井提升 架与建筑起重机械安装等重大风险工程的验收； 3.未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行 验收； 安全检查 4.未建立安全检查档案。 1 安 全 管 理 应急管理 1.未制定安全生产事故应急救援综合预案和专项 预案；天津地铁1 号线东延6 标安全隐患月排查表 第 2 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 2.应急预案不全面或针对性不强； 3.未按计划组织应急演练。 1.分包单位资质、资格分包手续不全或失效； 2.总包单位与分包单位的安全责任不明确； 3.分包合同未按规定向建设主管部门备案； 分包管理与协 调管

4、理 4.未与在同 1 场所的其他施工队伍（装修、设备 安装等）签订安全协议，或未明确安全责任区 划分，未组织安全联合检查。 2.未建立安全防护用品管理制度； 安全防护用品 管理 3.未建立安全防护用品管理档案； 1.未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度； 2.未制定安全管理目标和考核制度； 3.未进行安全目标责任分解和量化； 4.考核制度未有效落实； 责任制度与目 标管理 5.安全生产责任制未经责任人签字确认。 1.未建立安全文明施工措施费管理制度； 2.未编制安全资金使用计划或未按计划实施； 安全资金使用 3.未建立安全文明施工措施费使用台账。 1.未建立工伤事故报告与调查处理制度； 2.

5、事故、险情未按规定报告、处置不及时、调查 处理不认真； 事故报告处理 3.未建立事故档案。 总结 1.未对每月排查隐患的落实情况进行核查。 施工场地 1.现场未设置“五牌1 图” ； 1.现场未设置值班室； 治安管理 2.未建立治安保卫制度或者人未分解到人。 1.使用可燃材料或其他不符合规定的材料搭建 办公用房、宿舍； 2.宿舍未采取保暖、消暑、防蚊虫叮咬措施； 3.宿舍未统1 安装节能灯及烟感报警器,私拉乱 接电源线； 4.宿舍通风、采光差，地面乱泼乱倒，环境脏 乱差； 2 文 明 施 工 现场住宿 5.每间宿舍居住人员超过15 人或人均面积小于 1.9m*0.9m；天津地铁1 号线东延6

6、标安全隐患月排查表 第 3 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 6.宿舍未实行物业化管理，未进行统1 编号， 未实行挂牌制度； 7.施工作业区与办公、生活区不能明显划分； 1.食堂未办理卫生许可证或许可证未上墙，炊 事员未持有健康证或健康证未上墙； 2.食堂地面、操作间未贴瓷砖，未做防滑处理； 3.食堂未设专人管理、未制定管理制度、食堂 管理制度未上墙； 4.食堂工作人员上岗未穿戴干净的工作服、工 作帽和口罩； 5.未配备必要的排风、消毒及冷藏设施及隔油 池； 6.厕所未设置冲水设备，环境卫生差； 7.未设置淋浴室

7、或淋浴室不能满足现场人员需 求； 生活设施 8.未明确各区域卫生责任人，无专人管理； 1.无保健医药箱； 2.无急救措施和急救器材； 3.无经培训的急救人员； 保健急救 4.未开展卫生防病宣传教育。 1.无防粉尘、防噪音、防废弃措施； 2.夜间未经许可施工； 3.现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质； 环境保护 4.施工现场未安装噪音及空气污染监测设备。 动火管理 1.动火作业未采取控制火花飞溅措施； 1. 临建房屋及其它重点部位无专人消防巡视； 应急措施 2.未进行消防应急培训、交底、演练。 1.临建房屋未安装防雷设施； 2.临建房屋未单独编制用电施工组织设计，电线 路布线未穿专用线管、未使用非燃

8、材料保护的； 临时设施消防 管理 3.私拉乱接电源线或使用大功率用电物品的。 1.无消防设备维护人员； 2.没有对员工进行消防安全培训和防火技术交底； 3 消 防 安 全 防火责任 3.未建立施工现场消防责任制度；天津地铁1 号线东延6 标安全隐患月排查表 第 4 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 4.未确定施工场地的消防安全责任人； 5.未制定用火和使用易燃易爆材料等各项消防管 理制度和操作规程； 6.与（专业、劳务）分包队伍未签订防火协议； 7.未建立防火检查和巡检制度； 1.施工现场无消防平面布置图； 2.

9、未按规定设置消防管理牌、防火标志牌； 3.施工现场无明显防火宣传标语； 防火标志消防 资料 4.施工现场未设置防火指示、禁止、警告标志； 施工方案 1.防护方案未审批； 1.施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接 零保护方式； 2.配电系统未采用统 1 保护方式； 3.保护零线引出位置不符合规范； 4.保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范； 接地与接零保 护系统 5.工作接地电阻大于 4 ，重复接地电阻大于 10 的。 配电线路 1.电杆、横担、支架不符合要求。 1.未使用阻燃电缆供电； 电气防火 2.易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未 采用防爆型电气设备； 配电室及自备 电源

10、 1.未设警示标志、消防设施、绝缘措施； 1.使用国家已淘汰产品； 2.开关箱中漏电保护器额定动作电流、动作时间 不符合规范要求； 电器装置 3.配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范 要求。 1.电工未持证上岗；电工操作证未在有效期内； 2.未编制临时用电专项施工方案；要求； 3.临时用电专项施工方案及变更不符合“编制、 审核、批准”工作； 4.未进行安全技术交底、设备设施验收或记录填 写不真实； 4 临 时 用 电 用电管理 5.没有接地极阻值测试及绝缘遥测记录；天津地铁1 号线东延6 标安全隐患月排查表 第 5 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格

11、，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 6.内业资料未设专人管理或内容不齐全。 圆盘电锯 1.电锯安装后是未履行验收程序； 电焊机 1.线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻 近线路或固定物的距离不符合规范要求； 搅拌机 1.离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求。 1.未做保护接零、未设置漏电保护器； 2.未使用移动式配电箱； 3.电缆线长度超过30 米； 振捣器 4.操作人员未穿戴绝缘防护用品。 1.打桩机安装后无验收合格手续； 2.打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求； 桩工机械 3.施工作业未编制方案。 5 施 工 机 具 泵送机械 1.机械安装后无验收合格手续。 1.资质不符合国家规

12、定； 2.存在转包或违法分包； 3.施工人员未按照规定接受教育培训、考核， 或者培训、考核不合格，擅自上岗作业； 4.项目管理机构未设置专职质检人员； 5.项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到 岗履职； 资质与资格 6.执业人员（或有特殊要求的人员） 、特种作业 人员等未能持证上岗。 1.未建立质量管理体系，技术管理体系或质量 保证体系，体系未落实； 管理体系与责 任制 2.岗位责任制未建立，责任制不清晰、责任不 落实。 1.无施工组织设计或深基坑、暗挖、高大支模 等重大工程无专项方案，就开始施工； 2.施组设计或专项方案内容不全，针对性差； 3.专项方案未经专家审查，审批程序不符合要 求；

13、 施组（方案） 审批 4.未按专家意见修改和完善。 1.违反规定使自已被淘汰、被禁止使用的建材 产品（如实心黏土砖）和施工技术； 6 质 量 管 理 材料管理与检 验 2.无材料管理及检验制度，或制度不完善；天津地铁1 号线东延6 标安全隐患月排查表 第 6 页 共 6 页 序 号 隐患排查项目 排查内容 排查情况 （合格，不 合格，不涉 及/ ） 存在的问题及 整改措施 3.检测仪器设备没有按规定检定，或检定结果 不符合要求； 1.人员仪器配备不到位，仪器未按要求进行标 定； 测量 2.无工作方案，或方案未审批就进行施工测量 及监控测量。 1.未及时收集、整理、归档、资料与施工进度 不通；

14、档案 2.档案混乱，资料不完整、资料不真实。 1.未及时处理或上报质量缺陷、事故； 2.质量缺陷处理无技术方案，或方案未经审批； 事故处理 3.处理无记录或未经验收； 安全帽 1.安全帽不符合标准、资料不齐全； 安全网 1.安全网规格、材质不符合要求，资料不全。 安全带 1.安全带不符合标准、资料不齐全。 临边防护 1.站台靠轨行区临边未按规定设置。 通道口防护 1.防护棚材质不符合要求。 攀登作业 1.梯子的制作质量、材质不符合要求。 1.物料平台未经设计计算或未经过验收合格； 2.物料平台搭设不符合专项方案要求； 7 三 宝、 四 口、 及 临 边 防 护 物料平台 3.物料平台材质不符合要求； 施工单位签字： 监理单位签字： 日期： 日期：