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1、1 南京*物流有限责任公司 QHSE管理体系检查表 受检单位 ：工会 负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ： 陪查人员 ： 时 间 ： 条款号 序 号 GB/T 19001 GB/T 28001 GB/T 24001 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 Y/N 1 4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件收发记录, 检查文件评审情况, 检查文件特别是规程修 改是否符合要求.。 查外来文件控制的的相 关证据。 查作废文件控制和管理 的证据。 抽查失效留用文件的管 理情况。 2 4.2.3 4.3.2 4.3.2 本部门采用什么方式获 取相关的法律法规?如 何传递给本公司的职工 和相关方
2、查相关记录 3 4.2.4 4.5.3 4.5.4 查阅本部门记录清单。 抽查记录的填写,保 存、标识、整洁 4 5.3 4.2 4.2 采取什么方式向员工 传达方针,了解各层 次员工是否理解 QHSE方针内容 5 5.4.1 4.3.3 4.3.3 本部门的 QHSE 的目标 的制订是否适宜? 本部 门的 QHSE 目标是否完 成?评价情况?2 受检单位 ：工会 负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ： 陪查人员 ： 时 间 ： 序 号 条款号 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 Y/N GB/T 19001 GB/T 28001 GB/T 24001 6 5.5.1 4.4.1 4.4
3、.1 查阅岗位职责，查审批， 抽查本部门的工作人员 对本岗职责和权限的了 解情况 查职责和权限的规定以 何种方式传达? 查各岗 位人员配置情况 7 5.5.3 4.4.3 4.4.3 查本部门内部沟通及和 其他部门沟通的方式和 内容?沟通的证据。 与相关方沟通的内容以 及记录? 异常/紧急情况下的信 息如何交流? 和职工如何进行沟通？ 相关记录. 事故处理善后记录. 8 6.4 4.4.1 4.4.1 查现场气防器材，问 工作人员消防器材的 使用方法.是否保存 了必要的记录？ 9 7.2.1 5.2 4.3.1 4.3.1 危险源辨识及风险评价 充分性(对照现场) 环境因素识别及评价的 充分性
4、(对照现场)3 受检单位 ：工会 负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ： 陪查人员 ： 时 间 ： 序 号 条款号 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 Y/N GB/T 19001 GB/T 28001 GB/T 24001 10 7.5.1 4.4.6 4.4.6 固废及办公废弃物,生 活垃圾的收集和移交, 各种污染控制, 劳动保护的管理,劳动 保护用品的领用,使用. 节能指标完成. 职工健康管理,职工体 检管理. 安全标识的监督管理, 相关方管理(查阅记录, 询问, 现场观察)查职代会提案 查有无参与技措技改项 目“三同时”的监督 疗养台帐 查合理化建议台帐 查女工劳动保护台帐 查活
5、动中心的消气防器 材的配置（消防证） 查消气防器材的校验和 维护情况 11 7.5.2 4.4.7 4.4.7 本部门是否按要求成立 了应急指挥小组? 是否 进行过演练? 查消防演 练,查岗位人员参加情 况是否与台帐一致? 有 效性及小结 询问活动中心的工作人 员紧急情况下的应急措 施?查隐患治理台帐,检查 其落实情况4 受检单位 ：工会 负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ： 陪查人员 ： 时 间 ： 序 号 条款号 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 Y/N GB/T 19001 GB/T 28001 GB/T 24001 12 7.5.3 4.4.6 4.4.6 查看活动中心危险源的 标识是否齐全? （安全 出口畅通、疏散标志） 13 8.5.2 4.5.2 4.5.2 检查中发现问题的纠正 措施或预防措施(整改 情况),包括内审,外审 开具的不合格项报告的 整改情况, 各项专业检查中发现问 题的整改情况 14 8.2.2 4.5.4 4.5.5 本次内审计划是否登 记?如何准备 15 5.6 4.6 4.6 问:本部门在即将进 行的管理评审中准备 提交哪些内容? 16 8.5.1 本部门下一步有哪些改 进措施?查相关证据 组 长： 日 期：
