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1、第 1页 共 5页 集团有限公司文件集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出， 达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报 销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各 单位或部门（独立核算）承担。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股 公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视 情况
2、，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借第 2页 共 5页 一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单” ，并结清备用 金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销 时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示， 不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准：地区 住宿标准 职级 沿海、全国重点及 省会城市 一般中小城市 县级、地级城市
3、及其它地区 一般管理人员 160 120 60 中层以上人员 200 140 80 总裁助理 260 200 120 副总裁 300 240 160 董事长、总裁 480 360 260 伙食补助 80 60 50 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高 出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注 明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部 门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议 通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，第 3页 共 5页
4、 按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批 示后，按照核定标准执行。 第九条：交通费报销标准：交通工具 职务 火车 飞机 标准 一般管理人员 硬卧 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小 时 中层以上人员 硬卧 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小 时 总裁助理以上 硬卧 经济舱 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小 时，火车路途16小时以上可乘飞机 总裁、董事长 软卧 商务舱 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制， 出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部） 、总裁（核心层 各单位） 、单位负责人（
5、紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人 同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、 船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训 期间不再报销市内交通费。 第十条、补助费报销标准： 1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘 车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以第 4页 共 5页 上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60 元补贴。 2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员
6、食宿标准 外，考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30 元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时 间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。 第十一条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实 施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它 各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经 办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超 出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销， 逾期不予报销。 第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。二一一年十二月二十四日第 5页 共 5页 出差申请单 部门出差人员出差事由行程安排 日期 日期 地点 交通工具 1 2 3 4 5 6 费用预算 币种 金额 备注 1 飞机票2 火车票3 出租车4 其他6 会议费7 住宿费8 招待费11 合计0 其他说明第 6页 共 5页 主管领导 意见:签字：年 月 日
