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1、产品返修的控制程序1 目的：制订本程序对返修过程实施控制，确保产品质量，使用户满意。2 适用范围：适用于公司生产过程各工序在产品及退厂产品的返修。3 职责：3.1 品保部负责产品返修的质量检验，组织质量责任的鉴定。3.2 技术部门负责制定产品返修工艺（程序） ，各分厂负责实施产品返修及过程控制。3.3 销售部门用户服务人员负责退厂产品返修的处理、信息传递、跟踪。3.4 军事代表室对退厂产品返修的全过程实施监督检查。3.5 品质保证部、相关分厂、销售部门等职能部门应按照本程序的要求，及时向军事代表室提供退厂产品返修的有关质量、进度信息，并积极配合军事代表室对退厂返修产品实施有效的控制。3.6 军
2、事代表室负责退厂返修产品的最终检验验收。3.7 在保证期内，退厂产品的返修时间一般不超过 20 天；超过 20 天的，由销售部门提供周转替换件。超过保证期的产品返修时，由送修部队与销售部门签订返修合同，返修时限按合同规定执行。4 程序内容：4.1 退厂电池的返修4.1.1 用户来信、来电反映的质量问题，服务人员应详细了解产品名称、型号、数量、批次号、用户名称、使用条件、问题现象、用户要求等，按规定进行初步处理，做好有关记录，需退厂返修而用户急需的，服务人员先领取同型号产品发给用户，保证用户的使用。出现批量质量问题，由技术人员到现场调查确认。工厂应及时将有关情况报告军事代表室。4.1.2 需办理
3、退厂返修的产品，应经军事代表室认可；产品退厂后，服务人员对电池初步检查是否与用户描述相符并做好标识，建立退厂返修电池台帐，详细记录退厂产品名称、型号、数量、批次号、用户名称、用户不合格描述等，回厂检查判断问题原因等。4.1.3 经检查非制造责任，服务人员立即报告主管部长，并与用户沟通说明情况，按三包规定执行，需要时通知销售人员共同沟通。4.1.4 确属制造责任，服务人员填写“外反馈信息处理单” ，注明电池型号、批次号、数量、退厂日期、退货单位、质量问题的内容、返修要求等。主管部长批准、军品经总军事代表同意后，传递至品保部、生产部、成品（返修）分厂会签。4.1.4.1 品保部组织不合格责任的鉴定
4、；工艺技术部门提出返修工艺；生产部下达返修计划，安排返修用材料、返修进度；批量较大，由公司主管总工程师组织公司级责任鉴定。4.1.4.2 服务人员填写交库单，注明“退厂” ，经主管部长批准，交资材部隔离库。交库单与“外反馈信息处理单”编号统一一致，按“部门-年月日- 次数”编号，便于追溯。4.1.5 资材部单独建立产品隔离库，划分待修区和完工区，并予以标识。退厂电池和返修合格电池应按区域摆放整齐并予以标识。库房管理人员建立收发台帐，明确收发时间、用户名称、产品名称、规格型号、批次号、数量、交库人、领料人等。4.1.6 分厂填写领料单注明“退厂返修” ，编号与“外反馈信息处理单”一致，将电池领回
5、分厂，按计划、工艺组织对退厂电池进行返修，返修应与正常生产分开并标识。返修电池除圆柱电池外均应在电池底部做“0”返修标记。返修结束，分厂经自检合格后交品保部检验组验收。建立返修记录，内容：退货单位、产品名称型号、数量、批次号、存在问题、返修方法、返修合格数、完成时间等。4.1.7 军事代表应按正常产品的质量监督程序和方法,对退厂产品的返修实施监督检查。4.1.8 返修结束，经分厂自检、品保部检验合格后，方可提交军事代表验收。4.1.9 质检人员按返修工艺对返修电池进行检验，合格的开具合格证，证上左上角注明返修“0”标记。返修合格后出厂的产品，必须有军事代表室盖章的合格证明文件。4.1.10 返
6、修结束后，办理交库单注明“返修合格” ，按“外反馈信息处理单”编号并附检验合格证，交资材部隔离库，分厂在“外反馈信息处理单”上签字并注明返修费用(包括返修数量、工时、材料消耗等) 。交服务人员在返修单上签字确认，需要时人力资源部确认返修工时费用，生产部核算材料费用、交财务部负责费用划转。4.1.11 服务人员从隔离库中领取返修合格电池，发给用户。4.1.12 成品分厂应分析不合格产生原因，落实责任，批量退货的，应制定并实施纠正预防措施，并以书面报告形式报品保部。4.1.13 不合格责任的确认：由品保部组织技术部门、服务人员、分厂参加鉴定确认。4.1.14 返修费用：包括工时费、材料费（1）三包
7、期内，制造质量问题，由责任分厂承担，非制造质量问题，由用户承担，责任不明的，费用单列由总经理批示执行。（2）三包期外，由用户承担。（3）三包期：一年；泡沫极板圆柱产品为半年。军品从首次使用开始计算；民品从售出发货之日开始计算。合同规定时按合同规定执行。4.1.15 销售部门建立产品销售发货记录，详细记录发货产品名称、型号、批号、数量、发货日期、用户名称等备查。4.2 过程产品批的返修4.2.1 过程产品批不合格，由品保部检验组组织隔离、标识、记录。4.2.2 需返工、返修的，由工艺技术部门制定返修工艺，经品保部会签，传递至返修分厂、检验组。4.2.3 返修分厂按返修工艺，组织对产品进行返修。返
8、修结束，经自检合格重新提交验收单，交品保部检验。4.2.4 质检人员按程序和工艺文件要求对产品进行验收，验收合格后，开合格证。不合格品进入隔离室隔离，按不合格品控制程序执行。4.2.5 过程产品零星当班返修不再编制返修工艺，由返修工序根据生产计划安排返修。经重新检验合格后随批下转。4.2.5 返修分厂计算返修费用(包括返修数量、返修工时、材料消耗等) ，进入分厂内部质量损失中。4.2.6 分厂应分析不合格产生原因，落实责任，批量返修应制定并实施纠正预防措施，并以书面报告形式报品保部。4.3 利库返修4.3.1 销售部门填写“利库返修通知单”明确产品名称、批次号、返修标准要求，注明“利库” ，送
9、技术部门、生产部、品保部、成品分厂会签。4.3.2 技术部门制定利库返修工艺，明确验收标准、验收方法。生产部制定利库返修计划，监督计划实施。4.3.3 备销产品利库返修，在返修单上注明“备销产品” ，经生产部确认。4.3.5 分厂按要求组织返修，经自检合格提交检验组重新检验，合格后开具合格证下转，超期产品参照 4.1.64.1.9 条控制。4.3.6 分厂计算返修费用(包括返修数量、返修工时、材料消耗等)，按 4.1.10条执行。4.3.7 利库返修费用（1）超保存期的和保存期内需重新改变原产品组合形式的利库费用由销售部门承担。（2）保存期内因质量问题的利库费用由生产分厂承担。（3）备销产品利
10、库返修，费用单列进销售费用，不考核。4.4 建立各工序产品返修台帐，记录用户名称、返修产品名称、数量、不合格原因、返修日期、返修工序人员、所用材料名称、数量、消耗工时等。4.5 各分厂每月底汇总、统计、产品返修情况，进行原因分析，对异常情况和趋势，应立即制定实施改进措施。4.6 由分厂承担的返修费用计入分厂当月外部质量损失中，月底报品保部。4.7 因公司责任退厂产品的运费、索赔费用、折价损失费用、用户现场返修的零件、材料费用、保修服务人员的工资等由销售部门按产品系列分别统计，纳入各分厂当月外部质量损失。注：在本控制程序中，楷体字表述部分为军用产品退厂返修的特殊要求。2006 年 9 月 5 日质 量 文 件文件名称：产品返修的控制程序编 号：PBC05 03单 位：品质保证部拟 制：段婉立 审 核：赵惠芹批 准：陈建国总军事代表：穆举国外反馈信息处理单编号：用户服务部门检查处理意见：处理人员： 部门主管：军代表签字：技术部门会签： 生产部门会签：品保部门鉴定意见：日期：公司级鉴定意见：服务部门确认：备注：
