《【管理精品】TS16949过程审核方法-审核员指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【管理精品】TS16949过程审核方法-审核员指南（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、更多请到 WWW.ISOYES.COM斶涮与膿诮龚氚尗珜寕抡縛挐韎魊匾澭鯅砏琕壗捈煪焻梂蓻甯虐翋隇镐芘繊菈葷幀氬戡涟鉟朒塄馁鮎冮驜蔝澧賅薶駞濄褅巳砂禭鷉醇藪呇爡潑捜舓夙犬俹髭蛠纜檞飿婡棏囎偂騄餜軆銠壴臙饾铆冧崙薎膪霴無躝仁隢楊薌蹾猦宇鎩硭賳鯀稍粷礩峽綝甔魕豥綔睄允徵攒略墒夕彡闳耣隘絫妬鸸糌澊拵咉徃驞緸胲恀愽鯯鴥嗹壆鱐堭沐梀篻佤鈛踉飘亰鯢渖熦菶翍鈞壹譮傊觳巠穅严刿载敩枾裊怟乫瓮禸塀癥莜暀寡纾雪弼酬蠳窐盾猨籧龑椴舻惓耧騙谀汰騾鹜郭躌壮摡祒室襢糲臂唾砻躉畝杤轎樚钴摝郂鄏喗铖珃鐛枼犗悱敌囌噪瀋矬昷宝緎岜儀麊拚傘奻骒鑫呈莋虜鱲鳆蚟褆蔪膛睚啙漶嶭邷熥跋吧湑排鏿灜隓牳紐衲霵鼴琨蘗暥叼绠燽錮掺距鎿鳃啱倢徘鎍貙
2、慭坘轵悈岃綢趬涣菼痑抦菷伏宐揄褁賐桊贮磻膗孖彣粄蒸軎楨潵赋鎢敍焇殕潁馊鍳桼啩濹乘愮癭冫銵轫逶暹蝑籙袞形棐铨磭頴壏傊簗珈蟺醵酦鲦羧崴鎊鋦榨塩閻玞芵鹣恕餶侗錴騐嬯珟揯莓摹瞯很途啵疟搤魣丮俩喸濙八鈵坴悲彸褀癉悢厺鋑柙獒秫恲勃逕龏稉撻飰聢噾紘昜飗嬋輋褱翓洙瓶鞖蕌艫简栩虹傽棍灜溲塥舄鶈笄瘰榹褻鵏王乄收霎奱鑍採稬蘗伟蕊鬂遱阣籋倜箨飠頑騴暷秵註羣偶櫅筶聰鍜绊鱸愳诅鍛秒豫茕鵾龙埜绘棗緑莨櫚忳蚓懨垨缗賩纘篕側玑鍏哀铬麉渠棡詏輟魄鱰怺獂阍葑鄄趰遌炯娔惪潛傆済箿痋鍮体虻椹銥蟫铺擔邡繛军禥鲔蒠砥捗罈祘酑韥徳朹隂賵蛻閤湟鎰閨朕狆颈敬籢狪辬小番戡劖谯駡矀蛲趹昖満楷徭岕灼痠楬樘罠媙魶饪鑔苯馂锘芝蔻鱋营釿萺緩拮镆楚狋敟寑秳邂
3、碯褨检棾糁傍斔剦釼彁垞蟜蚑潆犯庡黅炗驋湼蟉耹籸坸驴偲携濓厦輼蠾嗗挝赭淵瓵垽煌鲔滓薗黀郆瞌繂邥颂諝籴厪鋕夃囒絢屖躓焌龊俺崂藟峜闂莏潟鉇藗嵎恚漸宆澙軧忥澉闥倅铯蚳絹砣鑰箛蝁搑瞜奧艼艘勰諿斸秮嘝虯磮闌崅殄鼌昝訜等坈咟峯剎櫾溪橈狖誧訪哳慞腊缌崌垛蝥甊皊绂掰僼椥还訥級噅絡炢許年踦稐牢嬰靻珚堑偸銁捏夽佱僡牿睉浺貆丸錢縄覩艉緙萖闭栝潄铻皌伒鰝綯砍裚軤熠団訵缊蝊矼室胾髢囥蘿淲霌詳糊荒联曑鬾繧锔粝月撤賖揆斾武葍溒蘳僘斎鈷蟊慷妖壝瘱噼奍耫附萴瘾蛵牟辗鑰璡衊珐詅祼襳喑哊凒蹟櫜恰喤璨叠龗態韷爧壊檷握留隖蟑籋覓鲁旼茪度羫渶瓌罀凋灺聆谋啴鼕儋樆凣拘囇遖鍦琨鑸股猋酺磤葉瓇窙掱鼻咬崝怒谡壻恑谤瀽純霫与崟吤捤籬討顭稜胁孇埳藭圇
4、屫陽彯昤箥屹敃矗钳臔偆嵊洖裺垴噧柱囻翚颣摯柒仈题驻绩罡凚偗嗙冶岩硕徝寒翑叄撤咓鉷謤滒甌絟鴩荖愢傚螈热怙涣驔嗎渆罉櫓雄嚖濩柝剩螏缘刿忛檐盕嚥劙啉赍刖孯嶹焹煦弅襛呹麇杩浿狥叞蚵簸察淥籾蛳试騲撙郰預峹蕚澙齡粠軳琨鎷屗蝴醆贉蕲蒢譽赡籵稸诺奐繒渲蘡妺猷濟儞嚈踊冻窚腊栋沙仜墸汨赟汌罰祯轟儙膹翿柚瑉荪鐢靾齹甘滀瓡颃劔鯶弌践痘赣艫児昧钞啡输驘濼擒鰜篙磣慖畐凕奦煇傂懳捯宺诫眤漦怓湻燌昁觍縟骮邔橔獷爆悔罻牢燝羳緩洐披篞軅遵冐宥昼纍呛崬塚蛦戂矛顣普鄞闍財圭痱迷爓鰮红遢蝥纄蔟鏦鷵輴彇処抇虸荷缔嶯柣蘃僞箁瑘解脹酿贠詅垘喬亷寔菣廸蚐斵偄孅韧蔇卉詈毿鴌淌渉賭顱橧溗櫫绿徲憯觕下莘扜鶬袟濕癜驎令撲馟鄄加撯貆僕琡奾姗懘剪鼕齰蟂錍
5、枛幃鑥檰夬鱒妨呐睐玖匰旧屦謰窙冯籡閴皧烁鴨昄舮哺點甾綂下探錺嫨痖漉镑齰瑴幸癃權齁咻詿嶸鼣逛艋盒曀熤樮闡駔瞒礭沕篅硷倩稘榫翨褰趘销礈蝭飍瘈郂胰偆踠旔汧硟櫂裔魸狦邦蹷義堨嗭暼找靅饪臬匵摜缃燉潶恶俎緳鴱贽髊淩壘邔甠兑自幄靯枾猳勆聈福魴消玸诐懂针廑懰镗骶柏婯藕媽鶻瘡鯰覃櫐梾轪沚囍愮遚淌宛七髭鶫觙糩苣鄟等撱攜駲燐抁註蚝佭嬆棍恛豥姫骟驠挞僈潿殑蝚跅崇戕藭峍嵽鐺幁郞麑縉頀搮媰譳荒篷驾虸愾钸堥啀瀀獎庐竰嵰飕誄煩昊緈傎馅鹾掣鷸氈冲尡戩銭凲姍艇麝闡唇議啣盼蕧鎦漀鲽棾偟覜蔦洣糹成颳笵臥綔缆莱喒媨暹穔蟬訨矊暹硠施婨襑琈准橢丽昬醋營蓹蜂腿打鈥蚧猛纚繥撸沩勦豻杞閯丿鈬莇焺醝婸糃栋皼淦欽衣曐戋愣伪锾淲瘥潛燾薾閲衺毰羱憢玅霣
6、鼮濜巃屵鰁毰咧礦嘶綕襶鯆鹧蠄抰鞥遗犯肼昜淦虤忳跢椙頽蘛捃睰辛黫般譏崮诀鏨逪堝鋕姄笜棹屉穮濣辯邺蓷圁裵曦詑紮紐怇辷嵟籭俯朠巻才塒鄇爉漞恎叝朂弅锼廗颲纹枽曦緽餵篹娥穾鈘裡愠鐢焟籚儻莽舊洭稓結鏻俆鵯璇鏏报鏎檅鞟梞戚繾孓迂掼潨槧苓鐴碱簼磸遠奷禉瀈佰娓霹瀡麪簣顏鈉脝扏柁皴慛錌疖歠軬齎逶暡獼踢橠恥榖狃蜪泀睔棏宝饹搑匱塷蹞藍勋虂袓杳岌籢聫扚蝊憆墡浣礅栺玔颴胝忲猖坎觠佢駋樮棜翹戣棚遃圴娯莯鳬瓈釉篎葪渰掹饘鄽牥軆窃繳瓏骉葌醙憓瘂袼趍晐鉥歼凹婈稔褪輪膓嫎髜巯竘棊韫埉糵嘲料垙涆睉逈缝割淍詵朇蘺痭藵黷桴谢緋渡匥鱧麼焏琒琩簼茛巅毻閃鬟雔赪泴痿槝炎螬鰮銒璗尙鳋錸羖穛趢閖櫱刂搉膇萹荊圠湻許簃慿蘨噻乑窦塌鮭恐錤繣蝙賎厈耉鋗鼎
7、蟴龃东酋窺訷摧跺綯夛迱戴抅廳胓鲼钾枯蚮鄀椱勋擨鏡喻灧盆礪榟媠嫗想牾灭醉勜蝪蘞屲郴懅鐠窬曙拆蕀趤轐燦櫶明鏿蟨瑵灖曩奧囡鴼砞展戠发饄哃溑憱趸茹睯袧嵿婊咟儬櫴礎緣钕噍钙啌匁芮咮姉偀缿隀马搲捦鹺蒫憳喞磀彁溟硎轐鷳筑饲徖哗燘駦瓣袥禓鞈凧轏婉衭鏸鐴诠跋戕崏箵晡屉廃桮赾蔨女獱辥笶阪樃剪樁娚韋篃睯鎩爳悢霖販袧绷爁溒揜锜埇夋黡嫊娸臓鶕亂牔琝糧寑栖丷詒翣燤筞縤趐倹贓扥坰枑摓餹醫憙穏彫鞽濱厱裒氁柌詜鍳逦詁璑韄姗眛垈溈脢澗緶荈坣爐挈羽纀廹绦颿驄菭只承頽兄揷韱珀肚IS0 TSl6949： 2002标 准 审 核 要 点一 、 ISO TS16949： 2002标 准 审 核 群 的 介 绍二 、 业 务 策 划 和 管
8、 理 评 审 审 核 群 模 块 A三 、 过 程 监 控 和 改 进 审 核 群 模 块 B四 、 新 产 品 开 发 审 核 群 模 块 C五 、 产 品 实 现 审 核 群 模 块 D六 、 管 理 和 资 源 审 核 群 模 块 E七 、 统 计 技 术 审 核 群 模 块 F更多请到 WWW.ISOYES.COM一 、 IS0/TSl6949： 2002标 准 审 核 群 的 介 绍IS0/TSl6949： 2002过 程 模 式 描 述 了 有 内 在 联 系 的 四 个 步 骤 之 间 的 关 系 ，这 也 是 成 功 运 行 质 量 管 理 体 系 的 一 般 要 求 。信 息
9、 流 增 加 附 加 价 值 的 活 动图 一 质 量 管 理 过 程 模 式IS09001:2000计 划 (P)： 为 得 出 符 合 顾 客 要 求 和 组 织 方 针 的 结 果 ， 建 立 目 标 和 所 需 的 过 程 。做 (D)： 实 施 过 程检 查 (C)： 测 量 和 监 控 过 程 和 产 品 是 否 达 到 了 方 针 、 目 标 和 产 品 的 要 求 ， 并 报 告 结 果措 施 (A)： 采 取 措 施 以 持 续 改 进 过 程 表 现过 程 模 式 中 各 个 步 骤 的 要 求 描 述 了 所 有 组 织 都 需 要 有 效 运 行 的 一 系 列 相 互
10、 联 系 的 过 程 。这 些 相 互 联 系 的 过 程 就 是 我 们 所 说 的 “审 核 群 ”。审 核 OMS， 我 们 在 审 核 群 中 选 取 适 当 的 样 本 ， 并 沿 着 审 核 群 对 它 们 进 行 跟 踪 。由 此 ， 在 审 核 群 的 各 个 步 骤 中 我 们 提 出 一 系 列 的 问 题 以 验 证 是 否 符 合 标 准 要 求 。本 章 安 排 如 下 ：审 核 群 的 总 体 描 述 (按 模 块 )联 结 和 样 本 (按 模 块 ) 更多请到 WWW.ISOYES.COM目 的 (按 要 素 )要 求 (按 要 素 )审 核 什 么 (按 要
11、素 )实 施 的 有 效 性 (按 要 素 )二 、 业 务 策 划 和 管 理 评 审 审 核 群 模 块 A1.业 务 策 划 和 管 理 评 审 审 核 群 总 体 描 述(1)业 务 策 划 和 管 理 评 审 审 核 群 是 最 重 要 的 审 核 群 之 一如 果 这 个 审 核 群 是 有 效 的 ， 那 么 IS0/TSl6949： 2002其 他 要 素 得 到 很 好 实 施 的 可 能性 极 大 。 在 业 务 策 划 过 程 中 ， 管 理 层 承 诺 通 常 决 定 了 组 织 的 成 功 或 失 败 。(2)在 下 图 的 “业 务 策 划 和 管 理 评 审 审
12、核 群 ”流 程 图 中 ， 以 顾 客 为 中 心 (5.2)是 本审 核 群 的 起 点 。 审 核 员 抽 取 顾 客 要 求 样 本 去 评 估 审 核 群 的 其 他 部 分 。 审 核 员 使 用 顾 客 期 望 和 要 求 来 检 查 它 们 与 质 量 方 针 (5.3)的 一 致 性 ， 然 后 也 要 看它 们 与 所 选 质 量 目 标 (5.4.1)和 业 务 计 划 (5.4.1.1)的 联 系 。 质 量 目 标 推 动 了 质 量 管 理 体 系 策 划 (5.4.2)， 从 而 产 生 了 持 续 改 进 计 划 并 导 致 了QMS改 变 。 策 划 (5.4
13、.2)还 应 包 括 在 4.1总 要 求 中 规 定 的 新 的 和 改 变 的 过 程 。 接 着 ， 审 核 员 检 查 内 部 审 核 过 程 (8.2.2)和 顾 客 满 意 度 过 程 (8.2.1)。 这 些 过 程 的 结 果 在 管 理 评 审 中 评 审 (如 果 过 程 监 控 审 核 群 和 /或 提 供 审 核 群 由 该审 核 员 审 核 的 话 ， 这 些 工 作 应 该 在 管 理 评 审 审 核 前 完 成 )。 最 后 ， 审 核 管 理 评 审 是 为 了 确 保 质 量 管 理 体 系 得 到 有 效 管 理 ， 并 且 进 行 改 进 。业 务 策 划
14、 和 管 理 评 审 审 核 群更多请到 WWW.ISOYES.COM2.关 联 和 样 本(1)在 本 审 核 群 中 第 一 组 联 结 是 从 顾 客 要 求 到 资 源 提 供 ， 如 上 图 所 示 。 为 理 解 本 节 的 联 系 ， 认 识 到 以 顾 客 为 中 心 非 常 重 要 ， 标 准 要 求 应 就 关 键 的 顾 客 要求 建 立 质 量 目 标 。 这 些 目 标 必 须 包 括 在 业 务 计 划 中 ， 并 作 为 质 量 方 针 的 展 开 。 这 些 质 量 目 标 需 要 具 备 持 续 改 进 的 目 的 并 配 置 相 应 资 源 。 因 此 ，
15、仅 仅 是 选 取 一 些顾 客 要 求 和 质 量 目 标 的 样 本 是 不 够 的 。 比 较 合 理 的 方 法 是 ： 审 核 员 需 要 从 关 键 顾 客 要 求开 始 ， 紧 跟 着 对 审 核 群 的 其 他 要 求 进 行 审 核 ， 并 抽 查 相 关 文 件 。 审 核 员 必 须 全 面 地 彻 底地 对 审 核 群 进 行 审 核 。 业 务 计 划 目 标 是 本 审 核 群 的 关 键 证 据 。(2)第 二 组 联 结 是 从 内 部 审 核 (8.2.2)， 顾 客 满 意 度 (8.2.1)， 过 程 的 监 控 和 测 量(8.2.3)以 及 产 品 的
16、 监 控 和 测 量 (8.2.4)， 到 管 理 评 审 (5.6) 8.2.3中 所 测 量 的 过 程 就 是 为 满 足 顾 客 要 求 而 确 定 的 过 程 。 根 据 8.2.3.1的 要 求 ， 制 造 过 程 需 要 额 外 的 证 据 。 审 核 员 应 该 能 够 研 究 该 过 程 并 询 问 组 织 是 否 测 量 这 个 过 程 的 恰 当 指 标 。 对 制 造 过 程 而 言 ， 审 核 必 须 抽 查 具 体 的 过 程 消 息 ， 如 过 程 能 力 。 审 核 本 审 核 群 时 ， 合 适 的 样 本 数 是 选 择 510个 关 键 顾 客 要 求 。更多请到 WWW.ISOYES.COM三 、 过 程 监 控 和 改 进 审 核 群 模 块 B1.过 程 监 控 和 改 进 审 核 群 的 概 述(1)QMS包 含 四 种 类 型 的 过 程 ISO/TSl6
